一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作。

2.负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。

3.负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作。

4.组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

5.指导军队离休退休干部服务管理站工作及人员的业务培训。

6.负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

区军队离休退休干部服务管理中心（以下简称区军休中心）内设三个科室五个服务站，分别是综合科、财务科、服务管理科、解甲园站、歇台子站、一站、二站、三站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数13855.71万元，其中：一般公共预算拨款11851.01万元，上年结转结余2004.7。收入较2023年增加9475.65万元，主要原因：一是2023年中央及市级军休经费预算下达至主管单位区退役军人事务局，未在年初预算表中统计；二是军休干部人数增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数13855.71万元，其中：社会保障和就业支出预算13759.28万元，卫生健康支出预算44.53万元，住房保障支出预算51.9万元。支出预算较2023年增加9475.65万元，主要是基本支出预算减少51.06万元，项目支出预算增加9526.72万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13855.71万元，一般公共预算财政拨款支出13855.71万元，比2023年增加9475.65万元。其中：基本支出885.01万元，比2023年减少51.06万元，主要原因是单位实有人数减少等，主要用于保障区军休中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12970.7万元，比2023年增加9526.72万元，主要原因：一是2023年中央及市级军休经费预算下达至主管单位区退役军人事务局，未在年初预算表中统计；二是军休干部人数增加。主要用于发放军休干部工资、组织军休干部开展活动及集中居住小区的维修和维护等重点工作。

九龙坡区军休中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算25.5万元，与2023年持平。其中：公务接待费0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费25万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   198.06万元，比上年减少3.15万元，主要原因为单位实有人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.62万元：政府采购货物预算4.62万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.62万元：政府采购货物预算4.62万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12970.7万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：吴玉静  联系方式： 023-68583569

附表：1.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心收支总表

8.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心收入总表

9.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区军队离休退休干部服务管理中心项目绩效目标表

军休中心部门预算批复表.xls