| [ 索引号 ] | 11500107MB1B38254D/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区招商投资局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
重庆市九龙坡区招商投资促进局2022年度部门决算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
区招商投资局是区政府2019年成立的工作部门。根据九龙坡委办发〔2019〕4 号文件精神，主要职责是：（一）贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。（二）负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策；（三）发展制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施（四）负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；（五）负责推动对外经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；（六）负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施；（七）负责指导全区招商投资促进队伍建设；（八）完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区招商投资局内设综合管理科、招商合作科、效能考核科、投资促进服务中心、招商投资服务中心、重点项目办，外设驻京津冀（北京）、驻长三角（上海）、驻粤港澳（深圳）、驻四川（成都）四个招商分局。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级）、重庆市九龙坡区招商投资服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,197.08万元，支出总计1,197.08万元。收支较上年决算数增加57.09万元,增长5.01%。主要原因是新增九龙坡招商投资管理云平台开发建设、重点招商项目筹备推进工作专项经费，新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才的人员经费、项目经费。
2.收入情况。2022年度收入合计1,194.95万元，较上年决算数增加57.09万元，增长5.02%，主要原因一是开发建设九龙坡招商投资管理云平台、筹备和推进重点招商项目追加专项经费；二是新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才增加人员经费、项目经费。其中：财政拨款收入1,194.95万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.13万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,194.95万元，较上年决算增加57.09万元，增长5.02%，主要原因是增加九龙坡招商投资管理云平台开发建设费用支出、重点招商项目筹备推进工作支出，新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才人员经费、项目经费支出。其中：基本支出496.33万元，占41.5%；项目支出698.62万元，占58.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.13万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年已经开支但是尚未报销的招商专项经费，2023年继续开支使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,197.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.09万元，增长5.01%。主要原因是新增九龙坡招商投资管理云平台开发建设、重点招商项目筹备推进工作专项经费，新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才的人员经费、项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,194.95万元，较上年决算数增加57.09万元，增长5.02%。主要原因是新增九龙坡招商投资管理云平台开发建设、重点招商项目筹备推进工作专项经费，新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才的人员经费、项目经费。较年初预算数增加243.85万元，增长25.6%。主要原因是追加九龙坡招商投资管理云平台开发建设、重点招商项目筹备推进工作专项经费，新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才人员经费和项目经费，主要用于招商引资等重点工作。此外，年初财政拨款结转和结余2.13万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,194.95万元，较上年决算数增加57.09万元，增长5.02%。主要原因是增加九龙坡招商投资管理云平台开发建设费用支出、重点招商项目筹备推进工作支出，新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才人员经费、项目经费支出。较年初预算数增加243.85万元，增长25.6%。主要原因一是开发建设九龙坡招商投资管理云平台、筹备和推进重点招商项目追加专项经费；二是新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才增加人员经费、项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.13万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年已经开支但是尚未报销的招商专项经费，2023年继续开支使用。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出926.82万元，占77.6%，较年初预算数增加27.76万元，增长3.1%，主要原因是重点招商项目的筹备推进工作、新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才。
（2）科学技术支出172.83万元，占14.5%，较年初预算数增加172.83万元，增长100%，主要原因是九龙坡招商投资管理云平台开发建设、重点招商项目的筹备推进工作。
（3）社会保障与就业支出38.25万元，占3.2%，较年初预算数增加19.40万元，增长102.9%，主要原因是新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才。
（4）卫生健康支出19.11万元，占1.6%，较年初预算数增加9.01万元，增长89.2%，主要原因是新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才。
（5）住房保障支出37.94万元，占3.2%，较年初预算数增加14.84万元，增长64.2%，主要原因是新招录2名行政编制人员及10名招商专业人才。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.33万元。其中：人员经费390.63万元，较上年决算数增加29.47万元，增长8.16%，主要原因是新招录2名行政编制人员。人员经费用途主要包括行政及事业人员全年工资76.91万元、津贴补贴25.59万元、奖金43.05万元、伙食补助费0.15万元、绩效工资134.16万元、五险一金缴费98.11万元、医疗费3.45万元、其他工资福利支出9.2万元。公用经费105.70万元，较上年决算数减少20.34万元，下降16.13%，主要原因是本年驻外分局人员差旅费及招商专业人才劳务费纳入项目经费。公用经费用途主要包括办公费25.64万元、印刷费0.45万元、咨询费0.7万元、水费 0.5 万元、电费1.7万元、邮电费0.57万元、物业管理费2.6万元、 维修（护）费0.65万元、租赁费2.13万元、培训费0.26万元、劳务费3.24万元、 委托业务费 6.85 万元、工会经费10.45万元、福利费29.46万元、公务车运行费 4.48 万元、其他交通费用6.52万元、其他商品和服务支出9.51万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.38万元，较年初预算数减少0.62万元，下降6.2%，主要原因是缩减三公经费开支。较上年支出数减少28.14万元，下降75%，主要原因是口径变化，部分招商引资企业接洽用招商引资项目经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.48万元，主要用于车辆的运行及维修费用支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降10.4%，主要原因是缩减公务用车运行开支。较上年支出数减少0.05万元，下降1.10%，主要原因是缩减公务用车运行开支。
