一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划，并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。

7.贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范

围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

本单位下设办公室、基金监管科、医疗保障管理科、待遇保障科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5178.82万元，支出总计5178.82万元。收支较上年决算数减少70.92万元，下降1.35%，主要原因是本年基本支出增加27.5万元，项目支出减少98.42万元。

2.收入情况。2023年度收入合计5178.82万元，较上年决算数减少70.92万元，下降1.35%，主要原因是本年基本支出增加27.5万元，项目支出减少98.42万元。其中：财政拨款收入5178.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5178.82万元，较上年决算数减少70.92万元，下降1.35%，主要原因是本年基本支出增加27.5万元，项目支出减少98.42万元。其中：基本支出303.32万元，占5.86%；项目支出4875.49万元，占94.14%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5178.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少70.92万元，下降1.35%。主要原因是本年基本支出增加27.5万元，项目支出减少98.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5178.82万元，较上年决算数减少40.92万元，下降0.78%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出增加27.5万元，一般公共预算财政拨款项目支出减少68.42万元。较年初预算数增加338.20万元，增长6.99%。主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升中央补助资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5178.82万元，较上年决算数减少40.92万元，下降0.78%。主要原因是本年基本支出增加27.5万元，项目支出减少68.42万元。较年初预算数增加338.20万元，增长6.99%。主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升中央补助资金预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出344.05万元，占6.64%，较年初预算数增加316.20万元，增长1135.37%，主要原因是增加军休干部医疗费补助。

（2）卫生健康支出4820.29万元，占93.08%，较年初预算数增加26.33万元，增长0.55%，主要原因是部分卫生健康支出项目政策性调整。

（3）节能环保支出2.00万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出12.47万元，占0.24%，较年初预算数减少4.34万元，下降25.82%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出303.32万元。其中：人员经费199.93万元，较上年决算数增加14.53万元，增长7.84%，主要原因是部分人员经费政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险及职业年金缴费、医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费103.39万元，较上年决算数增加12.96万元，增长14.33%，主要原因是本年开展了业务大厅标准化建设及拍摄医保相关宣传视频等工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少30万元，下降100%，主要原因是减少中央和市级财政医疗救助补助资金30万元。本年支出0万元，较上年决算数减少30万元，下降100%，主要原因是减少中央和市级财政医疗救助补助资金30万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.08万元，较年初预算数减少22.92万元，下降95.50%，主要原因是政府采购公务车流程尚未完成，年初购买公务用车的18万元预算未使用；原公务用车已于2023年8月进行拍卖，故公务用车运行维护费大幅减少。较上年支出数减少1.23万元，下降53.25%，主要原因是本年公务用车运行维护费比上年大幅减少，本年公务接待费比上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少18万元，下降100%，主要原因是本年公务用车政府采购流程尚未完成，未完成公务车购置工作。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.18万元，主要用于公务车维修费、过路费等。费用支出较年初预算数减少4.82万元，下降96.40%，主要原因是原公务用车已于2023年8月进行拍卖。较上年支出数减少1.92万元，下降91.43%，主要原因是公务用车已于2023年8月进行拍卖，故运行维护费大幅减少。

公务接待费0.90万元，主要用于接待市内及市外单位的交流考察工作等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降10%，主要原因是本年度严格按照要求控制公务接待的标准。较上年支出数增加0.68万元，增长309.09%，主要原因是本年公务接待次数及人数均比上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费161.45元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数增加0.02万元，增长50%，主要原因是本年召开各项会议的次数有所增加。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数减少2.74万元，下降75.48%，主要原因是本年组织培训的次数比上年有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出103.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加12.96万元，增长14.33%，主要原因是本年开展了业务大厅标准化建设及拍摄医保相关宣传视频等工作。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额12.12万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.12万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公设备、办公家具等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展重点项目绩效自评1个，一般项目绩效自评12个，涉及财政拨款项目支出资金4875.49万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对公费医疗经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3831.17万元，评价得分100分，评价等次为优。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68183598。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表