重庆市九龙坡区管线综合事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区住房城乡建委作为区政府城镇排水管理的行政主管部门，其下属事业单位区管线中心作为我区城市排水设施维护单位，于2019年12月31日经区委编委第10次会议研究同意设立，为科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款，核定的事业编制人员20名，临时聘用人员指标为50个。

区编委核定区管线中心的主要职责为一是承担城市排水(雨水、污水)设施建设维护管理、城市排水防涝及相关突发事件应急处置等事务性工作；二是承担城市综合管廊建设、管线工程建设、海绵城市建设、黑臭水体治理、“清水绿岸”治理提升、市政消火栓建设等事务性工作；三是承担城市管线建设技术服务工作，参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展地下市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务；四是承担管线工程档案信息化服务工作，组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、排水设施维护部、安全督查部、建设项目管理部5个内部管理机构。截至目前，区管线中心有事业编制人员19名（含借调到委机关的人员），聘用人员45名（其中疏浚工20人、驾驶员9人、管理人员8人、工程技术人员8人）。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入合计1,642.82万元，较上年决算数增加217.83万元，增长15.3%，主要原因是主要原因是2022年人员增加，人员经费、排水维护项目经费增加, 其中：财政拨款收入1,642.82万元，占100%。

 2. 收入情况。2021年度收入合计1,424.99万元，较上年决算数增加1,424.99万元，增长100%，主要原因是本单位是2020年成立，2021年财务独立，因此2020年数为0，本年度增长比例为100%。其中：财政拨款收入1,424.99万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,642.82万元，较上年决算增加217.83万元，增长15.3%，主要原因是2022年人员增加，人员经费、排水维护项目经费增加 。其中：基本支出627.51万元，占38.2%；项目支出1,015.31万元，占61.8%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,642.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加217.83万元，增长15.3%。主要原因是主要原因是2022年人员增加人，员经费以及排水维护设施量增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,642.82万元，较上年决算数增加217.83万元，增长15.3%。主要原因是主要原因是2022年人员增加，人员经费以及排水维护设施量增加经费增加。较年初预算数减少5.50万元，下降0.3%。主要原因是有些经费尚未发生，无法支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,642.82万元，较上年决算数增加217.83万元，增长15.3%。主要原因是2022年人员增加，人员经费以及排水维护设施量增加。较年初预算数减少5.50万元，下降0.3%。主要原因是有些经费尚未发生，无法支付。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.30万元，占2.1%，较年初预算数增加2.53万元，增长8%，主要原因是人员增加，导致各项人员经费增加。

（2）卫生健康支出16.12万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员增加，导致各项人员经费增加。

（3）城乡社区支出1,555.33万元，占94.7%，较年初预算数减少8.49万元，下降0.5%，主要原因是有些经费尚未发生，无法支出。

（4）住房保障支出37.07万元，占2.3%，较年初预算数增加0.46万元，增长1.3%，主要原因是人员增加，导致各项人员经费增加

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出627.51万元。其中：人员经费551.73万元，较上年决算数增加392.52万元，增长246.5%，主要原因是人员增加，导致各项人员经费都增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括发放的基本工资，津补贴，公积金，超额绩效，绩效工资，社保等。公用经费75.78万元，主要是差旅费等的支付较大，2022年无该费用。公用经费用途主要包括支付水电气费，物管费，办公用品费，邮电费宽带费，差旅费，通讯费补贴。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生“”三公”经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位财政没有发生三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是上年以及本年都未发生三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位未发生三公经费。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位上年以及本年都未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位上年以及本年都未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

本单位属于公益一类事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额733.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出733.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额593.80万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额286.00万元，占政府采购支出总额的39%。主要用于采购2022年度东部片区排水管网日常维修工程（非开挖技术）、2022年度西部片区排水管网日常维修工程（非开挖技术）、2022年度东部片区排水管网日常维修工程（明开挖技术）、2022年度排水检查井盖和雨水口日常维修工程、2022年度排水泵站日常巡查、保养及维修工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评（我中心只有一个项目），该项目为一般项目自评，以自评表形式开展绩效评价，涉及资金1015.31万元；无重点自评项目，未开展部门整体支出绩效目标自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

 2. 关于绩效自评结果的说明。

本年度100%完成绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-81918553

附件：1. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年收入支出决算总表

2. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年收入决算表

3. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年支出决算表

4. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年财政拨款收入支出决算总表

5. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 重庆市九龙坡区关系综合事务中心2022年机构运行情况

附件1-403007_收入支出决算总表.xls

附件2-403007_收入决算表.xls

附件3-403007_支出决算表.xls

附件4-403007_财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5-403007_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6-403007_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7-403007_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件8-403007_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

附件9-403007_机构运行信息表.xls