公务接待费4.90万元，主要用于接待2022年度引进招商企业的公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2%，主要原因是缩减三公经费开支。较上年支出数减少28.09万元，下降85.1%，主要原因是口径变化，部分招商引资企业接洽用招商引资项目经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待95批次852人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出14.26万元，较上年决算数增加14.26万元，增长100%，主要原因是上年度未发生培训费用支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出46.28万元，主要用于开支办公费9.06万元、印刷费0.45万元、咨询费0.2万元、水费 0.1 万元、电费 0.7万元、邮电费0.07万元、物业管理费1.0万元、 维修（护）费0.49万元、租赁费1.2万元、培训费0.05万元、劳务费2.24万元、 委托业务费 3.25 万元、工会经费4.08万元、福利费10.92万元、公务车运行费 4.48 万元、其他交通费用6.52万元、其他商品和服务支出1.48万元。机关运行经费较上年决算数减少79.76万元，下降63.3%，主要原因是自2022年起下属事业单位区招商投资服务中心独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购驻外分局办公用笔记本电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金698.62万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局 2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
部门 联系人 |
余晓 |
联系电话 |
68692376 |
自评总分 （分） |
100.00 | ||||
|
当年绩效 目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
局机关基本支出;招商引资工作支出;招商引资和企业服务工作支出;招商引资考察、接待、举办大型招商引资活动，聘请专业中间招商公司费用;局机关基本支出;招商引资工作支出;招商引资和企业服务工作支出;通过开展招商引资考察、招商引资接待，举办大型招商引资推介活动、聘请专业中介招商公司、开发建设招商项目快速研判云平台系统以及多渠道开展招商专业培训，引进企业完成签约，助力九龙坡区经济发展，扩大我区招商工作影响力，达到促进我区产业发展及配套企业发展的社会效益。 |
11949534.61元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
指标权重 （分） |
全年 完成值 |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
全年进行招商引资和协助招商引资签约项目个数 |
个 |
≥ |
15 |
20 |
135 |
20 |
全年招商引资签约项目135个 | ||||
|
完成2022年市对区考核签约量资金 |
亿元 |
≥ |
300 |
20 |
708.18 |
20 |
签约正式合同额708.18亿元 | ||||
|
在2022年12月31日前完成市招商投资局分解的全区招商引资任务 |
月 |
≤ |
12 |
15 |
12 |
15 |
|||||
|
利用驻京津冀、长三角、珠三角、成渝地区双城经济圈四个驻外招商分局，扩大我区招商引资工作影响力全年开展集中签约活动4次，举行驻外招商推介4次，总计开展招商推介及签约活动8次 |
次 |
≥ |
8 |
15 |
8 |
15 |
|||||
|
发挥部门职能，优化全区产业布局，推动五大产业升级，满足来区投资企业发展需求，获得企业好评 |
% |
≥ |
90 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
一般性支出压减率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
|||||
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局 2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
招商专项 |
考核招商活动签约项目个数 |
≥ |
90 |
个 |
20 |
135 |
20 |
全年完成签约项目个数135个 |
100 |
|
全年签约额度完成招商任务，完成市对区考核 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||
|
在规定时间内完成招商任务 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||
|
平台建设费用 |
＝ |
0 |
万元 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
促进九龙坡区招商引资规模增长 |
定性 |
优 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
配合九龙坡区五大产业布局 |
定性 |
优 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
营造良好的招商环境，让客商满意 |
定性 |
优 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
2 |
办公场所租赁费 |
满足2022-2024年全年招商引资工作办公需求 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
100 | |
|
房屋租赁产生费用 |
≤ |
401348 |
元 |
20 |
401348 |
20 |
||||
|
提供良好招商引资环境，吸引更多客商来洽谈，需求更多合作机会 |
≥ |
34 |
家 |
20 |
135 |
20 |
2022年签约项目135个 | |||
|
通过租赁办公场所，为机关职工提供良好办公环境 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||
|
营造良好办公环境，取得机关干部一致好评 |
≥ |
80 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对“招商专项”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金223.17万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，“招商专项”项目立项规范、依据充分，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规、财务管理制度健全、执行有效，项目实施顺利、达到预定目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
余晓023-68692376
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,194.95 |
一、一般公共服务支出 |
926.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
172.83 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38.25 |
|
九、卫生健康支出 |
19.11 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
37.94 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,194.95 |
本年支出合计 |
1,194.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
2.13 |
年末结转和结余 |
2.13 |
|
总计 |
1,197.08 |
总计 |
1,197.08 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
1,194.95 |
1,194.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
926.81 |
926.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
916.81 |
916.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
143.57 |
143.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
525.79 |
525.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011350 |
事业运行 |
247.45 |
247.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
172.83 |
