| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
重庆市九龙坡区疾病预防控制中心2026年单位预算公开情况说明
大中小一、 单位基本情况
（一）职能职责
（二）单位构成
本单位为区卫生健康委所属副处级公益一类事业单位，内设党务办公室、行政办公室、人事科教科、财务科、总务科、技术信息管理科、法制科、卫生应急管理科、传染病预防控制与监督科、媒介生物控制与消毒监督科、公共卫生监测监督科、职业卫生监测监督科、学校卫生监测监督科、医疗卫生监督科、免疫规划管理与监督科、食品安全监测科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病预防控制科、健康教育促进科、理化检验科、微生物检验科共22个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数6774.85万元，其中：一般公共预算拨款6449.85万元，事业收入325万元。收入较2025年减少10354.27万元，主要是一般公共预算拨款减少329.27万元，事业收入减少10025万元，主要是口径调整，疫苗收入不作为事业收入核算。
（二）支出预算：2026年年初预算数6774.85万元，其中：社会保障和就业支出预算915.60万元，卫生健康支出预算5416.76万元，住房保障支出预算376.33万元，公共安全支出预算66.16万元。支出预算较2025年减少10354.27万元，主要是基本支出预算增加132.55万元，项目支出预算减少10486.82万元，主要是口径调整，疫苗成本不作为项目支出列支。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入6449.85万元，一般公共预算财政拨款支出6449.85万元，比2025年减少329.27万元。其中：基本支出5431.41万元，比2025年增加132.55万元，主要是新进人员的社会保障和就业支出预算增加；项目支出1018.44万元，比2025年减少461.82万元，主要是用于疾病预防控制、重大公共卫生服务的预算支出减少。
重庆市九龙坡区疾病预防控制中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算50万元，比2025年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费5万元，与2025年一致；公务用车运行维护费27万元，与2025年一致；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要是本年计划新购置公务用车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额28.18万元：政府采购货物预算28.18万元；其中一般公共预算拨款政府采购28.18元：政府采购货物预算28.18万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1018.44万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆11辆，其中业务用车7辆、特种专业技术用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中业务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘文星，联系方式：023- 68058235。
附件：1.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心政府采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心项目绩效目标表
附件1
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,954.41 |
一、本年支出 |
6,449.85 |
6,449.85 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
5,954.41 |
公共安全支出 |
66.16 |
66.16 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
915.60 |
915.60 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5,091.76 |
5,091.76 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
376.33 |
376.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
495.44 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
495.44 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6,449.85 |
支出合计 |
6,449.85 |
6,449.85 |
|
|
附件2
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,449.85 |
5,431.41 |
1,018.44 | |
|
204 |
公共安全支出 |
66.16 |
|
66.16 |
|
20402 |
公安 |
66.16 |
|
66.16 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
66.16 |
|
66.16 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.60 |
915.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
915.60 |
915.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401.71 |
401.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
200.86 |
200.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
313.03 |
313.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,091.76 |
4,139.48 |
952.28 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
701.25 |
697.30 |
3.95 |
|
2100101 |
行政运行 |
697.30 |
697.30 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.95 |
|
3.95 |
|
21004 |
公共卫生 |
4,151.48 |
3,203.15 |
948.33 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3,917.26 |
3,203.15 |
714.11 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138.64 |
|
138.64 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
95.57 |
|
95.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
239.03 |
239.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
141.37 |
141.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.84 |
14.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.36 |
37.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
376.33 |
376.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
376.33 |
376.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
342.32 |
342.32 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
34.02 |
34.02 |
|
附件3
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
5,431.41 |
4,397.21 |
1,034.20 | |
|
301 |
工资福利支出 |
4,145.00 |
4,145.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
929.27 |
929.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
256.51 |
256.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
272.28 |
272.28 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,428.66 |
1,428.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
401.71 |
401.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
200.86 |
200.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
161.87 |
161.87 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.24 |
6.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.08 |
52.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
342.32 |
342.32 |
|
|
30114 |
医疗费 |
54.21 |
54.21 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
948.40 |
|
948.40 |
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30206 |
电费 |
116.65 |
|
116.65 |
|
30207 |
邮电费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
111.59 |
|
111.59 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
73.62 |
|
73.62 |
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
27.45 |
|
27.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30228 |
工会经费 |
166.00 |
|
166.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.00 |
|
27.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.36 |
|
31.36 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
327.69 |
|
327.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
331.83 |
252.21 |
79.62 |
|
30305 |
生活补助 |
300.04 |
233.47 |
66.57 |
|
30307 |
医疗费补助 |
31.79 |
18.74 |
13.05 |
|
310 |
资本性支出 |
6.18 |
|
6.18 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.18 |
|
6.18 |
附件4
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
5,431.41 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
5,093.40 |
|
50501 |
工资福利支出 |
4,145.00 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
948.40 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
6.18 |
|
50601 |
资本性支出 |
6.18 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
331.83 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
331.83 |
附件5
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
50.00 |
|
45.00 |
18.00 |
27.00 |
5.00 |
附件6
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,774.85 |
合计 |
6,774.85 |
|
一般公共预算资金 |
6,449.85 |
公共安全支出 |
66.16 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
