| [ 索引号 ] | 11500107MB1B38254D/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区招商投资局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
重庆市九龙坡区招商投资促进局2024年部门预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
区招商投资局是区政府2019年成立的工作部门。根据九龙坡委办发〔2019〕4号文件精神，主要职责是：（一）贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。（二）负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策；（三）发展制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；（四）负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；（五）负责推动对外经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；（六）负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施；（七）负责指导全区招商投资促进队伍建设；（八）完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
区招商投资局内设综合管理科、招商合作科、效能考核科、投资促进服务中心、招商投资服务中心、重点项目办，外设驻京津冀（北京）招商分局、驻长三角（上海）招商分局、驻粤港澳（深圳）招商分局、驻四川（成都）招商分局、驻浙江（杭州）数字经济招商分局、驻东莞制造业招商分局、驻宁波制造业招商分局等七个招商分局。下属2个二级预算单位，分别是九龙坡区投资促进服务中心、九龙坡区招商投资服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1904.87万元，其中：一般公共预算拨款1904.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加731.41万元，主要是一般公共预算经费拨款增加731.41万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1904.87万元，其中：一般公共服务支出预算1761.73万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算58.26万元，卫生健康支出预算31.46万元，住房保障支出预算53.42万元。支出预算较2023年增加731.41万元，主要是基本支出预算增加46.83万元，项目支出预算增加684.58万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1902.74万元，一般公共预算财政拨款支出1902.74万元，比2023年增加729.28万元。其中：基本支出665.16万元，比2023年增加44.7万元，主要原因是2023年新增3名事业人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1237.58万元，比2023年增加684.58万元，主要原因2023年新增3个驻外分局及6名招商专业人才，2024年将继续充实驻外招商团队，主要用于招商引资及驻外招商等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，区招商投资局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算10万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费213.39万元，比上年增加10.13万元，主要原因为由于办公场所的扩大及人员增加，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出均有不同程度上涨。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.8万元：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1237.58万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：余晓 联系方式：023-68692376
附表：1.2024年九龙坡区招商投资促进局部门财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区招商投资促进局政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区招商投资促进局部门收支总表
8.2024年九龙坡区招商投资促进局部门收入总表
9.2024年九龙坡区招商投资促进局部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年九龙坡区招商投资促进局政府采购明细表
13. 2024年九龙坡区招商投资促进局部门整体绩效目标表
14.2024年九龙坡区招商投资促进局单位项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,902.74 |
一、本年支出 |
1,902.74 |
1,902.74 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,902.74 |
一般公共服务支出 |
1,759.60 |
1,759.60 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,902.74 |
支出合计 |
1,902.74 |
1,902.74 |
|
|
附件2
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,902.74 |
665.16 |
1,237.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,759.60 |
522.02 |
1,237.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,759.60 |
522.02 |
1,237.58 |
|
2011301 |
行政运行 |
213.39 |
213.39 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
1,237.58 |
|
1,237.58 |
|
2011350 |
事业运行 |
308.63 |
308.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.42 |
19.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.24 |
43.24 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.18 |
10.18 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
665.16 |
511.29 |
153.87 | |
|
301 |
工资福利支出 |
544.66 |
511.29 |
33.37 |
|
30101 |
基本工资 |
101.16 |
101.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.56 |
46.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
67.66 |
67.66 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
33.37 |
|
33.37 |
|
30107 |
绩效工资 |
155.12 |
155.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.84 |
38.84 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.42 |
19.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.64 |
20.64 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.37 |
4.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.24 |
43.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.08 |
7.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
120.49 |
|
120.49 |
|
30201 |
办公费 |
39.02 |
|
39.02 |
|
30202 |
印刷费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30214 |
租赁费 |
5.07 |
|
5.07 |
|
30216 |
培训费 |
3.88 |
|
3.88 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.81 |
|
3.81 |
|
30228 |
工会经费 |
20.17 |
|
20.17 |
|
30229 |
福利费 |
15.69 |
|
15.69 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.67 |
|
9.67 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.59 |
|
1.59 |
附件4
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
665.16 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
264.22 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
147.49 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
84.87 |
|
50103 |
住房公积金 |
17.24 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
14.62 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
54.71 |
|
50201 |
办公经费 |
43.92 |
|
50203 |
培训费 |
1.19 |
|
50205 |
委托业务费 |
3.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.59 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
346.23 |
|
50501 |
工资福利支出 |
280.44 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
65.79 |
附件5
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
附件6
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,904.87 |
合计 |
1,904.87 |
|
一般公共预算资金 |
1,904.87 |
一般公共服务支出 |
1,761.73 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
58.26 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
31.46 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
