重庆市九龙坡区应急管理局

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产基础监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对事故灾难和自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织事故灾难和自然灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；协调驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇街及社会应急救援力量建设。

8.协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.负责区域内震情通报、灾情速报和群测群防管理。会同有关部门制定地震应急预案，建立震灾预防工作体系和地震救援工作体系，开展建设工程抗震设防专项检查和防震减灾宣传教育。

11.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨及市级、区级救灾款物并监督使用。

12.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安委会日常工作。

13.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14.贯彻落实煤矿安全生产法规标准和政策规划，负责煤矿安全生产执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监督执法。

15.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.组织实施应急物资储备和应急救援装备规划，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的安全监督管理责任。

20.法律、法规及区政府规定的其他职责。

（二）机构设置

1.办公室

负责机关日常运转工作。承担文电、档案、保密、党群、人事、财务、机构编制、劳动工资、资产管理、内部审计、新闻宣传、公共节能、车辆保障以及干部队伍教育培训等工作。承担离退休人员管理等工作。承担应急值守、政务值班等工作，拟订全区安全生产和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。编制全区应急体制建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，统筹区级专项资金的安排和使用。

2.安全生产综合协调科

依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。协调消防工作。承担重庆市九龙坡区人民政府安全生产委员会办公室日常工作。

3.政策法规科

贯彻执行应急管理、安全生产地方性法规、规章和相关地方标准；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。负责信访工作。依法牵头承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查和评估工作。

4.应急救援科

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责应急管理统计分析工作。推动区域应急中心等应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担区应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作，并参与开展自然灾害突发事件的调查评估工作。监督实施地方性消防法规和技术标准，推进落实城镇、农村、森林消防工作规划，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河水库和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调和管理重要应急物资的调拨，承担中央划拨及市级、区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，组织开展应急平台建设与维护工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技计划并组织实施。负责区域内震情通报、灾情速报和群测群防管理。会同有关部门制定地震应急预案，建立震灾预防工作体系和地震救援工作体系，开展建设工程抗震设防专项检查和防震减灾宣传教育。参与地震灾害调查、损失评估和灾区重建规划制定工作。配合有关部门制定村镇建设抗震管理工作的指导意见。

5、高危监管科（行政审批科）

负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规章、标准和规程情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，负责和指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）安全生产基础工作，执行相关行业安全生产规程、标准，指导监督企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担安全生产执法工作，依法监督检查生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规章、标准和规程情况。负责贯彻落实煤矿安全生产方针、政策、法律、法规及规章、规程；组织实施煤矿安全生产规划；开展煤矿安全监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出处理；依职权开展煤矿建设项目安全监督检查；参与组织煤矿事故调查处理。协调解决煤矿瓦斯防治与利用有关重大问题；指导开展煤矿安全风险辩识评估；参与煤渠旷事故应急救援。承担本部门行政审批制度改革工作，指导、规划本系统行政审批工作。

6、工贸安全监督管理科

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产基础工作，执行相关行业安全生产规程、标准，指导监督企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担安全生产执法工作，依法监督检查生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规章、标准和规程情况。

7.下属事业单位及职责

①重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队（区应急综合执法支队）

承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范；承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能；承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能；承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和重大案件、跨区域案件的查处、组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法；监督指导镇街应急管理综合行政执法工作；承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作；承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作；完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

②重庆市九龙坡区应急救援指挥中心（区应急救援指挥中心）

开展突发事件预警管理工作。开展预警平台及应急救援信息化建设工作。开展突发事件应急准备工作。开展应急救援指导协调工作。开展应急救援管理服务工作。承办局党委交办的其他工作任务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区应急管理局（本级）、区应急管理综合行政执法支队、区应急救援指挥中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2890.39万元，支出总计2890.39万元。收支较上年决算数增加578.50万元，增长25.02%，主要原因是社保缴费基数调整、购车等项目经费、上级自然灾害救灾资金等收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2890.39万元，较上年决算数增加578.50万元，增长25.02%，主要原因是社保缴费基数调整、购车等项目经费、上级自然灾害救灾资金等收入增加。其中：财政拨款收入2890.39万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2890.39万元，较上年决算数增加578.50万元，增长25.02%，主要原因是社保缴费基数调整、购车等项目经费、上级自然灾害救灾资金等支出增加。其中：基本支出1539.33万元，占53.26%；项目支出1351.05万元，占46.74%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2890.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加578.50万元，增长25.02%。主要原因是社保缴费基数调整、购车等项目经费、上级自然灾害救灾资金等收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2890.39万元，较上年决算数增加578.50万元，增长25.02%。主要原因是社保缴费基数、购车等项目经费、上级自然灾害救灾资金等收入增加。较年初预算数增加16.21万元，增长0.56%。主要原因是人员变动，社保缴费基数调整，上级自然灾害救灾资金等收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2890.39万元，较上年决算数增加578.50万元，增长25.02%。主要原因是社保缴费基数调整、购车等项目经费、上级自然灾害救灾资金等支出增加。较年初预算数增加16.21万元，增长0.56%。主要原因是人员变动，社保缴费基数调整，上级自然灾害救灾资金等支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.50万元，占0.36%，较年初预算数增加10.50万元，增长100.00%，主要原因是年中追加“十四五”规划中期评估经费等。

（2）社会保障与就业支出186.53万元，占6.45%，较年初预算数增加4.92万元，增长2.71%，主要原因是人员变动，社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出78.31万元，占2.71%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.14%，主要原因是支出科目调整。

（4）住房保障支出62.69万元，占2.17%，较年初预算数减少47.70万元，下降43.21%，主要原因是公积金调整。

（5）灾害防治及应急管理支出2552.36万元，占88.31%，较年初预算数增加48.60万元，增长1.94%，主要原因是上级自然灾害救灾资金等支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1539.33万元。其中：人员经费1295.63万元，较上年决算数减少38.54万元，下降2.89%，主要原因是职业年金缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费243.70万元，较上年决算数减少6.41万元，下降2.56%，主要原因是严控日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计42.93万元，较年初预算数减少5.07万元，下降10.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数增加22.12万元，增长106.30%，主要原因是本年度购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费24.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法业务检查等工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是严控费用支出，厉行节约。较上年支出数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度购置1辆公务用车。

公务车运行维护费15.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急救援与安全生产监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.56万元，下降9.42%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，厉行节约。

公务接待费2.95万元，主要用于接待国家、市级上级部门工作人员巡查检查以及区县同系统工作人员交叉检查。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降63.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制接待经费支出。较上年支出数减少1.30万元，下降30.59%，主要原因是接待批次、人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次301人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.95元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.01万元，较上年决算数增加1.96万元，增长3920.00%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出8.27万元，较上年决算数增加0.45万元，增长5.75%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出205.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加8.82万元，增长4.48%，主要本年度购置1辆公务用车。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额108.09万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.50万元。授予中小企业合同金额108.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的5.17 %。主要用于采购办公设备、应急物资装备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个一级项目、20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1351.05万元。从评价情况来看，年度任务完成情况较好。

区应急管理局2023年度部门整体绩效自评表

区应急局2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

023-68786597

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表