| [ 索引号 ] | /2025-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区退役军人事务局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 | [ 发布日期 ] | 2025-10-27 |
重庆市九龙坡区退役军人事务局2024年度部门决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区退役军人事务局（部门）
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
九龙坡区退役军人事务局于2018年11月28日成立。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。
（二）机构设置
区退役军人事务局内设办公室、安置就业科、拥军优抚科、思想权益维护科四个科室，下设区军队离休退休干部服务管理中心（以下简称区军休中心）、区退役军人服务中心。其中区军休中心内设综合科、财务科、服务管理科3个科室和5个基层管理服务站。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括区军休中心、区退役军人服务中心2个单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计14689.18万元，支出总计14689.18万元。收、支与2023年度相比，减少1978.60万元，下降11.9%，主要原因是本部门退役军人安置、抚恤金、军队离退休干部等项目经费减少。
2.收入情况。2024年度收入合计14689.18万元，与2023年度相比，减少1978.60万元，下降11.9%，主要原因是本部门退役军人安置、抚恤金、军队离退休干部等项目经费收入减少。
3.支出情况。2024年度支出合计14689.18万元，与2023年度相比，减少1978.60万元，下降11.9%，主要原因是局本级较上年支出减少983.93万元，区军休中心较上年减少支出1031.14万元，主要原因一是本年项目经费减少；二是部分军休干部相关资金使用代管资金支付。其中：基本支出1403.24万元，占9.55%；项目支出13285.94万元，占90.45%。
4.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余，与2023年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计14689.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1978.60万元，下降11.9%。主要原因是局本级较上年减少983.36万元，区军休中心较上年减少1031.14万元，减少原因一是本年项目经费收、支减少；二是本年部分军休干部相关资金使用代管资金支付。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14689.18万元，与2023年度相比，减少1978.60万元，下降11.9%。主要原因是局本级较上年减少983.36万元，区军休中心较上年减少1031.14万元，本部门退役军人安置、抚恤金、军队离退休干部等项目经费收入减少。
较年初预算数减少9825.86万元，下降40.1%。主要原因一是本部门调剂给区级部门及各镇街支出优抚对象抚恤补助、义务兵家庭优待金、企业军转干补助等经费4900余万元，二是由于医保改革政策变化，部分退役军人医保费不再由我部门缴纳。故退役军人安置、抚恤金、军队离退休干部等项目经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14689.18万元，与2023年度相比，减少1978.60万元，下降11.9%。主要原因是局本级较上年减少983.36万元，军休中心减少1031.14万元，主要原因一是本年项目经费支出减少；二是本年部分军休干部相关资金使用代管资金支付。较年初预算数减少9825.86万元，下降40.1%。主要原因是年初预算中优抚对象生活抚恤和医疗抚恤、义务兵家庭优待金、企业军转干补助等经费已调剂给区级部门和各镇街支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出14501.27万元，占98.72%，较年初预算数减少9452.70万元，下降39.5%，主要原因是优抚对象生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、企业军转干补助等资金调剂给区级部门及各镇街支出。
（2）卫生健康支出95.40万元，占0.65%，较年初预算数减少376.71万元，下降79.8%，主要原因是一是优抚对象医疗补助调剂给各镇街支出；二是部分退役军人服务对象由于医保改革，应缴纳的医保费用大幅减少。
（3）住房保障支出92.52万元，占0.63%，较年初预算数增加3.56万元，增长4.0%，主要原因是自主择业军转干购房补贴补发增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1403.24万元。其中：人员经费1201.06万元，与2023年度相比，减少23.39万元，下降1.9%，主要原因是本部门退休5人，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括人员工资、社保、住房公积金、津补贴等。公用经费202.18万元，与2023年度相比，增加20.88万元，增长11.5%，主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、工会经费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.90万元，较年初预算数减少20.60万元，下降63.4%，主要原因是区军休中心现有5辆保障用车，因工作原因实际只有3辆车运行，年初预算比实际高10万元。较上年支出数减少1.90万元，下降13.8%，主要原因是公务车维修费较上年减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与2023年度持平。
公务车购置费0.00万元，与2023年度持平。
公务车运行维护费11.39万元，主要用于公务车维修保养、油费、洗车停车费、保险等开支。费用支出较年初预算数减少18.61万元，下降62.0%，主要原因是区军休中心现有5辆保障用车，因工作原因实际只有3辆车运行，年初预算比实际高10万元。较上年支出数减少0.82万元，下降6.7%，主要原因是公务车维修费较上年减少。
公务接待费0.51万元，主要用于接待上海市局、重庆市局、西藏昌都、成都市武侯区退役军人事务局等来我区调研，费用支出较年初预算数减少1.99万元，下降79.6%，主要原因是按照节约的原则，减少不必要的接待开支。较上年支出数减少1.07万元，下降67.7%，主要原因是本年度减少了接待人次。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待8批次77人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费66.69元，车均购置费0万元，车均维护费1.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.51万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长96.2%，主要原因是会议增加，支出相应增加。本年度培训费支出3.12万元，与2023年度相比，减少9.81万元，下降75.9%，主要原因是退役军人服务站培训费本年度未支付，故减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出202.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、伙食费、邮电费、劳务费、水电费、物业管理费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加20.88万元，增长11.5%，主要原因是职工调动，3名人员调入，增加了运行费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车6辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元。其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购复印纸等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出14689.18万元。
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区退役军人事务局2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
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主管部门 |
九龙坡区退役军人事务局 |
部门 |
袁玥 |
联系电话 |
88236707 |
自评总分 |
99.93 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、牺牲士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，全区拥军优属工作，烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。营造全社会尊重退役军人的良好氛围，使退役军人整体稳定。 |
组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、牺牲士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，全区拥军优属工作，烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。营造全社会尊崇退役军人的良好氛围，使退役军人群体整体稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
全区退役军人人数 |
人 |
≥ |
30000 |
20 |
33000 |
20 |
|||
|
发放退役军人生活待遇的质量 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
保障退役军人各项待遇，维护退役军人合法权益 |
人/次 |
定性 |