53.42 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,904.87 |
1,904.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,761.73 |
1,761.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,761.73 |
1,761.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
215.52 |
215.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
1,237.58 |
1,237.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
308.63 |
308.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.24 |
43.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.18 |
10.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,904.87 |
667.29 |
1,237.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,761.73 |
524.15 |
1,237.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,761.73 |
524.15 |
1,237.58 |
|
2011301 |
行政运行 |
215.52 |
215.52 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
1,237.58 |
|
1,237.58 |
|
2011350 |
事业运行 |
308.63 |
308.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.42 |
19.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.42 |
53.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.24 |
43.24 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.18 |
10.18 |
|
附件10
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,237.58 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,237.58 |
|
30201 |
办公费 |
440.18 |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
30203 |
咨询费 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
154.83 |
|
30214 |
租赁费 |
316.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
251.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
40.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
附件11
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,237.58 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,237.58 |
|
50201 |
办公经费 |
919.58 |
|
50205 |
委托业务费 |
297.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
|
附件12 重庆市九龙坡区招商投资促进局政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级） |
50010722T000000093559 |
驻外招商局长工作经费 |
2011308-招商引资 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级） |
50010722T000000133124 |
招商专员、招商总监人员专项经费 |
2011308-招商引资 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门整体绩效目标表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
|
预算（单位）名称：104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 | ||||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
19027365.71 |
6651584.21 |
6651584.21 |
|
|
12375781.50 |
12375781.50 |
|
| ||
|
部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 |
局机关基本支出；招商引资工作支出；招商引资和企业服务工作支出；招商引资考察、接待、举办大型招商引资活动，聘请专业中介招商公司费用；局机关基本支出；招商引资工作支出；招商引资和企业服务工作支出；通过开展招商引资考察、招商引资接待，举办大型招商引资推介活动、聘请专业中介招商公司、维护招商项目快速研判云平台系统以及多渠道开展招商专业培训，引进企业完成签约，助力九龙坡区经济发展，扩大我区招商工作影响力，达到促进我区产业发展及配套企业发展的社会效益。完成招商项目快速研判云平台系统维护，助力九龙坡区经济发展，扩大我区招商工作影响力，达到促进我区产业发展及配套企业发展的社会效益。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商签约项目数 |
≥ |
90 |
个 |
8 | ||||
|
质量指标 |
引进高质量企业，助力全区八大产业发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
8 | |||||
|
时效指标 |
满足2024-2026年全年招商引资工作办公需求 |
＝ |
1 |
年 |
8 | |||||
|
成本指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||
|
效果指标 |
协助完成2024年招商引资市对区考核任务 |
定性 |
优良中低差 |
|
16 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进九龙坡区招商引资规模增长 |
定性 |
优良中低差 |
|
7 | ||||
|
提供良好招商引资环境，吸引更多客商来洽谈，寻求更多合作机会 |
≥ |
50 |
家 |
8 | ||||||
|
社会效益 |
通过租赁办公场所，为机关职工提供良好办公环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
6 | |||||
|
可持续影响 |
聚焦发展“轻氢航空、数创能动”八大产业方向 |
定性 |
优良中低差 |
|
8 | |||||
|
通过拜访企业，扩大九龙坡区招商工作影响力 |
定性 |
优良中低差 |
|
7 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
营造良好营商环境，让客商满意 |
定性 |
优良中低差 |
|
8 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
房屋租赁产生费用 |
＝ |
63.37 |
万元 |
6 | ||||
|
其他说明 |
| |||||||||
附件14
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局单位项目绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级） |
项目名称： |
聘用人员专项经费—一事一议 |
职能职责与活动： |
0401-机关行政运行/03-聘用人员专项经费 | |||||||||
|
主管部门： |
104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
项目经办人： |
余晓 |
项目总额： |
8575200 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
023-68692376 |
其中： |
财政资金： |
8575200 | ||||||||
|
整体目标： |
为进一步提升局招商投资促进工作的效率和质量，规范和强化局市场化选聘招商专业人才的管理，打造忠诚、敬业、专业、高效的招商人员队伍，助力全区招商引资工作发展。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2022年至2024年招商引资工作市对区考核 |
≥ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
引进高质量企业，助力全区五大产业发展 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
引进优质企业，助力全区经济发展 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
通过开展招商引资工作，引进企业，创造税收、就业岗位 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
配合局机关工作人员开展工作，获得一致好评 |
定性 |
|
1 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局单位项目绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局（本级） |
项目名称： |
驻外招商局长工作经费 |
职能职责与活动： |
0601-驻外招商局长招商工作经费/01-区政府派驻外招商局长招商工作 | |||||||||
|
主管部门： |
104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
项目经办人： |
王吉 |
项目总额： |
14507400 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
02368780276 |
其中： |
财政资金： |
14507400 | ||||||||
|
整体目标： |
推动投资意向企业到区实地考察，积极洽谈形成投资合作协议，推进项目签约落地 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
在2024年12月31日前，协助区招商局完成市对区考核指标签约量 |
定性 |
|
优良中低差 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成招商引资工作，带回企业落地签约 |
≥ |
|
4 |
个 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
严格控制驻外招商经费使用，保证不超出预计金额 |
≤ |
|
100 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
通过拜访企业，扩大九龙坡区招商工作影响力 |
定性 |
|
优良中低差 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
开展宣传推介、举报招商活动 |
≥ |
|
4 |
次 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
开展招商相关活动，取得企业、机关的认可 |
定性 |
|
优良中低差 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
