| [ 索引号 ] | /2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区退役军人事务局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级）2025年预算公开情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织开展伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。
7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.加强军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
区退役军人事务局（本级）下设办公室、安置就业科、拥军优抚科、思想权益维护科四个科室。
（二）单位构成
本单位编制人员9人，现有人员7人，下设办公室、安置就业科、拥军优抚科、思想权益维护科四个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数19382.12万元，其中：一般公共预算拨款19272.12万元，上年结转110万元。收入较2024年增加9838.39万元，主要是增加2025年离退休人员及机构经费中央补助资金11237万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数19382.12万元，其中：社会保障和就业支出预算19244.99万元，卫生健康支出预算121.9 万元，住房保障支出预算15.23万元。支出预算较2024年增加9838.39万元，主要是项目支出预算增加11237万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入19382.12万元，一般公共预算财政拨款支出19382.12万元，比2024年增加9838.39万元。其中：基本支出235.16 万元，比2024年减少51.17万元，主要原因是局机关退休3人，较上年减少2人，减少了人员工资福利及商品服务支出。项目支出19146.96万元，比2024年增加9889.56万元，其中110万元为上年结转的优抚对象医疗补助，主要增加了军队离退休人员经费中央补助资金9779.56万元。
本单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.5万元，比2024年减少2.1万元。主要原因是为节省开支，较上年减少公务车运行费2万元，公务接待费减少0.1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费43.24万元，比上年减少14万元，主要原因为根据区政府统一要求，节省行政开支预算，且本单位较上年减少2人，运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。
本单位2025年政府采购预算为一辆公务用车和打印纸。
3.绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19146.96万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2025年安排购置公务车1辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：袁玥 联系方式：023-88236707
附表：1.2025九龙坡区退役军人事务局财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2025年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区退役军人事务局政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区退役军人事务局收支总表
8.2025年九龙坡区退役军人事务局收入总表9.2025年九龙坡区退役军人事务局支出总表
10.2025年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2025年九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2025年九龙坡区退役军人事务局政府采购明细表
13.2025年九龙坡区退役军人事务局项目绩效目标表
附件1
重庆市九龙坡区退役军人事务局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
19,382.12 |
一、本年支出 |
19,382.12 |
19,382.12 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
19,272.12 |
社会保障和就业支出 |
19,244.99 |
19,244.99 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
121.90 |
121.90 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
110.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
19,382.12 |
支出合计 |
19,382.12 |
19,382.12 |
|
|
附件2
重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,382.12 |
235.16 |
19,036.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,244.99 |
208.03 |
19,036.96 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3,658.00 |
|
3,658.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,858.00 |
|
2,858.00 |
|
20809 |
退役安置 |
14,407.50 |
|
14,407.50 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
|
1,028.50 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10,317.00 |
|
10,317.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
920.00 |
|
920.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
867.00 |
|
867.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
|
1,275.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,144.87 |
179.41 |
965.46 |
|
2082801 |
行政运行 |
179.41 |
179.41 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
218.96 |
|
218.96 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
728.50 |
|
728.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.90 |
11.90 |
110.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.90 |
11.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.16 |
9.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
110.00 |
|
110.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
附件3
重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
235.16 |
179.35 |
55.81 | |
|
301 |
工资福利支出 |
189.35 |
179.35 |
10.00 |
|
30101 |
基本工资 |
42.22 |
42.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.79 |
26.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
54.97 |
54.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.24 |
17.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.62 |
8.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.16 |
9.16 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.94 |
1.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.05 |
1.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.24 |
|
43.24 |
|
30201 |
办公费 |
14.30 |
|
14.30 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.92 |
|
1.92 |
|
30229 |
福利费 |
2.88 |
|
2.88 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.46 |
|
2.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30305 |
生活补助 |
2.27 |
|
2.27 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.30 |
|
0.30 |
附件4
重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
235.16 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
189.35 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
123.98 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
38.08 |
|
50103 |
住房公积金 |
14.83 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
12.45 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
43.24 |
|
50201 |
办公经费 |
33.84 |
|
50203 |
培训费 |
1.44 |
|
50206 |
公务接待费 |
1.50 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
2.46 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.57 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2.57 |
附件5
重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.50 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.50 |
附件6
重庆市九龙坡区退役军人事务局政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
重庆市九龙坡区退役军人事务局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目预算数 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
19,382.12 |
合计 |
19,382.12 |
|
一般公共预算资金 |
19,382.12 |
社会保障和就业支出 |
19,244.99 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
121.90 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
15.23 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
