重庆市九龙坡区招商投资促进局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区招商投资局是区政府2019年成立的工作部门。根据九龙坡委办发〔2019〕4号文件精神，主要职责是：（一）贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；（二）负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；（三）负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施，建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；（四）负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目，组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作；（五）负责推动对外经济交流与合作，统筹协调区域经济合有关重大招商项目，负责构建招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设；（六）负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题，建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序；（七）负责指导全区招商投资促进队伍建设；（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区招商投资局内设综合管理科、招商合作科、效能考核科、投资促进服务中心、招商投资服务中心，外设驻京津冀（北京）、驻长三角（上海）、驻粤港澳（深圳）、驻四川（成都）、驻浙江（杭州）、驻东莞、驻宁波七个招商分局。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级）、重庆市九龙坡区招商投资服务中心、重庆市九龙坡区投资促进服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1560.16万元，支出总计1560.16万元。收支较上年决算数增加363.08万元，增长30.33%，主要原因是本年较上年初增长行政编制人员4名、事业编制人员2名，新招录部分招商专业人才，人员经费及公用经费增加；新增加3个驻外招商分局，项目及运行经费增加；承办全市一季度集中签约活动，专项经费增加；招商引资项目政策兑付，对企业补助增加；新购公务用车1辆，公务用车购置费用增加；上年中扩大办公场所，办公场地租赁费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1558.03万元，较上年决算数增加363.08万元，增长30.38%，主要原因是本年较上年初增长行政编制人员4名、事业编制人员2名，新招录部分招商专业人才，人员经费及公用经费收入增加；新增加3个驻外招商分局，项目及运行经费收入增加；承办全市一季度集中签约活动，专项经费收入增加；招商引资项目政策兑付，对企业补助收入增加；新购公务用车1辆，公务用车购置费用增加；上年中扩大办公场所，办公场地租赁费增加。其中：财政拨款收入1558.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.13万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1558.03万元，较上年决算数增加363.08万元，增长30.38%，主要原因是本年较上年初增长行政编制人员4名、事业编制人员2名，新招录部分招商专业人才，人员经费及公用经费支出增加；新增加3个驻外招商分局，项目及运行经费支出增加；承办全市一季度集中签约活动，专项经费支出增加；招商引资项目政策兑付，对企业补助支出增加；新购公务用车1辆，公务用车购置费用增加；上年中扩大办公场所，办公场地租赁费增加。其中：基本支出626.05万元，占40.18%；项目支出931.98万元，占59.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.13万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年已经开支但是尚未报销的招商专项经费，2024年继续开支使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1560.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加363.08万元，增长30.33%。主要原因是本年较上年初增长行政编制人员4名、事业编制人员2名，新招录部分招商专业人才，人员经费及公用经费增加；新增加3个驻外招商分局，项目及运行经费增加；承办全市一季度集中签约活动，专项经费增加；招商引资项目政策兑付，对企业补助增加；新购公务用车1辆，公务用车购置费用增加；上年中扩大办公场所，办公场地租赁费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1558.03万元，较上年决算数增加363.08万元，增长30.38%。主要原因是本年较上年初增长行政编制人员4名、事业编制人员2名，新招录部分招商专业人才，人员经费及公用经费收入增加；新增加3个驻外招商分局，项目及运行经费收入增加；承办全市一季度集中签约活动，专项经费收入增加；招商引资项目政策兑付，对企业补助收入增加；新购公务用车1辆，公务用车购置费用增加；上年中扩大办公场所，办公场地租赁费增加。较年初预算数增加384.57万元，增长32.77%。主要原因是5月新招录2名事业编制人员、增加3个驻外招商分局、承办全市一季度集中签约活动、招商引资项目政策兑付、新购公务用车、办公场所扩大，年中追加相关预算。此外，年初财政拨款结转和结余2.13万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1558.03万元，较上年决算数增加363.08万元，增长30.38%。主要原因是本年较上年初增长行政编制人员4名、事业编制人员2名，新招录部分招商专业人才，人员经费及公用经费支出增加；新增加3个驻外招商分局，项目及运行经费支出增加；承办全市一季度集中签约活动，专项经费支出增加；招商引资项目政策兑付，对企业补助支出增加；新购公务用车1辆，公务用车购置费用增加；上年中扩大办公场所，办公场地租赁费增加。较年初预算数增加384.57万元，增长32.77%。主要原因是5月新招录2名事业编制人员、增加3个驻外招商分局、承办全市一季度集中签约活动、招商引资项目政策兑付、新购公务用车、办公场所扩大，年中追加并开支相关预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.13万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年已经开支但是尚未报销的招商专项经费，2024年继续开支使用。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1098.90万元，占70.53%，较年初预算数增加55.67万元，增长5.34%，主要原因一是2023年5月新招录2名事业编制人员，人员经费有所增长；二是上年扩大办公场地，本年中追加新增办公场所租赁费；三是新购公务用车，公务用车购置费增加。

