| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2025-00025 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心2025年单位预算公开情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心成立于2011年2月，位于鹅公岩北桥头，服务面积4.2平方公里，单位性质为财政全额拨款的事业单位，主要职责：开展公共卫生和基本医疗服务。业务范围：开展社区预防工作，社区保健服务，社区医疗服务，社区康复服务，社区健康教育，社区计划生育服务。
（二）单位构成
中心设有公共卫生科、预防保健科、全科医学部等科室和直属谢家湾街道民主村健康服务中心。中心是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务指导为一体的基层医疗卫生服务机构。从预算单位构成看，中心作为二级预算单位编制2025年度部门预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数2734.63万元，其中：一般公共预算拨款1134.63万元，事业收入1600万元。收入较2024年增加232.31万元，主要是2025年年初在编在职人员增加，社保缴费基数提高，所以人员经费拨款增加112.39万元，公用经费拨款增加2.16万元，项目经费较上年增加117.76万元（其中：2025年医疗业务运行经费较上年增加100万元，2025年聘用专业技术人员补助较上年减少7.32万元，上年结转项目经费拨款较上年增加25.08万元）。
（二）支出预算：2025年年初预算数2734.63万元，其中：社会保障和就业支出预算232.87万元，卫生健康支出预算2382.23万元，住房保障支出预算119.53万元。支出预算较2024年增加232.31万元，主要是基本支出预算增加114.55万元，项目支出预算增加117.76万元。基本支出预算增加的主要原因是2025年年初在编在职人员增加，社保缴费基数提高，所以人员经费拨款增加112.39万元，公用经费拨款增加2.16万元。项目支出预算增加的主要原因是2025年医疗业务运行经费较上年增加100万元，2025年聘用专业技术人员补助较上年减少7.32万元，上年结转项目经费拨款较上年增加25.08万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1134.63万元，一般公共预算财政拨款支出1134.63万元，较2024年增加132.31万元。其中：基本支出964.04万元，比2024年增加114.55万元，主要原因是2025年年初在编在职人员增加，社保缴费基数提高，人员经费增加112.39万元，公用经费拨款增加2.16万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170.59万元，较上年增加17.76万元，主要原因是2025年聘用专业技术人员补助较上年减少7.32万元，上年结转项目经费拨款较上年增加25.08万元，主要用于聘用专业技术人员补助、电子票据系统维护费等重点工作。
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2024年度相比，无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.59万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：朱丽莉，联系方式：023-60330683。
附件：1.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算三公经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心项目支出绩效目标表
附件1
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
996.89 |
一、本年支出 |
1,134.63 |
1,134.63 |
||
|
一般公共预算资金 |
996.89 |
社会保障和就业支出 |
232.87 |
232.87 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
782.23 |
782.23 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
119.53 |
119.53 |
|||
|
二、上年结转 |
137.74 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
137.74 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,134.63 |
支出合计 |
1,134.63 |
1,134.63 |
||
附件2
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,134.63 |
964.04 |
170.59 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.87 |
232.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.87 |
232.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.43 |
123.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.72 |
61.72 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.72 |
47.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
782.23 |
611.64 |
170.59 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
580.70 |
546.35 |
34.35 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
580.70 |
546.35 |
34.35 |
|
21004 |
公共卫生 |
136.23 |
136.23 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
136.23 |
136.23 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.29 |
65.29 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.24 |
54.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.01 |
0.01 | |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.01 |
0.01 | |
|
221 |
住房保障支出 |
119.53 |
119.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
119.53 |
119.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.20 |
106.20 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.33 |
13.33 |
|
附件3
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
964.04 |
928.38 |
35.66 | |
|
301 |
工资福利支出 |
879.76 |
879.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
258.46 |
258.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.95 |
23.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
241.05 |
241.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
123.43 |
123.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.72 |
61.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.36 |
43.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.71 |
10.71 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
106.20 |
106.20 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.88 |
10.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
33.96 |
33.96 | |
|
30216 |
培训费 |
7.65 |
7.65 | |
|
30228 |
工会经费 |
10.20 |
10.20 | |
|
30229 |
福利费 |
15.30 |
15.30 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.80 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.32 |
48.62 |
1.70 |
|
30305 |
生活补助 |
46.92 |
45.22 |
1.70 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
3.40 |
|
附件4
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
964.04 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
913.72 |
|
50501 |
工资福利支出 |
879.76 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
33.96 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
50.32 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
50.32 |
附件5
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附件6
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附件7
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,734.63 |
合计 |
2,734.63 |
|
一般公共预算资金 |
1,134.63 |
社会保障和就业支出 |
232.87 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
2,382.23 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
119.53 | |
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
1,600.00 |
||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附件8
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,734.63 |
1,134.63 |
1,600.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.87 |
232.87 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.87 |
232.87 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.43 |
123.43 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.72 |
61.72 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.72 |
47.72 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,382.23 |
782.23 |
1,600.00 |
|||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,180.70 |
580.70 |
1,600.00 |
|||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2,180.70 |
580.70 |
1,600.00 |
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
136.23 |
136.23 |
||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
136.23 |
136.23 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.29 |
65.29 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.24 |
54.24 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.05 |
11.05 |
||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.01 |
0.01 |
||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.01 |
0.01 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
119.53 |
119.53 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.53 |
119.53 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.20 |
106.20 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.33 |
13.33 |
||||||||
附件9
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
支出总表
（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,734.63 |
964.04 |
1,770.59 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.87 |
232.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.87 |
232.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.43 |
123.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.72 |
61.72 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.72 |
47.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,382.23 |
611.64 |
1,770.59 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2180.70 |
546.35 |
1,634.35 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2180.70 |
546.35 |
1,634.35 |
|
21004 |
公共卫生 |
136.23 |
136.23 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
136.23 |
136.23 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.29 |
65.29 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.24 |
54.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.01 |
0.01 | |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.01 |
0.01 | |
|
221 |
住房保障支出 |
119.53 |
119.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
119.53 |
119.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.20 |
106.20 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.33 |
13.33 |
|
附件10
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
170.59 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
170.59 |
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
169.99 |
附件11
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
170.59 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
170.59 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
170.59 |
附件12
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
政府采购支出明细表
单位：万元
|
部 门 单 位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
||||||||||||||||||||||||
附件13
2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
项目支出绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
330026-重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 |
项目名称： |
新电子票据系统维护费 |
职能职责与活动： |
0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革 | |||||||
|
主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
朱丽莉 |
项目 总额： |
0.60 | |||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
60330683 |
其中： |
财政资金： |
0.60 | ||||||
|
整体目标： |
按照渝财非税[2019]8号文件要求，全面提高医疗收费电子票据使用便捷度，推广运用医疗收费电子票据并对医疗电子票据系统进行维护，医疗电子票据系统维护费0.60万元。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
质量指标 |
资金投入到位率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
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产出指标 |
数量指标 |
医疗电子票据开具完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||
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产出指标 |
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||
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效益指标 |
社会效益 |
票据化管理单开展率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||
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效益指标 |
可持续发展 |
医疗收入资金收缴率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
||||||
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
