| [ 索引号 ] | 11500107MB1B38254D/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区招商投资局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
重庆市九龙坡区招商投资服务中心2024年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
区招商投资服务中心承担招商投资中介机构对接联系、业务洽谈和协议制定工作；推进招商投资工作网络体系建设，管理、运用资源信息平台；汇总和编制全区招商投资项目资料，管理招商投资项目库；承办对外宣传推介、项目收集、信息发布和重大招商投资活动的策划组织开展对外工作交流与合作活动；协助办理重大招商投资项目的登记注册、审批许可等相关手续；开展招商投资政策法规、办事流程和其他涉及事项的咨询服务；参与招商投资环境调查分析，提供持续改进招商投资环境、提高工作效能的意见建议。
（二）单位构成
区招商投资服务中心为区招商投资局所属正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类，中心事业编制10名，其中主任1名，副主任1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数195.4万元，其中：一般公共预算拨款195.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加40.67万元，主要是一般公共预算经费拨款增加40.67万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数195.4万元，其中：一般公共服务支出预算155.57万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算14.54万元，卫生健康支出预算8.85万元，住房保障支出预算16.44万元。支出预算较2023年增加40.67万元，主要是基本支出预算增加40.67万元。无项目支出。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入195.4万元，一般公共预算财政拨款支出195.4万元，比2023年增加40.67万元。其中：基本支出195.4万元，比2023年增加40.67万元，主要原因是2024年较2023年初新增两名事业人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出无变化，主要原因是区招商投资服务中心无项目经费。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，区招商投资服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：余晓 联系方式：023-68692376
附表：1.2024年九龙坡区招商投资服务中心财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区招商投资服务中心政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区招商投资服务中心部门收支总表
8.2024年九龙坡区招商投资服务中心部门收入总表
9.2024年九龙坡区招商投资服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年九龙坡区招商投资服务中心政府采购明细表
13.2024年九龙坡区招商投资服务中心单位项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
195.40 |
一、本年支出 |
195.40 |
195.40 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
195.40 |
一般公共服务支出 |
155.57 |
155.57 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
195.40 |
支出合计 |
195.40 |
195.40 |
|
|
附件2
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
195.40 |
195.40 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
155.57 |
155.57 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
155.57 |
155.57 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
155.57 |
155.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.30 |
3.30 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
195.40 |
151.31 |
44.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
162.43 |
151.31 |
11.12 |
|
30101 |
基本工资 |
29.41 |
29.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.69 |
4.69 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.12 |
|
11.12 |
|
30107 |
绩效工资 |
78.70 |
78.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.69 |
9.69 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.85 |
4.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.15 |
5.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.79 |
2.79 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.97 |
|
32.97 |
|
30201 |
办公费 |
13.50 |
|
13.50 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30214 |
租赁费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30216 |
培训费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30228 |
工会经费 |
6.61 |
|
6.61 |
|
30229 |
福利费 |
4.93 |
|
4.93 |
附件4
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
195.40 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
20.78 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
20.78 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
174.61 |
|
50501 |
工资福利支出 |
141.65 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
32.97 |
附件5
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附件6
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
195.40 |
合计 |
195.40 |
|
一般公共预算资金 |
195.40 |
一般公共服务支出 |
155.57 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
14.54 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.85 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
16.44 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
195.40 |
195.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
155.57 |
155.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
155.57 |
155.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
155.57 |
155.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
195.40 |
195.40 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
155.57 |
155.57 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
155.57 |
155.57 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
155.57 |
155.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.94 |
7.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.44 |
16.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.30 |
3.30 |
|
附件10
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12
|
重庆市九龙坡区招商投资服务中心政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
附件13
|
绩效目标表 （无项目、未开展项目绩效评价） | ||||||||||||||
|
单位信息： |
|
项目名称： |
|
职能职责与活动： |
| |||||||||
|
主管部门： |
|
项目经办人： |
|
项目总额： |
| |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
|
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
| ||||||||
|
整体目标： |
|
财政专户管理资金： |
| |||||||||||
|
单位资金： |
| |||||||||||||
|
社会投入资金： |
| |||||||||||||
|
银行贷款： |
| |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
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