一、单位基本情况

（一）职能职责

我院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、预防、保健等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的一家公益性事业单位。是直接解决乡镇群众看病难、看病贵的重要环节。基本职能职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施医改工作。二是提供医疗服务，开展常见病多发病及慢性非传染性疾病诊疗和护理；三是贯彻基本药物制度；四是协助开展突发公共卫生事件应急调查处置工作；五是开展康复治疗、康复培训、村卫生室一体化管理等。六是基本公共卫生服务主要包括：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、职业病监测、重大疾病与健康危害因素监测工作、国家卫生应急队伍运维保障管理、妇女“两癌”检查项目管理、贫困地区儿童营养改善项目管理、健康素养促进等。

（二）单位构成

我院主要设置如下科室:行政办公室、人事科、公共卫生科、预防保健科、药房、总务科、医技科、财务科、党建办、医保科、妇儿保科、院感科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1506.34万元，其中：一般公共预算拨款606.34万元（其中上年结转82万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入900万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加152.59万元，主要是一般公共预算增加了32.99万元，事业收入资金预算增加了120万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1506.34万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算139.71万元，卫生健康支出预算1309.32万元，住房保障支出预算57.31万元。支出预算较2024年增加32.59万元，主要是基本支出预算增加30.21万元，项目支出预算增加2.38万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入606.34万元，一般公共预算财政拨款支出606.34万元，比2024年增加32.99万元。其中：基本支出515.14万元，比2024年增加了30.21万元，主要原因社会保障和就业支出增加33.79万元，卫生健康支出减少2.7万元，住房保障支出减少0.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的药品、卫材等各项商品服务支出；项目支出91.2万元，比2024年增加2.38万元，主要原因基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金略有增加，主要用于保障单位人员及医疗运行等工作。

重庆市九龙坡区陶家镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2024年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额38万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算33万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆用车0辆，特种专业技术用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘华春，联系方式：023-68075231。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院项目绩效目标表

附件1

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

财政拨款收支总表

单位：万元

附件2

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

附件3

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

附件4

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

附件5

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

附件6

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

政府性基金预算支出表

单位：万元

附件7

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

收支总表

单位：万元

附件8

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

收入总表

单位：万元

附件9

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

附件10

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

附件11

2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元