一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要承担辖区内直管公房的租赁、维修、解危解困、房屋征收等工作。

（二）单位构成

单位内设 6 个科室，分别是党政办公室、财务办公室、公房管理办公室、公房维修办公室、信访法规办公室、综合管理办公室。属于重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1267.53万元，其中：一般公共预算拨款1267.53万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户管理资金0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少36.04万元，主要是一般公共预算拨款减少36.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1267.53万元，其中：社会保障和就业支出预算305.06万元，卫生健康支出预算49.27万元，城乡社区支出856.11万元，住房保障支出57.09万元。支出预算较2023年减少36.04万元，主要是基本支出预算减少134.45万元，项目支出预算增加 98.41万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1267.53万元，一般公共预算财政拨款支出 1267.53万元，比2023年减少36.04万元。其中：基本支出 1037.12万元，比2023年减少134.45万元，原因是我单位人员总数有所减少。本年度全年预算主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出230.41万元，比2023年增加98.41万元，原因为增加了临聘人员专项经费支出。

区东城房管所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10万元，比2023年预算数无增减。其中：公务用车运行维护费 10 万元，比2023年预算数无增减。主要用于保障我单位一般公务用车的日常运行。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 230.41万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3 辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李艺联系方式：023-68436058

附件：1.2024年九龙坡区东城房管所财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区东城房管所一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区东城房管所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区东城房管所一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区东城房管所一般公共预算三公经费支出表

6.2024年九龙坡区东城房管所政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区东城房管所部门收支总表

8.2024年九龙坡区东城房管所部门收入总表

9.2024年九龙坡区东城房管所部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区东城房管所一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区东城房管所一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2024年九龙坡区东城房管所政府采购明细表

13.2024年九龙坡区东城房管所项目绩效目标表

重庆市九龙坡区东城房管所2024年预算公开情况说明附件12.xlsx

重庆市九龙坡区东城房管所2024年预算公开情况说明附件1-11.xlsx

重庆市九龙坡区东城房管所2024年预算公开情况说明附件13.xlsx