重庆市九龙坡区建设事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.受重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会委托开展建设工程质量安全监督管理；宣传建设工程质量政策法规、标准和规范；收集建筑工程施工安全、工程主体各方面质量的相关信息；协助做好调查处理和统计上报等相关工作。

2.承担建筑机械、设备和绿色节能技术、辖区公共性、公益性房屋的安全鉴定工作；为房屋安全突发事件、房屋抢险解危提供技术指导服务；负责城镇白蚁防治行业的指导管理

  （二）机构设置。

 内设机构：行政办公室（统设于区住建委行政办公室）、财务室（统设于区住建委发展计划科）、业务科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看属于二级预算单位。 

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计614.52万元，支出总计614.52万元。收支较上年决算数增加38.50万元,增长6.7%，主要原因是主要原因是新购置车辆费用、办公费用的增加；在编人员增加，医保养老保险职业年金的调整增加。

 2. 收入情况。2022年度收入合计614.52万元，较上年决算数增加38.50万元，增长6.7%，主要原因是主要原因是新购置车辆费用、办公费用的增加；在编人员增加，医保养老保险职业年金的调整增加，因此财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入614.52万元，占100%。

 3. 支出情况。2022年度支出合计614.52万元，较上年决算增加38.50万元，增长6.7%，主要原因是主要原因是主要原因是新购置车辆费用、办公费用的增加；在编人员增加，医保养老保险职业年金的调整增加。其中：基本支出596.60万元，占97.1%；项目支出17.92万元，占2.9%。

 4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是主要原因是未有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计614.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.50万元，增长6.7%。主要原因是主要原因是新购置车辆费用、办公费用的增加；在编人员增加，医保养老保险职业年金等调整增加导致财政拨款收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入614.52万元，较上年决算数增加38.50万元，增长6.7%。主要原因是新购置车辆费用、办公费用的增加；在编人员增加，医保养老保险职业年金的调整增加。较年初预算数增加40.09万元，增长7%。主要原因是申请新购置车辆一台，人员新增，增加了财政拨款；此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出614.52万元，较上年决算数增加38.50万元，增长6.7%。主要原因是新购置车辆费用、办公费用的增加；在编人员增加，医保养老保险职业年金的调整增加。 较年初预算数增加40.09万元，增长7%。主要原因是主要原因是申请新购置车辆一台，人员新增，增加了财政拨款。

 3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是未有结余结转。

 4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.16万元，占14.5%，较年初预算数增加23.51万元，增长35.8%，主要原因是在编人员新增，调整了人员预算数；人员养老保险职业年金调增。

（2）卫生健康支出22.96万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与本年预算数持平。

（3）城乡社区支出440.89万元，占71.7%，较年初预算数增加0.68万元，增长0.2%，主要原因是办公费用等公用支出的增加。

（4）住房保障支出61.52万元，占10%，较年初预算数增加15.92万元，增长34.9%，主要原因是新增了在编人员；调整了住房公积金和购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出596.60万元。其中：人员经费547.33万元，较上年决算数增加6.91万元，增长1.3%，主要原因是在编人员增加，人员医疗保险养老保险职业年金调增。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费49.27万元，较上年决算数增加13.68万元，增长38.4%，主要原因是新购置公务车一台。公用经费用途主要包括日常办公费、物业水电费、租车费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.40万元，较年初预算数增加0.40万元，增长2.2%，主要原因是新增车辆的日常费用增加。较上年支出数增加13.78万元，增长298.3%，主要原因是新购公务用车一台。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.92万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.4%，主要原因是在预算范围内购买公务用车。较上年支出数增加17.92万元，增长100%，主要原因是新购置公务车一台和车辆保险费用。

公务车运行维护费0.48万元，主要用于公务车的日常修理、过路过桥费等费用。支出较年初预算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是2021年年末报废了原有公务车，2022年暂未编制预算，2022年新增公务车一辆。较上年支出数减少4.14万元，下降89.6%，主要原因是2022年1-8月无公务车运行维护费发生，9月新增公务车一辆。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.92万元，车均维护费0.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年未发生会议费用。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100%，主要原因是科室2022年业务培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577219 

    附件： 1.收入支出决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4.财政拨款收入支出决算总表

           5.一般公共预算财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           9.机构运行信息表

附件1_收入支出决算总表.xls

附件2_收入决算表.xls

附件3_支出决算表.xls

附件4_财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件8_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

附件9_机构运行信息表.xls