一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划，并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。

7.贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

办公室、基金监管科、医疗保障管理科、待遇保障科。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,249.74万元，支出总计5,249.74万元。收支较上年决算数减少1,527.13万元,下降22.5%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算，且2022年部分卫生健康项目支出政策性调减。

2.收入情况。2022年度收入合计5,249.74万元，较上年决算数减少1,527.13万元，下降22.5%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算，且2022年部分卫生健康项目支出政策性调减。其中：财政拨款收入5,249.74万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,249.74万元，较上年决算数减少1,527.13万元，下降22.5%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算，且2022年部分卫生健康项目支出政策性调减。其中：基本支出275.82万元，占5.3%；项目支出4,973.92万元，占94.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,249.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,527.13万元，下降22.5%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算，且2022年部分卫生健康项目支出政策性调减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,219.74万元，较上年决算数减少1,522.13万元，下降22.6%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算，且2022年部分卫生健康项目支出政策性调减。较年初预算数减少4,921.65万元，下降48.5%。主要原因是部分卫生健康项目支出进行了政策性调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,219.74万元，较上年决算数减少1,522.13万元，下降22.6%。主要原因是2022年基本支出比上年减少554.4万元，项目支出比上年减少967.73万元。较年初预算数减少4,921.650万元，下降48.5%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算，且2022年部分卫生健康项目支出政策性调减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出397.75万元，占7.6%，较年初预算数增加359.22万元，增长932.3%，主要原因是增加退役士兵安置（军休）补助经费等。

（2）卫生健康支出4,805.42万元，占92.1%，较年初预算数减少5,281.53万元，下降52.4%，主要原因是部分卫生健康项目支出政策性调减。

（3）住房保障支出16.57万元，占0.3%，较年初预算数增加0.67万元，增长4.2%，主要原因是部分职工的缴费基数有所调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出275.82万元。其中：人员经费185.40万元，较上年决算数减少425.21万元，下降69.6%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算。人员经费用途主要包括. 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险及职业年金缴费、医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费90.43万元，较上年决算数减少129.17万元，下降58.8%，主要原因是2022年原下属二级预算单位九龙坡区医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降14.3%；本年支出30.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降14.3%。收入支出较上年决算数下降的主要原因是减少中央和市级财政医疗救助补助资金预算5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计2.31万元，较年初预算数减少3.69万元，下降61.5%，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费比预算数减少，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算和上年支出数持平。

公务车运行维护费2.10万元，主要用于公务车保险费、燃油费、维修费、停车费等。费用支出较年初预算数减少2.9万元，下降58%；较上年支出数减少0.05万元，下降2.3%。费用支出较年初预算数及上年支出数下降的主要原因是严格控制公务用车使用，运行维护费用相应减少。

公务接待费0.22万元，主要用于医保工作交流学习，督导调研等的接待工作。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降78%，主要原因是本年控制了公务接待费的支出。较上年支出数增加0.05万元，增长29.4%，主要原因是本年度前来交流学习的单位比上年度有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费109.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.01万元，增长33.3%，主要原因是本年举办了医保业务培训会议等几次会议。本年度培训费支出3.63万元，较上年决算数增加0.12万元，增长3.4%，主要原因是本年加大了对职工的培训工作力度。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.43万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、租赁费、办公设备购置、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少129.17万元，下降58.8%，主要原因是2022年原下属二级预算单位医保中心纳入独立核算单位，其决算数据不再计入本部门合并计算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）,单价50万元（含）以上设备(不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额23.29万元，其中：政府采购货物支出23.29万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我局对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评16个，涉及资金4,973.92万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评结果均已完成年度绩效目标。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门（单位）对公费医疗经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4000万元，评价得分100分，评价等次为优。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系科室：基金监管科，联系电话：023-68183598）。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）2022年度部门决算情况说明附件1-9.pdf