预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293065M/2019-03839	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区人民政府
[ 成文日期 ]	2019-03-04	[ 发布日期 ]	2019-03-04

重庆市九龙坡区应急管理局2019年部门预算情况说明

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第一部分九龙坡区应急管理局（区应急局，下同）基本情况

一、主要职能。负责组织编制应急总体预案和规划，指导全区各级各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，并在救灾时统一调度。组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担应对重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。负责危险化学品、烟花爆竹安全综合监督管理工作，监督重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。指导协调和监督安全应急行政执法和专项检查工作。(注：根据《重庆市九龙坡区机构改革方案》（九龙坡委发〔2019〕1号）文件，在区安全生产监督管理局的管理职责基础上，组建区应急管理局，作为区政府工作部门。)

二、区应急局下属2个事业单位：区安全生产应急救援指挥中心（全额拨款事业单位）、区安全生产执法大队（全额拨款参公事业单位）。公开的数据包含以上下属事业单位。

第二部分区应急局预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1247.45万元，均为一般公共预算财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出97.17万元、卫生健康支出37.78万元、住房保障支出63.42万元、灾害防治及应急管理支出1049.08万元

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1247.45万元，比2018年年初预算数增加133.02万元，主要是人员增加导致基本支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年社会保障和就业支出97.17万元，比2018年预算增加16.71万元，主要原因是人员增加及工资调整；卫生健康支出37.78万元，比2018年预算增加6.01万元，主要原因是增加了人员，医疗保险支出相应增加；住房保障支出63.42万元，比2018年预算增加1万元，主要原因是人员增加导致住房公积金增加；由于涉及机构改革，2019年新增灾害防治及应急管理支出1049.08万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出990.45万元，比2018年增加133.02万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费695.08万元，主要包括：工资福利支出688.76万元、对个人和家庭的补助6.32万元。

公用经费295.37万元，主要包括：商品和服务支出283.87万元、资本性支出11.5万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算21.2万元，其中：公务接待费6.2万元，公务用车运行维护费15万元。2019年“三公”经费预算与2018年大致相同。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1247.45万元；支出包括：社会保障和就业支出97.17万元、卫生健康支出37.78万元、住房保障支出63.42万元、灾害防治及应急管理支出1049.08。本部门2019年收支总预算1247.45万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1247.45万元，其中一般公共预算拨款收入1247.45万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1247.45万元，其中，基本支出990.45万元，占79%，项目支出257万元，占21%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费283.87万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务等支出。

（二）政府采购情况。

2019年无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，我单位共有车辆3辆，均为执勤执法用车辆。2019年无车辆购置预算。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款257万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68786597

附表： 1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,247.45	一、本年支出	1,247.45	1,247.45
一般公共预算拨款	1,247.45	社会保障和就业支出	97.17	97.17
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	37.78	37.78
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	63.42	63.42
		灾害防治及应急管理支出	1,049.08	1,049.08
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,247.45	支出总计	1,247.45	1,247.45

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		1114.43	1247.45	990.45	257.00
208	社会保障和就业支出	80.46	97.17	97.17
20805	行政事业单位离退休	80.46	97.17	97.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	64.20	64.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	25.68	25.68
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.85	7.29	7.29
210	卫生健康支出	31.77	37.78	37.78
21011	行政事业单位医疗	31.77	37.78	37.78
2101101	行政单位医疗	18.07	22.22	22.22
2101102	事业单位医疗	4.21	4.42	4.42
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.88	5.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	5.26	5.26
215	资源勘探信息等支出	939.77
21506	安全生产监管	939.77
2150601	行政运行	589.23
2150699	其他安全生产监管支出	350.54
221	住房保障支出	62.42	63.42	63.42
22102	住房改革支出	62.42	63.42	63.42
2210201	住房公积金	62.10	55.77	55.77
2210203	购房补贴	0.32	7.65	7.65
224	灾害防治及应急管理支出		1049.08	792.08	257.00
22401	应急管理事务		1049.08	792.08	257.00
2240101	行政运行		691.22	691.22
2240106	安全监管		41.50		41.50
2240109	应急管理		142.00		142.00
2240150	事业运行		100.86	100.86
2240199	其他应急管理支出		73.50		73.50

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		990.45	695.08	295.37
301	工资福利支出	688.76	688.76
30101	基本工资	155.47	155.47
30102	津贴补贴	133.70	133.70
30103	奖金	20.00	20.00
30107	绩效工资	19.57	19.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	64.20
30109	职业年金缴费	25.68	25.68
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	25.68
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22
30113	住房公积金	55.77	55.77
30114	医疗费	5.92	5.92
30199	其他工资福利支出	171.27	171.27
302	商品和服务支出	283.87		283.87
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	0.72		0.72
30205	水费	2.44		2.44
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.22		10.22
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	3.22		3.22
30214	租赁费	10.50		10.50
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	20.33		20.33
30217	公务接待费	6.20		6.20
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	36.72		36.72
30229	福利费	6.78		6.78
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	40.17		40.17
30299	其他商品和服务支出	40.07		40.07
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32
30307	医疗费补助	1.05	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.27	5.27
310	资本性支出	11.50		11.50
31002	办公设备购置	11.50		11.50

表4
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
21.20		15.00		15.00	6.20	21.20		15.00		15.00	6.20

表5
政府性基金预算支出表

							单位：万元
科目编码		功能科目名称	政府性基金支出预算
			合计		基本支出		项目支出
合计
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。表6
国有资本经营预算支出表

							单位：万元
科目编码	功能科目名称			国有资本支出预算
				合计		基本支出	项目支出
合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	1,247.45	社会保障和就业支出	97.17
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	37.78
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	63.42
事业收入		灾害防治及应急管理支出	1,049.08
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	1,247.45	本年支出合计	1,247.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,247.45	支出总计	1,247.45

表8
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		1247.45		1247.45
208	社会保障和就业支出	97.17		97.17
20805	行政事业单位离退休	97.17		97.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20		64.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68		25.68
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.29		7.29
210	卫生健康支出	37.78		37.78
21011	行政事业单位医疗	37.78		37.78
2101101	行政单位医疗	22.22		22.22
2101102	事业单位医疗	4.42		4.42
2101103	公务员医疗补助	5.88		5.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26		5.26
221	住房保障支出	63.42		63.42
22102	住房改革支出	63.42		63.42
2210201	住房公积金	55.77		55.77
2210203	购房补贴	7.65		7.65
224	灾害防治及应急管理支出	1049.08		1049.08
22401	应急管理事务	1049.08		1049.08
2240101	行政运行	691.22		691.22
2240106	安全监管	41.50		41.50
2240109	应急管理	142.00		142.00
2240150	事业运行	100.86		100.86
2240199	其他应急管理支出	73.50		73.50

表9
部门支出总表

							单位：万元
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1247.45	990.45	257.00
208	社会保障和就业支出	97.17	97.17
20805	行政事业单位离退休	97.17	97.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.29	7.29
210	卫生健康支出	37.78	37.78
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26
221	住房保障支出	63.42	63.42
22102	住房改革支出	63.42	63.42
2210201	住房公积金	55.77	55.77
2210203	购房补贴	7.65	7.65
224	灾害防治及应急管理支出	1049.08	792.08	257.00
22401	应急管理事务	1049.08	792.08	257.00
2240101	行政运行	691.22	691.22
2240106	安全监管	41.50		41.50
2240109	应急管理	142.00		142.00
2240150	事业运行	100.86	100.86
2240199	其他应急管理支出	73.50		73.50

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