（2）科学技术支出316.46万元，占20.31%，较年初预算数增加316.46万元，增长100.00%，主要原因是年中追加新增驻外招商分局、全市一季度集中签约、招商引资项目政策兑付相关经费。

（3）社会保障与就业支出56.24万元，占3.61%，较年初预算数增加1.90万元，增长3.50%，主要原因是2023年5月新招录2名事业编制人员，养老保险和职业年金开支增长。

（4）卫生健康支出27.75万元，占1.78%，较年初预算数增加0.95万元，增长3.54%，主要原因是2023年5月新招录事业编制人员2名，医疗保险和其他医疗支出开支增长。

（5）住房保障支出58.67万元，占3.77%，较年初预算数增加9.58万元，增长19.52%，主要原因是2023年5月新招录事业编制人员2名，以及补发部分人员本年及以前年度购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出626.05万元。其中：人员经费519.30万元，较上年决算数增加128.67万元，增长32.94%，主要原因是本年较上年初增长行政编制人员4名、事业编制人员2名，新招录部分招商专业人才。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴及相关福利费，五险一金缴纳，其他工资福利支出，具体为基本工资96.45万元、津贴补贴53.92万元、奖金64.32万元、伙食补助费33.37万元、绩效工资134.55万元、五险一金120.35万元、医疗费4.23万元、其他工资福利支出12.1万元。公用经费106.75万元，较上年决算数增加1.05万元，增长0.99%，主要原因是实有人员增加的正常增长。公用经费用途主要包括办公费31.59 万元、印刷费0.74万元、水费0.4万元、电费 2.4 万元、邮电费0.26万元、物业管理费4.65万元、维修（护）费0.58万元、租赁费2.97万元、培训费2.79万元、劳务费2.94万元、委托业务费7.53万元、工会经费20.03万元、福利费15.09万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他交通费用9.46万元、其他商品和服务支出0.86万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.43万元，较年初预算数增加19.43万元，增长194.30%，主要原因是本年年末新购入一辆应急保障用车，年初无相关经费预算。较上年支出数增加20.05万元，增长213.75%，主要原因是本年拍卖原有公务用车，并新购入一辆应急保障用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费24.98万元，主要用于购置应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是年末新购入一辆应急保障用车，年初无相关经费预算。较上年支出数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是本年年末新购入一辆应急保障用车，上年无相关经费支出。

 公务车运行维护费4.45万元，主要用于公务车的日常运行、维修保养、保险购买等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降11.00%，主要原因是根据相关要求，压减三公经费预算。较上年支出数减少0.03万元，下降0.67%，主要原因是相关经费的正常幅度减少。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位接待性质为招商接待。较上年支出数减少4.90万元，下降100.00%，主要原因是上年将用于招商接待的4.9万元纳入公务接待核算，项目口径有误。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费24.98万元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出8.59万元，较上年决算数减少5.67万元，下降39.76%，主要原因本年招商业务技能培训，部分用于招商项目经费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.43万元、印刷费0.29万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.24万元、物业管理费1.74万元、维修（护）费0.27万元、租赁费2.7万元、培训费1.15万元、劳务费2.94万元、委托业务费1.08万元、工会经费6.96万元、福利费5.54万元、公务员用车运行维护费4.45万元、其他交通费用9.46万元、其他商品和服务支出0.86万元。机关运行经费较上年支出数增加0.84万元，增长1.82%，主要原因是本年初较上年初增加行政编制人员4名，机关运行经费支出增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金931.83万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

重庆市九龙坡区招商投资促进局

2023年度部门整体绩效自评表

重庆市九龙坡区招商投资促进局

2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对驻杭州数字经济分局招商经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.74万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，“驻杭州数字经济分局招商经费”项目立项规范、依据充分，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规、财务管理制度健全、执行有效，项目实施顺利、达到预定目标。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68692376。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息