一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市关于政务服务管理工作的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区政务服务管理工作。

2.负责组织研究拟订区政务服务体系建设规划、管理办法、管理制度和相关规范性文件并组织实施。

3.负责牵头推进政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作。

4.统筹协调和指导督促全区行政审批制度改革工作，研究探索行政审批制度改革，协调解决行政审批制度改革中的问题。

5.负责政务服务标准化建设，加强政务服务事项管理，规范政务服务行为，优化政务服务环境。

6.负责政务服务信息化建设，实施全市一体化网上政务服务平台的推广应用、运行监管。

7.负责区政务服务中心建设、运行和管理工作，对进驻政务服务中心窗口单位及工作人员进行综合管理、监督检查和考评考核。

8.负责分中心、镇（街道）、村（社区）政务服务平台业务工作的指导、考核和培训。

9.负责直接受理群众反映的诉求，为群众提供政策咨询和信息服务。负责全区服务群众工作信息管理系统的管理工作，兜底解决群众反映诉求。

10.负责公共资源交易平台服务流程、服务质量等日常管理工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区政务办内设4个科室（综合科、基层指导科、职能转变协调科、政务服务监督科），下属2个正科级事业单位（区行政服务中心、区交易中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区行政服务中心、区交易中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,327.00万元，支出总计2,327.00万元。收支较上年决算数增加2,327.00万元,增长100%，主要原因是2022年财政启用一体化系统后本单位独立核算，无上年决算数。

2.收入情况。2022年度收入合计2,327.00万元，较上年决算数增加2,327.00万元，增长100%，主要原因是2022年财政启用一体化系统后本单位独立核算，无上年决算数，其中：财政拨款收入2,327.00万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,327.00万元，较上年决算增加2,327.00万元，增长100%，主要原因是2022年财政启用一体化系统后本单位独立核算，无上年决算数，其中：基本支出564.81万元，占24.3%；项目支出1,762.19万元，占75.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,327.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,327.00万元，增长100%。主要原因是2022年财政启用一体化系统后本单位独立核算，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,316.03万元，较上年决算数增加2,316.03万元，增长100%。主要原因是2022年财政启用一体化系统后本单位独立核算，无上年决算数。较年初预算数增加136.14万元，增长6.2%，主要原因是2022年度追加了9个项目共计330万元，其中：“一窗综办”系统二期升级改造项目采购经费（第三次）60.75万元、区交易中心评审场地改造提升经费8.9万元、创文经费182.13万元等，所以较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,316.03万元，较上年决算数增加2,316.03万元，增长100%。主要原因是2022年财政启用一体化系统后本单位独立核算，无上年决算数。较年初预算数增加136.14万元，增长6.2%。主要原因是2022年度追加了9个项目共计330万元，其中：“一窗综办”系统二期升级改造项目采购经费（第三次）60.75万元、区交易中心评审场地改造提升经费8.9万元、创文经费182.13万元等，所以较年初预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,953.03万元，占84.3%，较年初预算数减少110.50万元，下降5.4%，主要原因是2022年受疫情影响，10月至11月下旬居家封控，单位部分款项未支付，所以较年初预算数减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出179.76万元，占7.8%，较年初预算数增加179.76万元，增长100%，主要原因是2022年追加了项目经费179.76万元，其中：创文经费171.16万元、政务直播间工作经费8.6万元。

（3）社会保障与就业支出108.55万元，占4.7%，较年初预算数增加60.35万元，增长125.2%，主要原因：一是2022年调整了人员社会保险缴费基数；二是人员变化，在编年平均人数较年初预算数增加0.4人。

（4）卫生健康支出24.02万元，占1%，较年初预算数增加2.85万元，增长13.5%，主要原因是2022年调整了人员社会保险缴费基数。

（5）住房保障支出50.66万元，占2.2%，较年初预算数增加3.67万元，增长7.8%，主要原因是2022年调整了人员社会保险缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出564.81万元。其中：人员经费503.69万元，较上年决算数增加503.69万元，增长100%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费61.12万元，较上年决算数增加61.12万元，增长100%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10.97万元，较上年决算数增加10.97万元，增长100%，主要原因是2022年追加了创文经费10.97万元。本年支出10.97万元，较上年决算数增加10.97万元，增长100%，主要原因是2022年追加了创文经费，且2022年本单位独立核算，无上年决算数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少3.66万元，下降66.55%，主要原因是2022年受疫情影响，单位公务接待次数、人数减少，“三公”经费支出减少。较上年支出数增加1.84万元，增长100%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.54万元，主要用于机要文件交换、符合公务用车派车规定的市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降65.8%，主要原因是严格落实公务车使用规定，减少公务用车，公务用车费用降低。较上年支出数增加1.54万元，增长100%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。

公务接待费0.30万元，主要用于接待其他相关单位到我单位考察调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降70%，主要原因是2022年受疫情影响，单位接待次数、人数减少。较上年支出数增加0.30万元，增长100%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费20.36元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.21万元，主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加37.21万元，增长100%，主要原因是2022年本单位独立核算，无上年决算数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金1762.19万元，从评价情况来看，年度任务完成情况较好。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本部门在2022年度没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门已完成全部年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度重点绩效项目：代表履职能力提升，涉及资金1335.88万元，执行率100.00%，完成情况良好，达到预期目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何发婷  023-68031757

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表