保障退役军人各项待遇，维护退役军人合法权益 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||
|
营造全社会尊重退役军人的良好氛围，使退役军人整体稳定 |
人/次 |
定性 |
营造全社会尊重退役军人的良好氛围，使退役军人整体稳定 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||
|
使退役军人满意 |
％ |
≥ |
90 |
20 |
90 |
10 |
|||
区退役军人事务局2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
退役军人、无军籍职工等安置经费 |
按照政策足额落实 |
≥ |
99 |
％ |
20 |
100 |
20 |
100 | |
|
按时发放待遇的时效 |
= |
99 |
％ |
20 |
100 |
20 |
||||
|
保障自主就业退役士兵、企业军转干部、无军籍职工的合法权益 |
定性 |
良 |
％ |
10 |
全部完成 |
10 |
||||
|
让军人成为社会尊崇的职业 |
定性 |
有效改善 |
％ |
10 |
全部完成 |
10 |
||||
|
让退役士兵回到地方后在过渡期生活有保障、解决企业军转干生活困难问题 |
定性 |
良 |
% |
10 |
全部完成 |
10 |
||||
|
维护社会稳定和谐 |
定性 |
维护社会稳定和谐 |
％ |
10 |
全部完成 |
10 |
||||
|
使自主就业士兵满意 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
95 |
10 |
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对退役军人、无军籍职工等安置经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1554.31万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了全年执行率较年初预算较低等主要问题，提出科学预算、合理预算经费等工作建议。
（三）财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：周文娜 联系电话：88236711
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,689.18 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
14,501.27 | |
|
九、卫生健康支出 |
95.40 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
92.52 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
14,689.18 |
本年支出合计 |
14,689.18 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
14,689.18 |
总计 |
14,689.18 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
14,689.18 |
14,689.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,501.27 |
14,501.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.50 |
258.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.73 |
97.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.77 |
48.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
841.47 |
841.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
747.37 |
747.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
94.10 |
94.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
12,152.32 |
12,152.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,713.18 |
1,713.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9,666.20 |
9,666.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
96.90 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
197.25 |
197.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
477.30 |
477.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,248.98 |
1,248.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
979.72 |
979.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
131.60 |
131.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.40 |
95.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.89 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
22.89 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
92.52 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
92.52 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.42 |
86.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
14,689.18 |
1,403.24 |
13,285.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,501.27 |
1,238.22 |
13,263.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.50 |
258.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.73 |
97.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.77 |
48.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
841.47 |
0.00 |
841.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
747.37 |
0.00 |
747.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
94.10 |
0.00 |
94.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
12,152.32 |
0.00 |
12,152.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,713.18 |
0.00 |
1,713.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9,666.20 |
0.00 |
9,666.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
96.90 |
0.00 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
197.25 |
0.00 |
197.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
477.30 |
0.00 |
477.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,248.98 |
979.72 |
269.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
979.72 |
979.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
37.66 |
0.00 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
131.60 |
0.00 |
131.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.40 |
72.51 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.89 |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
22.89 |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
92.52 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
92.52 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.42 |
86.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14,689.18 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