915.60 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5,416.76 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
376.33 |
|
事业收入资金 |
325.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
6,774.85 |
6,449.85 |
|
|
|
325.00 |
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
66.16 |
66.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
66.16 |
66.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
66.16 |
66.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.60 |
915.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
915.60 |
915.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401.71 |
401.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
200.86 |
200.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
313.03 |
313.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,416.76 |
5,091.76 |
|
|
|
325.00 |
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
701.25 |
701.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
697.30 |
697.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4,476.48 |
4,151.48 |
|
|
|
325.00 |
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,242.26 |
3,917.26 |
|
|
|
325.00 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138.64 |
138.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
95.57 |
95.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
239.03 |
239.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
141.37 |
141.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.84 |
14.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
376.33 |
376.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
376.33 |
376.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
342.32 |
342.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
34.02 |
34.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
支出总表
（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,774.85 |
5,431.41 |
1,343.44 | |
|
204 |
公共安全支出 |
66.16 |
|
66.16 |
|
20402 |
公安 |
66.16 |
|
66.16 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
66.16 |
|
66.16 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.60 |
915.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
915.60 |
915.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401.71 |
401.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
200.86 |
200.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
313.03 |
313.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,416.76 |
4,139.48 |
1,277.28 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
701.25 |
697.30 |
3.95 |
|
2100101 |
行政运行 |
697.30 |
697.30 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.95 |
|
3.95 |
|
21004 |
公共卫生 |
4,476.48 |
3,203.15 |
1,273.33 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,242.26 |
3,203.15 |
1,039.11 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138.64 |
|
138.64 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
95.57 |
|
95.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
239.03 |
239.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
141.37 |
141.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.84 |
14.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.36 |
37.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
376.33 |
376.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
376.33 |
376.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
342.32 |
342.32 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
34.02 |
34.02 |
|
附件10
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,018.44 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
930.33 |
|
30201 |
办公费 |
17.00 |
|
30204 |
手续费 |
15.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
63.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.81 |
|
30218 |
专用材料费 |
137.00 |
|
30226 |
劳务费 |
163.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
64.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
464.02 |
|
310 |
资本性支出 |
88.11 |
|
31006 |
大型修缮 |
3.95 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
66.16 |
附件11
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,018.44 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
930.33 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
930.33 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
88.11 |
|
50601 |
资本性支出 |
88.11 |
附件12
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
政府采购明细表
单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
28.18 |
28.18 |
28.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
28.18 |
28.18 |
28.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330003-重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
28.18 |
28.18 |
28.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330003-重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
50010721Y000000026902 |
公用经费综合定额（事业） |
2100401-疾病预防控制机构 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330003-重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
50010721Y000000026902 |
公用经费综合定额（事业） |
2100401-疾病预防控制机构 |
50601-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330003-重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
50010725T000005007385 |
公务车购置 |
2100401-疾病预防控制机构 |
50601-资本性支出 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
2026年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心
项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
330003-重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
项目名称： |
九龙坡适龄女学生HPV疫苗接种项目 |
职能职责与活动： |
0401-公共卫生服务/16-预防接种 | ||||||||||
|
主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
50.22 | ||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人 |
|
其中： |
财政资金： |
50.22 | |||||||||
|
电话： | |||||||||||||||
|
整体目标： |
按《重庆市适龄女学生HPV疫苗接种实施方案》对九龙坡2025-2026学年初二年级在校女学生约2000人进行HPV疫苗接种。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||||||
|
单位资金： |
0 | ||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | ||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
是否核心指标 |
|
|
|
|
| |
|
产出指标 |
数量指标 |
接种人数 |
＝ |
2171 |
2000 |
|
20 |
|
否 |
|
|
|
|
| |
|
产出指标 |
质量指标 |
初二适龄女学生HPV疫苗接种率 |
≥ |
30 |
40 |
|
20 |
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
年底前 |
2026年12月31日前完成。 |
|
10 |
|
否 |
|
|
|
|
| |
|
效益指标 |
社会效益 |
项目覆盖全区镇街数 |
＝ |
13 |
13 |
|
15 |
|
否 |
|
|
|
|
| |
|
效益指标 |
社会效益 |
项目覆盖全区学校数 |
＝ |
31 |
31 |
|
15 |
|
否 |
|
|
|
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
满意 |
60 |
% |
10 |
|
否 |
|
|
|
|
| |
渝公网安备 50010702501964号
