预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	115001077094455928/2025-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区应急局
[ 成文日期 ]	2025-01-24	[ 发布日期 ]	2025-01-24

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.受委托承担全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业应急管理行政执法工作；

2.指导监督全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，依法监督检查行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；

3.负责应急管理行政执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作，开展行政执法情况监测分析；

4.承担全区安全生产大检查、安全生产专项整治具体执法工作；

5.协助开展其他行业领域的安全生产专项整治及行政执法工作；

6.承办上级主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

九龙坡区应急管理综合行政执法支队设4个内设机构：执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数813.25万元，其中：一般公共预算拨款813.25万元。收入较2024年增加43.90万元，主要是一般公共预算拨款增加43.90万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数813.25万元，其中：社会保障和就业支出预算90.89万元，卫生健康支出预算41.23万元，住房保障支出预算58.48万元，灾害防治及应急管理支出预算622.64万元。支出预算较2024年增加43.90万元，主要是基本支出预算增加43.90万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入813.25万元，一般公共预算财政拨款支出813.25万元，比2024年增加43.90万元。其中：基本支出813.25万元，比2024年增加43.90万元，主要原因是人员津贴调整，社保、公积金缴费基数上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.00万元，比2024年减少4.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，比2024年减少4.00万元，主要原因是厉行节约，降低费用编制标准；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费152.42万元，比上年减少11.04万元，主要原因为厉行节约，降低费用编制标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位项目绩效目标表

附表1

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	813.25	一、本年支出	813.25	813.25
一般公共预算资金	813.25	社会保障和就业支出	90.89	90.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.23	41.23
国有资本经营预算资金		住房保障支出	58.48	58.48
		灾害防治及应急管理支出	622.64	622.64

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	813.25	支出合计	813.25	813.25

附表2

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		813.25	813.25
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55
210	卫生健康支出	41.23	41.23
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46
221	住房保障支出	58.48	58.48
22102	住房改革支出	58.48	58.48
2210201	住房公积金	50.59	50.59
2210203	购房补贴	7.89	7.89
224	灾害防治及应急管理支出	622.64	622.64
22401	应急管理事务	622.64	622.64
2240101	行政运行	622.64	622.64

附表3

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		813.25	660.83	152.42
301	工资福利支出	694.97	657.97	37.00
30101	基本工资	131.86	131.86
30102	津贴补贴	141.77	141.77
30103	奖金	194.14	194.14
30106	伙食补助费	37.00		37.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	58.23
30109	职业年金缴费	29.11	29.11
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55
30113	住房公积金	50.59	50.59
30114	医疗费	4.35	4.35
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80
302	商品和服务支出	114.53		114.53
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.30		9.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.96		19.96
30229	福利费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.66		24.66
30299	其他商品和服务支出	8.88		8.88
303	对个人和家庭的补助	3.75	2.86	0.89
30305	生活补助	3.40	2.66	0.74
30307	医疗费补助	0.35	0.20	0.15

附表4

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		813.25
501	机关工资福利支出	694.97
50101	工资奖金津补贴	467.77
50102	社会保障缴费	129.47
50103	住房公积金	50.59
50199	其他工资福利支出	47.15
502	机关商品和服务支出	114.53
50201	办公经费	83.07
50202	会议费	1.00
50203	培训费	3.57
50205	委托业务费	7.00
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	8.88
509	对个人和家庭的补助	3.75
50901	社会福利和救助	3.75

附表5
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.00		6.00		6.00	3.00

附表6

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位收支总表
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	813.25	合计	813.25
一般公共预算资金	813.25	社会保障和就业支出	90.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.23
国有资本经营预算资金		住房保障支出	58.48
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	622.64
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位收入总表
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		813.25	813.25
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55
210	卫生健康支出	41.23	41.23
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46
221	住房保障支出	58.48	58.48
22102	住房改革支出	58.48	58.48
2210201	住房公积金	50.59	50.59
2210203	购房补贴	7.89	7.89
224	灾害防治及应急管理支出	622.64	622.64
22401	应急管理事务	622.64	622.64
2240101	行政运行	622.64	622.64

附表9

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位支出总表
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		813.25	813.25
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55
210	卫生健康支出	41.23	41.23
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46
221	住房保障支出	58.48	58.48
22102	住房改革支出	58.48	58.48
2210201	住房公积金	50.59	50.59
2210203	购房补贴	7.89	7.89
224	灾害防治及应急管理支出	622.64	622.64
22401	应急管理事务	622.64	622.64
2240101	行政运行	622.64	622.64

附表10

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府采购明细表

单位：万元

部门编码

部门名称

单位编码

单位名称

功能科目编码

功能科目名称

项目名称

项目分类

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财力安排

有专项用途的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计

附表13

2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位项目绩效目标表
2025年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队单位项目绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称			部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标

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