重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展贯彻执行。住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3、负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。

4、承担建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。

5、负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6、负责住房保障工作。拟定住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7、负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8、负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。

9、统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。

10、负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇污水处理管理工作。

11、负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12、指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。

13、负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14、负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。

15、负责全区住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16、负责全区城建档案归档与管理工作，指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展城乡建设领域对外交流与合作。

17、承办区委和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计78148.12万元，支出总计78148.12万元。收、支与2023年度相比，增加22367.78万元，增长40.1%，主要原因是随着我委污水处理与水环境整治工程项目、“两江四岸”治理提升工程、城镇老旧小区改造等项目的顺利推进，本年收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计78148.12万元，与2023年度相比，增加22367.78万元，增长40.1%，主要原因是随着我委污水处理与水环境整治工程项目、“两江四岸”治理提升工程、城镇老旧小区改造等项目的顺利推进，本年收入增加。其中：财政拨款收入78148.12万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计78148.12万元，与2023年度相比，增加22367.78万元，增长40.1%，主要原因是随着我委污水处理与水环境整治工程项目、“两江四岸”治理提升工程、城镇老旧小区改造等项目的顺利推进，本年支出增加。其中：基本支出930.71万元，占1.19%；项目支出77217.41万元，占98.81%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我委无结转结余数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计78148.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22367.78万元，增长40.1%，主要原因是随着我委污水处理与水环境整治工程项目、“两江四岸”治理提升工程、城镇老旧小区改造等项目的顺利推进，本年收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入35914.85万元，与2023年度相比，增加9197.39万元，增长34.4%，主要原因是随着我委污水处理与水环境整治工程项目、“两江四岸”治理提升工程、城镇老旧小区改造等项目的顺利推进，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数减少8132.67万元，下降18.5%，主要原因是部分项目工程进度未达到支付节点，未支付相关资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出35914.85万元，与2023年度相比，增加9197.39万元，增长34.4%，主要原因是随着我委污水处理与水环境整治工程项目、“两江四岸”治理提升工程、城镇老旧小区改造等项目的顺利推进，一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少8132.67万元，下降18.5%，主要原因是部分项目工程进度未达到支付节点，未支付相关资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我委无结转结余数据。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出282.65万元，占0.79%，较年初预算数增加9.08万元，增长3.3%，主要原因是2024年增加2名退休人员，支付其一次性退休补贴及退休健康休养费。

（2）卫生健康支出51.80万元，占0.14%，较年初预算数增加6.62万元，增长14.7%，主要原因是调整下达第八批集中救治场所运行保障市级补助资金预算，用于支付疫情防控围挡租赁费服务及奥体方舱包装服务费。

（3）节能环保支出9756.25万元，占27.16%，较年初预算数增加2256.25万元，增长30.1%，主要原因是城市有机更新老旧小区改造项目支出增加。

（4）城乡社区支出7439.32万元，占20.71%，较年初预算数减少7425.55万元，下降50.0%，主要原因是跳磴河后续运营管护项目、城市有机更新老旧小区改造等项目进度未达到支付节点。

（5）住房保障支出18384.83万元，占51.19%，较年初预算数减少2979.07万元，下降13.9%，主要原因是城镇老旧小区改造等项目进度未达到支付节点。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出930.71万元。其中：人员经费753.93万元，与2023年度相比，减少327.98万元，下降30.3%，主要原因是本年度聘用人员费用按部门项目管理，未列支在人员经费，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费176.78万元，与2023年度相比，增加15.38万元，增长9.5%，主要原因是办公费、物业管理费、委托业务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入42233.26万元，与2023年度相比，增加13170.38万元，增长45.3%，主要原因是随着我委2023年未贯通道路市级专项补助计划等项目的顺利推进，政府性基金收入增加。本年支出42233.26万元，与2023年度相比，增加13170.38万元，增长45.3%，主要原因是随着我委2023年未贯通道路市级专项补助计划等项目的顺利推进，政府性基金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.93万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，削减支出。较上年支出数增加4.46万元，增长303.4%，主要原因一是受经济环境影响，油价上涨，费用增加以及公车出行次数增加，且随车辆使用年限增长，车辆维修成本增加；二是本年接待人次及批次都较上年增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我委2024年度未发生相关支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我委2024年度未发生相关支出。

 公务车运行维护费5.00万元，主要用于市内因公出行工作所用车辆的燃料费、维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行支出，无预算不开支。较上年支出数增加4.30万元，增长614.3%，主要原因是受经济环境影响，油价上涨以及公车出行次数增加，且随车辆使用年限增长，车辆维修成本增加。

 公务接待费0.93万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，非必要不开支。较上年支出数增加0.16万元，增长20.8%，主要原因是本年接待人次及批次都较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费88.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.28万元，与2023年度相比，增加3.32万元，增长345.8%，主要原因是我委民主村更新项目的顺利推进，本年度召开城中村业务培训，产生的会务费。本年度培训费支出48.17万元，与2023年度相比，增加29.65万元，增长160.1%，主要原因是本年度先后召开了2023年城市更新专题培训及物业领域综合培训、农村住房规划建设管理等多项专业领域培训，因此较上年增幅度较大。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出176.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费27.78万元、水费0.66万元、电费8.12万元、邮电费8.19万元、物业管理费12.96万元、维修（护）费9.23万元、租赁费3.37万元、培训费3.72万元、公务接待费0.93万元、劳务费1.39万元、委托业务费7.59万元、工会经费1.69万元、福利费9.72万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.82万元、其他商品和服务支出52.48万元、办公设备购置1.11万元。机关运行经费较上年支出数增加15.38万元，增长9.5%，主要原因是办公费、物业管理费、委托业务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2767.66万元，其中：政府采购货物支出537.15万元、政府采购工程支出942.22万元、政府采购服务支出1288.29万元。授予中小企业合同金额2109.34万元，占政府采购支出总额的76.21%，其中：授予小微企业合同金额1447.46万元，占政府采购支出总额的52.30 %，主要用于工程设计、建设、勘察、管网维护服务、采购广告宣传等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对160个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评160项，涉及资金77217.41万元。以上项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了资金的使用效率。 

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2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我委2024年对九龙坡区排水户水质检测项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金73.47万元，评价得分100分，评价等次为优。本项目已按项目绩效目标完成任务，2022年至2024年检测排水户共计1523户，下一步我委将持续按要求开展本项工作，进一步规范城镇排水户日常排水行为，做好城镇排水户监测管理工作，保障城镇排水与污水处理设施安全运行。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577219。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。