一、单位基本情况

（一）职能职责

提供医疗保障经办服务，促进医疗保障事业发展。承担医疗保障参保筹资及信息维护等事务性工作；负责办理参保人员待遇及定点医疗机构费用的审核、结算、支付等日常业务；负责医疗救助和其他补充保险的日常工作；负责全区医药价格监测分析、信息发布和政策咨询等服务性工作；承担全区药品、医用耗材（器械）招标采购具体事务性工作。

（二）机构设置

本单位下设综合科、参保科、待遇科、特病科、基金科、机构服务科、医药价格和招标采购科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2408.31万元，支出总计2408.31万元。收支较上年决算数增加1834.53万元，增长319.73%，主要原因是本年增加了医疗救助补助等项目支出1846万元，基本支出减少11.47万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2408.31万元，较上年决算数增加1834.53万元，增长319.73%，主要原因是本年增加了医疗救助补助等项目支出1846万元，基本支出减少11.47万元。其中：

财政拨款收入2408.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2408.31万元，较上年决算数增加1834.53万元，增长319.73%，主要原因是本年增加了医疗救助补助等项目支出1846万元，基本支出减少11.47万元。其中：基本支出562.31万元，占23.35%；项目支出1846万元，占76.65%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2408.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1834.53万元，增长319.73%。主要原因是本年增加了医疗救助补助等项目支出1846万元，基本支出减少11.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2408.31万元，较上年决算数增加1834.53万元，增长319.73%。主要原因是本年增加了医疗救助补助等项目支出1846万元，基本支出减少11.47万元。较年初预算数减少486.59万元，下降16.81%。主要原因是医疗救助补助支出较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2408.31万元，较上年决算数增加1834.53万元，增长319.73%。主要原因是本年增加了医疗救助补助等项目支出1846万元，基本支出减少11.47万元。较年初预算数减少486.59万元，下降16.81%。主要原因是医疗救助补助支出较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出63.31万元，占2.63%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出2314.71万元，占96.11%，较年初预算数减少475.98万元，下降17.06%，主要原因是部分卫生健康支出项目政策性调整。

（3）住房保障支出30.29万元，占1.26%，较年初预算数减少10.61万元，下降25.94%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出562.31万元。其中：人员经费483.02万元，较上年决算数增加29.67万元，增长6.54%，主要原因是本年部分人员经费政策性调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险及职业年金缴费、医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费79.29万元，较上年决算数减少41.14万元，下降34.16%，主要原因是本年压减了部分公用公费开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位的“三公”经费均由上级主管部门九龙坡区医疗保障局承担。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出4.76万元，较上年决算数增加0.75万元，增长18.70%，主要原因是本年加大了对职工及医疗机构的培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出79.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少41.14万元，下降34.16%，主要原因是今年压减了部分办公经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68183598。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表