一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要是开展物业专项维修资金管理，维护资金所有者合法权益，开展物业专项维修资金管理工作，开展物业专项维修资金使用拨付工作。

（二）单位构成

主要设置了四个部门，分别是财务室、动用部门、归集部门、综合办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数316.01万元，其中：一般公共预算拨款316.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少11.13万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数316.01 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.28万元，卫生健康支出预算10.89万元，住房保障支出预算19.08万元，城乡社区支出256.77万元。支出预算较2023年减少11.13万元，主要是基本支出预算减少23.13万元，项目支出预算增加12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入316.01万元，一般公共预算财政拨款支出 316.01万元，比2023年减少11.13万元。其中：基本支出 256.01万元，比2023年减少23.13万元，主要原因是2024年临聘人员费用列入项目支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，比2023年增加12万元，主要原因是2024年临聘人员经费列入项目支出，补足维修资金项目经费减少等，主要用于临聘人员经费、维修资金经费工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 2万元，比2023年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0 万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是；公务用车运行维护费2万元，比2023年减少0.7万元，主要原因是执行财政“过紧日子”政策；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张冬勤联系方式：023-88901905

附表：1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表

8.2024年九龙坡区部门收入总表

9.2024年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年九龙坡区政府采购明细表

13.2024年九龙坡区物业专项维修资金管理中心项目绩效目标表