一、单位基本情况

（一）职能职责

区住房城乡建委作为区政府城镇排水管理的行政主管部门，其下属事业单位区管线中心作为我区城市排水设施维护单位及排水领域相关建设技术指导和服务单位，于2019年12月31日经区委编委第10次会议研究同意设立，为科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款，核定的事业编制人员20名，临时聘用人员指标为50个。

区编委核定区管线中心的主要职责为一是承担城市排水(雨水、污水)设施建设维护管理、城市排水防涝及相关突发事件应急处置等事务性工作；二是承担城市综合管廊建设、管线工程建设、海绵城市建设、黑臭水体治理、“清水绿岸”治理提升、市政消火栓建设等事务性工作；三是承担城市管线建设技术服务工作，参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展地下市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务；四是承担管线工程档案信息化服务工作，组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究。

按照职责要求，区管线中心重点支持排水设施维护以下几方面工作：

（一）泵站的运行维护工作。目前，共有污水提升泵站8座、24个水泵，为保障泵站安全运行，需对泵站进行每日巡查，对格栅、集水池、沉砂池进行清掏，对水泵、控制柜、变电箱、电器元件进行保养及损坏设备进行更换。长江洪峰过境期间对沿江泵站设备进行紧急迁移及恢复、泵站清淤、损毁设施修复。

（二）排水管网日常疏浚清掏工作。目前管护的排水管网长度为950公里。根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》以及环保要求，日常须开展以下工作：一是每天须对管辖的排水设施是否处于完好和安全状态，是否存在偷排漏排、雨污水错混接、污水横流等事件的发生等展开巡查排查和处置；二是每年对排水管网清掏、冲洗2次，对检查井、雨水口清掏冲洗4次。三是每年汛期开展巡查排查、值班值守、应急抢险等排水防涝工作，避免发生城市内涝。

（三）排水管网的日常应急维修工作。城市排水管网在运行中一般会出现破裂、变形、错位、脱节等结构性缺陷病害，会突然引发管道渗漏、堵塞、坍塌等情况发生并造成污水横流污染环境，路面塌陷造成城市交通中断，必须采用工程应急措施解决。

（四）排水防涝应急抢险工作。区管线中心为我区城市排水防涝巡查、应急处置、救援专业单位，担负全区城市内涝预防及抢险救援工作。快速高效处置强降雨突发事件，严格落实汛期24小时值班制度，对群众反映的问题第一时间处置，对辖区内易积水点采取轮流值守的方式，雨情预警信息发布后，利用新建成的排水防涝指挥调度平台对人员、设备进行实时调度，确保险情发生后第一时间开展抢险救灾工作。同时还负责洪峰过境期间对江水倒灌点进行应急值守，洪峰过境后并开展管网清淤工作。

（二）单位构成

截至目前，区管线中心设置有4个内设部门，分别是行政办公室、财务室、排水维护部、项目部。有事业编制人员15名（含借调到委机关的人员），聘用人员39名，疏通应急抢险车辆11辆（疏通车7辆、工程车1辆、水泵车2辆、吸污车1辆），排水应急抢险设备18台（组、套），包括水泵8台（总排水量2700立方米/小时）、发电机5台、自发电可移动应急照明灯2组、管道探测机器人3套，管道潜望镜2台。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1457.45万元，其中：一般公共预算拨款1457.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少21.13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1457.45万元，其中：城乡社区支出预算1383.86万元，社会保障和就业支出预算29.89万元，卫生健康支出预算14.85万元，住房保障支出预算28.86万元。支出预算较2023年减少21.13万元，主要是基本支出预算减少296.63万元，项目支出预算增加275.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1457.45万元，一般公共预算财政拨款支出1457.45万元，比2023年或减少21.13 万元。其中：基本支出365.95 万元，比2023年减少296.63万元，主要原因是聘用人员经费的按照2024年预算编制口径列入项目经费等，导致基本支出预算下降，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1091.5万元，比2023年增加275.5万元，主要原因是聘用人员经费的按照2024年预算编制口径列入项目经费等，导致项目支出预算增加，主要用于排水维护设施以及聘用人员经费等重点工作。

重庆市九龙坡区管线综合事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

无

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1091.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余亨芳；联系方式：61595781。

附表：1. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心财政拨款收支总表

2. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府性基金预算支出表

7. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心收支总表

8. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心部门收入总表

9. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府采购明细表

13. 2024年重庆市九龙坡区管线综合事务中心单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区管线综合事务中心2024年预算公开情况说明附件1-11.xlsx

重庆市九龙坡区管线综合事务中心2024年预算公开情况说明附件13.xlsx

重庆市九龙坡区管线综合事务中心2024年预算公开情况说明附件12.xlsx