重庆市九龙坡区退役军人事务局部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
其他收入 | |||||||||
|
合计 |
19,382.12 |
19,382.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,244.99 |
19,244.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3,658.00 |
3,658.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,858.00 |
2,858.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
14,407.50 |
14,407.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
1,028.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10,317.00 |
10,317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
920.00 |
920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
867.00 |
867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
1,275.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,144.87 |
1,144.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
179.41 |
179.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
218.96 |
218.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
728.50 |
728.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
121.90 |
121.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.16 |
9.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
重庆市九龙坡区退役军人事务局部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,382.12 |
235.16 |
19,146.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,244.99 |
208.03 |
19,036.96 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2080102 |
|
6.00 |
|
6.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2080506 |
|
8.62 |
8.62 |
|
|
2080599 |
|
2.76 |
2.76 |
|
|
20808 |
|
3,658.00 |
|
3,658.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,858.00 |
|
2,858.00 |
|
20809 |
退役安置 |
14,407.50 |
|
14,407.50 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
|
1,028.50 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10,317.00 |
|
10,317.00 |
|
2080903 |
|
920.00 |
|
920.00 |
|
2080905 |
|
867.00 |
|
867.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
|
1,275.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,144.87 |
179.41 |
965.46 |
|
2082801 |
行政运行 |
179.41 |
179.41 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
218.96 |
|
218.96 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
728.50 |
|
728.50 |
|
210 |
|
121.90 |
121.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.90 |
11.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.16 |
9.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21014 |
|
110.00 |
|
110.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
110.00 |
|
110.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
附件10
重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
19,146.96 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,787.46 |
|
30201 |
办公费 |
716.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,053.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17,359.50 |
|
30302 |
退休费 |
10,317.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
800.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2,858.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3,384.50 |
附件11
重庆市九龙坡区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
19,146.96 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,787.46 |
|
50201 |
办公经费 |
716.00 |
|
50205 |
委托业务费 |
18.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1,053.46 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
17,359.50 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
3,658.00 |
|
50905 |
离退休费 |
10,317.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
3,384.50 |
附件12
政府采购明细表
金额单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337-重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2082801-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
|
|
|
50010725T000005007382 |
车辆购置经费 |
2082802-一般行政管理事务 |
50299-其他商品和服务支 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
|
政府采购明细表
|
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 | ||
|
合计： |
18.30 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.30 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.30 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
预算局确认已审 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
预算局确认已审 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
政府采购品目表
金额单位：万元
|
部门 |
单位 |
项目编码 |
项目名称 |
采购数 |
采购品目 |
采购品目资金性质 |
采购本年总金额 |
|
|
|
|
|
合计 |
18.3 |
|
|
18.3 |
|
|
337-重庆市九龙坡区退役 |
军337001-重庆市九龙坡区退役 |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
0.3 |
|
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
A05040101-复印纸 |
11101-财力安排 |
0.30 |
|
|
337-重庆市九龙坡区退役 |
军337001-重庆市九龙坡区退役 |
50010725T000005007382 |
车辆购置经费 |
18.0 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
A02030502-越野车 |
11101-财力安排 |
18 |
|
附件13
九龙坡区退役军人事务局项目绩效目标表
|
| ||||
|
单位信息： |
337001-重庆市九龙坡区退役军人事务局（本级） |
项目名称： |
退役军人、无军籍职工等安置经费 | |
|
主管部门： |
337-重庆市九龙坡区退役军人事务局 |
项目经办人： |
冯臣 | |
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
88236716 | |
|
整体目标： |
保障退役军人的合法权益和各项基本待遇，提高社会对退役军人的尊崇感。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放待遇 |
≥ |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
按照政策足额落实 |
≥ |
|
|
产出指标 |
效果指标士 |
兵、企业军转干部、无 |
军定性 |
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
过渡期生活有保障、解决 |
定性 |
|
|
效益指标 |
社会效益让 |
军人成为社会尊崇的职 |
业定性 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
维护社会稳定和谐 |
定性 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使自主就业士兵满意 |
≥ |
|
绩效目标表
|
|
职能职责与活动： |
07-退役军人事务管理/01-退役军人事务管理 | ||||
|
|
项目总额： |
2010 | ||||
|
|
其中： |
财政资金： |
2010 | |||
|
|
财政专户管理资金： |
0 | ||||
|
单位资金： |
0 | |||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||
|
银行贷款： |
0 | |||||
|
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
99 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
99 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
1 |
元/人年 |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
元/人·次 |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