172.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
172.83 |
172.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
172.83 |
172.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.34 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
1,194.95 |
496.33 |
698.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
926.81 |
401.02 |
525.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
916.81 |
391.02 |
525.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
143.57 |
143.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
525.79 |
0.00 |
525.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011350 |
事业运行 |
247.45 |
247.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
172.83 |
0.00 |
172.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
172.83 |
0.00 |
172.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
172.83 |
0.00 |
172.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.34 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,194.95 |
一、一般公共服务支出 |
926.82 |
926.82 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
172.83 |
172.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,194.95 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.13 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2.13 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
1,194.95 |
1,194.95 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
1,197.08 |
总计 |
1,197.08 |
1,197.08 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,194.95 |
496.33 |
698.62 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
926.81 |
401.02 |
525.79 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
916.81 |
391.02 |
525.79 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
143.57 |
143.57 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
525.79 |
0.00 |
525.79 | ||
|
2011350 |
事业运行 |
247.45 |
247.45 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
172.83 |
0.00 |
172.83 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
172.83 |
0.00 |
172.83 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
172.83 |
0.00 |
172.83 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.11 |
19.11 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.34 |
37.34 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
390.63 |
302 |
商品和服务支出 |
105.70 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
76.91 |
30201 |
办公费 |
25.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.59 |
30202 |
印刷费 |
0.45 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
43.05 |
30203 |
咨询费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
134.16 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
25.47 |
30206 |
电费 |
1.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.78 |
30207 |
邮电费 |
0.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.80 |
30209 |
物业管理费 |
2.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.86 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.45 |
30213 |
维修（护）费 |
0.65 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.20 |
30214 |
租赁费 |
2.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.24 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.85 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
29.46 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.51 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
390.63 |
公用经费合计 |
105.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
附件9
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
46.28 |
|
（一）支出合计 |
10.00 |
9.38 |
9.38 |
（一）行政单位 |
46.28 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
4.48 |
4.48 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.00 |
4.48 |
4.48 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
5.00 |
4.90 |
4.90 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
4.90 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
95 |
（一）政府采购支出合计 |
3.36 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
3.36 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
852 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.36 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.36 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
14.26 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
