一、单位基本情况

（一）职能职责

华岩镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的基层医疗卫生机构，具体工作职责如下:

1.提供基本公共卫生服务：为辖区居民提供居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（包括高血压健康患者管理，2型糖尿病患者健康管理）；严重精神障碍患者管理；结核病患者健康管理；中医药健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；家庭医生签约服务。

2.提供基本医疗服务：为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗；开展24小时门诊和住院服务；开展医联体服务，真正解决小病在基层。

（二）单位构成

我院是全额拨款、收支独立核算的事业单位，实行“政府会计制度”。目前位于华福大道339号民安华福C9栋2-4楼，业务用房面积3702平方米。现有门诊全科、中医馆(康复科)、妇科、口腔科、检验科、药房、收费室、放射、心电B 超室、预防保健科、公卫科及医养结合服务、财务医保科、党政办、总务科、综合住院病房等科室。年末编制床位40张，开放床位20张，年末在岗职工111人，其中在编75人，编外长聘人员34人，劳务派遣2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2915.86万元，其中：一般公共预算拨款1080.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1835万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少450.72万元，主要是一般公共预算资金增加214.28万元，事业收入资金减少665万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2915.86万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算203.61万元，卫生健康支出预算2584.91万元，住房保障支出预算127.33万元。支出预算较2025年减少450.72万元，主要是基本支出预算增加228.83万元，项目支出预算减少679.55万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1080.86万元，一般公共预算财政拨款支出1080.86万元，比2025年增加214.28万元。其中：基本支出1037.41万元，比2025年增加228.83万元，主要原因是2025年我院通过公招、三技一扶转正等进入11人，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.45万元，比2025年减少14.55万元，主要原因是在编人员增加，缺编补助减少。

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2025年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑利红，联系方式：023-61843248。

附件：1.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院收支总表8.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院项目绩效目标表

附件1

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

财政拨款收支总表

单位：万元

附件2

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

附件3

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

附件4

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

附件5

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

附件6

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

政府性基金预算支出表

单位：万元

附件7

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

收支总表

单位：万元

附件8

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

收入总表

单位：万元

附件9

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

附件10

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

 单位：万元

附件11

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

附件12

2026年重庆市九龙坡区华岩镇卫生院政府采购明细表

单位：万元