14,501.27 |
14,501.27 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
95.40 |
95.40 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
92.52 |
92.52 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
14,689.18 |
本年支出合计 |
14,689.18 |
14,689.18 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
14,689.18 |
总计 |
14,689.18 |
14,689.18 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,689.18 |
1,403.24 |
13,285.94 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,501.27 |
1,238.22 |
13,263.05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.50 |
258.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.73 |
97.73 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.77 |
48.77 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
841.47 |
0.00 |
841.47 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
747.37 |
0.00 |
747.37 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
94.10 |
0.00 |
94.10 |
|
20809 |
退役安置 |
12,152.32 |
0.00 |
12,152.32 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,713.18 |
0.00 |
1,713.18 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9,666.20 |
0.00 |
9,666.20 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
96.90 |
0.00 |
96.90 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
197.25 |
0.00 |
197.25 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
477.30 |
0.00 |
477.30 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,248.98 |
979.72 |
269.26 |
|
2082801 |
行政运行 |
979.72 |
979.72 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
37.66 |
0.00 |
37.66 |
|
2082804 |
拥军优属 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
131.60 |
0.00 |
131.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.40 |
72.51 |
22.89 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.89 |
0.00 |
22.89 |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
22.89 |
0.00 |
22.89 |
|
221 |
住房保障支出 |
92.52 |
92.52 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
92.52 |
92.52 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.42 |
86.42 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,085.75 |
302 |
商品和服务支出 |
201.68 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
30101 |
基本工资 |
224.54 |
30201 |
办公费 |
32.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
167.91 |
30202 |
印刷费 |
1.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30103 |
奖金 |
312.19 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
50.75 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.62 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.97 |
30206 |
电费 |
3.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.43 |
30207 |
邮电费 |
17.08 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.20 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.20 |
30209 |
物业管理费 |
6.75 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.02 |
30211 |
差旅费 |
2.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
92.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
7.20 |
30213 |
维修（护）费 |
6.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.66 |
30214 |
租赁费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.32 |
30215 |
会议费 |
0.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.47 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
105.63 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.07 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
9.69 |
30227 |
委托业务费 |
1.09 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
42.18 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
4.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.39 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
38.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.66 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,201.06 |
公用经费合计 |
202.18 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
202.18 |
|
（一）支出合计 |
11.90 |
11.90 |
（一）行政单位 |
53.02 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
149.16 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
11.39 |
11.39 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.39 |
11.39 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.51 |
0.51 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.51 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
6 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
0.50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.50 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
77 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.50 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.50 | |
|
二、会议费 |
— |
0.51 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.12 |
||
|
四、差旅费 |
— |
4.18 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
