一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作；

2.负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇；

3.负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作；

4.组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；

5.指导军队离休退休干部服务管理站工作及人员的业务培训；

6.负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）机构设置

中心内设机构 3 个科室 5 个站，分别是综合科、财务科、服务管理科、解甲园站、歇台子站、一站、二站、三站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位主要为重庆市九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,675.38万元，支出总计10,675.38万元。收支较上年决算数增加396.31万元,增长3.9%，主要原因是军休人员较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计10,675.38万元，较上年决算数增加4,690.35万元，增长78.4%，主要原因是本年收入含财政上年结转项目经费。其中：财政拨款收入10,675.38万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计10,675.38万元，较上年决算增加396.31万元，增长3.9%，主要原因是军休人员较上年增加。其中：基本支出953.20万元，占8.9%；项目支出9,722.18万元，占91.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,675.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加396.31万元，增长3.9%。主要原因是军休人员较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,675.38万元，较上年决算数增加4,690.35万元，增长78.4%。主要原因是本年收入含财政上年结转项目经费。较年初预算数减少2,798.02万元，下降20.8%。主要原因是部分军休人员经费使用往来账户增资款支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,675.38万元，较上年决算数增加396.31万元，增长3.9%。主要原因是军休人员较上年增加。较年初预算数减少2,798.02万元，下降20.8%。主要原因是部分军休人员经费使用往来账户增资款支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10,572.46万元，占99%，较年初预算数减少2,799.37万元，下降20.9%，主要原因是部分军休人员经费使用往来账户增资款支出。

（2）卫生健康支出40.58万元，占0.4%，较年初预算数增加5.21万元，增长14.7%，主要原因是2022 年工资调整及政策变动。

（3）住房保障支出62.34万元，占0.6%，较年初预算数减少3.86万元，下降5.8%，主要原因是2022 年工资调整及政策变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出953.20万元。其中：人员经费804.00万元，较上年决算数增加69.58万元，增长9.5%，主要原因是2022 年工资调整及政策变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费149.20万元，较上年决算数减少25.98万元，下降14.8%，主要原因是本年人员减少。公用经费用途主要包括办公费，咨询费，水费，电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.24万元，较年初预算数减少19.26万元，下降75.5%，主要原因是因疫情影响，减少相关费用。较上年支出数减少3.95万元，下降38.8%，主要原因是本年疫情原因公车使用维护费较往年少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.24万元，主要用于公务车的日常运行维护。费用支出较年初预算数减少18.76万元，下降75%，主要原因是本年疫情防控期间公务车使用减少，车辆维护费减少。较上年支出数减少3.95万元，下降38.8%，主要原因是本年疫情原因公车使用维护费较往年少。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位日常的公务接待事项。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是疫情原因无接待事项，二是单位落实财政过“紧日子”的相关规定。较上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是疫情原因，本年无培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出149.20万元，主要用于开支购买办公物品、设施设备，支付水电及物管等。。机关运行经费较上年决算数减少25.98万元，下降14.8%，主要原因是一是本年科目调整，二是本年人员减少，三是单位落实财政过“紧日子”的相关规定。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9722.18万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴玉静      联系电话：023-68418518

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

区军队离休退休干部服务管理中心相关附件.pdf