重庆市九龙坡区招商投资促进局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区招商投资局是区政府2019年成立的工作部门。根据九龙坡委办发〔2019〕4号文件精神，主要职责是：（一）贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；（二）负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；（三）负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施，建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目；（四）负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目，组织开展与大型企业和知名机构的投资进战略合作；（五）负责推动对外经济交流与合作，统筹协调区域经济合有关重大招商项目，负责构建招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设；（六）负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题，建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序；（七）负责指导全区招商投资促进队伍建设；（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区招商投资局内设综合管理科、招商合作科、效能考核科，所属全额拨款事业单位区投资促进服务中心、区招商投资服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级）、重庆市九龙坡区投资促进服务中心、重庆市九龙坡区招商投资服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1457.86万元，支出总计1457.86万元。收、支与2023年度相比，减少102.30万元，下降6.6%，主要原因是2024年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才。

2.收入情况。2024年度收入合计1455.73万元，与2023年度相比，减少102.30万元，下降6.6%，主要原因是本年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才。其中：财政拨款收入1455.73万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2.13万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1457.86万元，与2023年度相比，减少100.17万元，下降6.4%，主要原因是本年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才。其中：基本支出690.41万元，占47.36%；项目支出767.46万元，占52.64%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.13万元，下降100.0%，主要原因是以前年度已经开支但是尚未报销的招商专项经费，在2024年完成用款报销流程。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1457.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少102.30万元，下降6.6%。主要原因是2024年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1455.73万元，与2023年度相比，减少102.30万元，下降6.6%。主要原因是本年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才。较年初预算数减少447.01万元，下降23.5%。主要原因是本年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才，造成年中调减预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余2.13万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1457.86万元，与2023年度相比，减少100.17万元，下降6.4%。主要原因是本年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才。较年初预算数减少444.88万元，下降23.4%。主要原因是本年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才，造成年中调减预算指标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.13万元，下降100.0%，主要原因是以前年度已经开支但是尚未报销的招商专项经费，在2024年完成用款报销流程。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1240.51万元，占85.09%，较年初预算数减少519.09万元，下降29.5%，主要原因是2024年撤销驻外招商分局，解聘部分招商专业人才。

（2）科学技术支出25.00万元，占1.71%，较年初预算数增加25.00万元，增长100.0%，主要原因是本年产生25万元项目仲裁经费，为年中追加预算。

（3）社会保障与就业支出107.76万元，占7.39%，较年初预算数增加49.50万元，增长85.0%，主要原因是补缴本年及以往年度事业人员养老保险及职业年金。

（4）卫生健康支出32.23万元，占2.21%，较年初预算数增加0.77万元，增长2.5%，主要原因是本年人员调整及工资基数调整。

（5）住房保障支出52.36万元，占3.59%，较年初预算数减少1.06万元，下降2.0%，主要原因是本年人员调整，年初预算中部分人员未在本单位发放购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出690.41万元。其中：人员经费577.01万元，与2023年度相比，增加57.71万元，增长11.1%，主要原因一是2024年较2023年初新增三名事业编制人员，二是补缴本年及以往年度事业人员养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴及相关福利费，五险一金缴纳，其他工资福利支出，具体为基本工资107.74万元、津贴补贴42.55万元、奖金67.85万元、伙食补助费33.37万元、绩效工资136.57万元、五险一金缴费179.65万元、医疗费6.94、其他工资福利支出2.32万元。公用经费113.39万元，与2023年度相比，增加6.64万元，增长6.2%，主要原因是2024年较2023年初新增三名事业编制人员及一名挂职人员。公用经费用途主要包括办公费37.22万元、印刷费1.93万元、水费0.29万元、电费2.39万元、邮电费2.79万元、物业管理费4.29万元、维修（护）费0.99万元、租赁费4.6万元、培训费3.55万元、劳务费3万元、委托业务费3.81万元、工会经费20.3万元、福利费13.46万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用9.47万元、其他商品和服务支出1.03万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数减少5.73万元，下降57.3%，主要原因是本年未发生公务接待支出，同时厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少25.16万元，下降85.5%，主要原因一是上年处置旧车，购置新车，本年未购买车辆，二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.98万元，下降100.0%，主要原因是上年处置旧车，购置新车，本年未购买车辆。

公务车运行维护费4.27万元，主要用于公务车的日常运行、维修保养、保险购买等。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降14.6%，较上年支出数减少0.18万元，下降4.0%，主要原因是新车车况较好，维修保养费用减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生公务接待费用。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.55万元，与2023年度相比，减少5.04万元，下降58.7%，主要原因是本年单位举办招商专项培训，培训费纳入项目经费核算。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出51.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.43万元、印刷费1.11万元、水费0.1万元、电费0.9万元、邮电费2.79万元、物业管理费1.46万元、租赁费2.65万元、培训费1.19万元、劳务费3万元、工会经费6.99万元、福利费5.69万元、公务用车运行费4.27万元、其他交通费用9.47万元、其他商品和服务支出0.99万元。机关运行经费较上年支出数增加3.92万元，增长8.3%，主要原因是本年局内新增1名挂职人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购局机关A3、A4复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出765.33万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

重庆市九龙坡区招商投资促进局

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位对招商专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金253.35万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，“招商专项”项目立项严谨科学，目标清晰可衡量，在资金保障有力、管理规范到位的前提下，项目得以高效推进，全面达成了预期成效。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

        六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68692376。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表