重庆市九龙坡区西城房管所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西城房管所系重庆市住房和城乡建设委员会下属的全额拨款事业单位，主要职能职责为承担中梁山、西彭、白市驿等地区公房租赁、维修、安全和危解等工作，协助开展直管公房使用中违规转租、转让行为的调查工作，协助开展保障性住房相关日常管理，协助开展房屋征收和补偿具体事务性工作。

（二）机构设置

内设部门：所内设置有行政办公室、财务科、经营部、工程部和房屋维修中心五个部门。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计593.06万元，支出总计593.06万元。收支与2023年度相比，增加22.53万元，增长4.0%，主要原因是本单位本年度公房维修增加，项目支出数有所增加。

2. 收入情况。2024年度收入合计593.06万元，与2023年度相比，增加22.53万元，增长4.0%，主要原因是本单位本年度公房维修增加，项目支出数有所增加。

其中：财政拨款收入593.06万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计593.06万元，与2023年度相比，增加22.53万元，增长4.0%，主要原因是本单位本年度公房维修增加，项目支出数有所增加。

其中：基本支出476.69万元，占80.38%；项目支出116.37万元，占19.62%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计593.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22.53万元，增长4.0%。主要原因是本单位本年度项目支出数有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入593.06万元，与2023年度相比，增加22.53万元，增长4.0%。主要原因是我单位本年度项目支出数有所增加。较年初预算数减少6.72万元，下降1.1%。主要原因是人员医疗保险养老保险职业年金、住房公积金的调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出593.06万元，与2023年度相比，增加22.53万元，增长4.0%。主要原因是本单位本年度项目支出数有所增加。较年初预算数减少6.72万元，下降1.1%。主要原因是人员医疗保险养老保险职业年金、住房公积金的调整。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出130.01万元，占21.92%，较年初预算数增加39.33万元，增长43.4%，主要原因是人员医疗保险养老保险职业年金补缴。

（2）卫生健康支出19.01万元，占3.21%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出416.54万元，占70.24%，较年初预算数减少45.85万元，下降9.9%，主要原因是预算数未完全使用。

（4）住房保障支出27.50万元，占4.64%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.8%，主要原因是预算数未完全使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出476.69万元。其中：人员经费403.11万元，与2023年度相比，减少31.54万元，下降7.3%，主要原因是基本工资及养老保险等支出的调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险等。公用经费73.57万元，与2023年度相比，减少10.86万元，下降12.9%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.97万元，较年初预算数减少18.03万元，下降78.4%，主要原因是公务用车费用支出的减少。较上年支出数1.97万元，增长65.7%，主要原因是公务用车老化，维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.97万元，主要用于公务用车油费、维修费、洗停车费用等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约。较上年支出数增加1.97万元，增长65.7%，主要原因是公务用车老化，维护费用增加。

本单位2024年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.05万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降12.5%，主要原因是主要原因是培训人次的减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金33.87万元。

（二）绩效自评结果

2024年度项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68420634

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。