| [ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-01442 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 其他 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-09 | [ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
重庆市九龙坡区医疗保障局2021年部门预算情况说明
大中小重庆市九龙坡区医疗保障局
2021年部门预算情况说明
第一部分 九龙坡区医疗保障局基本情况
一、职能职责
（一）贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划，并组织实施。
（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。
（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。
（七）贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算单位构成
下属事业单位一个：重庆市九龙坡区医疗保障服务中心（未独立核算预算单位，此次公开的数据包含该单位）。
第二部分 九龙坡区医疗保障局预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）
2021年财政拨款收入13759.07万元。包括：当年拨款收入13720.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入39.02万元；支出包括：社会保障和就业支出55.54万元，卫生健康支出13636.48万元，住房保障支出67.05万元。
二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款13759.07万元，比2020年年初预算数增加402.84万元，主要是城乡居民医疗保险区级补助经费及补充医疗保险经费增加。项目支出12951.52万元，比2020年增加282.8万元，主要原因是补充医疗保险经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
20805行政事业单位养老支出55.54万元，21001卫生健康管理事务73.5万元，21011行政事业单位医疗27.78万元，21012财政对基本医疗保险基金的补助4100万元，21013医疗救助3439万元，21015医疗保障管理事务696.2万元，21099其他卫生健康支出5300万元，22102住房改革支出67.05万元。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）
2021年一般公共预算基本支出807.55万元，比2020年增加120.05万元，主要原因是人员经费及公共经费综合定额标准有所提升，其中：人员经费567.13万元，公用经费240.42万元。
四、“三公”经费情况说明（附表4）
2021年“三公”经费预算7万元，比2020年减少0.7万元。其中：公务接待费2万元，比2020年减少0.7万元，主要原因是公务接待次数下降；公务用车运行维护费5万元，与2020年持平。
五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）
2021年无政府性基金支出。
六、关于2021年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2021年收支预算情况的总体说明（附表7）
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13759.07万元；支出包括：社会保障和就业支出55.54万元、卫生健康支出13636.48万元、住房保障支出67.05万元。本部门2021年收支总预算13759.07万元。
八、关于2021年收入预算情况说明（附表8）
2021年收入预算13759.07万元，其中：一般公共预算拨款收入13759.07万元，占100%。
九、关于2021年支出预算情况说明（附表9）
2021年支出预算13759.07万元，其中，基本支出807.55万元,占5.9%，项目支出12951.52万元，占94.1 %。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）（参见附表3）
机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费240.42万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2021年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月，区医保局共有车辆一辆，为一般公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12951.52万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68183598。
附表： 1. 财政拨款收支总表
2．一般公共预算财政拨款支出预算表
3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出表
6．国有资本经营预算支出表
7．部门收支总表
8．部门收入总表
9．部门支出总表
10．政府采购预算明细表
11.部门整体绩效目标表
12．项目支出绩效目标表
|
表1 |
||||||||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
|
一、本年收入 |
13720.05 |
一、本年支出 |
13759.07 |
13759.07 |
||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
13720.05 |
一般公共服务支出 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
国防支出 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
|||||||||||||
|
教育支出 |
||||||||||||||
|
科学技术支出 |
||||||||||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
55.54 |
55.54 |
||||||||||||
|
卫生健康支出 |
13636.48 |
13636.48 |
||||||||||||
|
节能环保支出 |
||||||||||||||
|
城乡社区支出 |
||||||||||||||
|
农林水支出 |
||||||||||||||
|
交通运输支出 |
||||||||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||||||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||||||||||
|
金融支出 |
||||||||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||
|
住房保障支出 |
67.05 |
67.05 |
||||||||||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||
|
其他支出 |
||||||||||||||
|
二、上年结转 |
39.02 |
二、结转下年 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
39.02 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||||||
|
收入总计 |
13759.07 |
支出总计 |
13759.07 |
13759.07 |
||||||||||
|
表2 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
合计 |
13356.23 |
13759.07 |
807.55 |
12951.52 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.09 |
55.54 |
55.54 |
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.87 |
||||||||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
9.87 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.22 |
55.54 |
55.54 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.15 |
37.02 |
37.02 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.07 |
18.51 |
18.51 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13254.37 |
13636.48 |
684.96 |
12951.52 | |||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
73.50 |
73.50 | |||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
73.50 |
73.50 | |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.25 |
27.78 |
27.78 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.08 |
19.67 |
19.67 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.16 |
4.64 |
4.64 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.01 |
3.47 |
3.47 |
||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3500.00 |
4100.00 |
4100.00 | ||||||||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3500.00 |
4100.00 |
4100.00 | ||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3117.00 |
3439.00 |
3439.00 | ||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2850.00 |
3324.00 |
3324.00 | ||||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
267.00 |
115.00 |
115.00 | ||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
813.12 |
696.20 |
657.18 |
39.02 | |||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
571.27 |
657.18 |
657.18 |
||||||||||
|
2101504 |
信息化建设 |
30.50 |
||||||||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
56.00 |
39.02 |
39.02 | ||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
135.35 |
||||||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
20.00 |
||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5800.00 |
5300.00 |
5300.00 | ||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
5800.00 |
||||||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 | |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.76 |
67.05 |
67.05 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.76 |
67.05 |
67.05 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.90 |
60.98 |
60.98 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.86 |
6.06 |
6.06 |
||||||||||
|
表3 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
807.55 |
567.13 |
240.42 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
567.13 |
567.13 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
118.82 |
118.82 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
101.23 |
101.23 |
|||
|
30103 |
奖金 |
17.46 |
17.46 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.02 |
37.02 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.51 |
18.51 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.67 |
19.67 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.64 |
4.64 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.17 |
4.17 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
60.98 |
60.98 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
4.35 |
4.35 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180.28 |
180.28 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
233.42 |
233.42 | |||
|
30201 |
办公费 |
48.20 |
48.20 | |||
|
30202 |
印刷费 |
9.00 |
9.00 | |||
|
30204 |
手续费 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | |||
|
30211 |
差旅费 |
51.00 |
51.00 | |||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30214 |
租赁费 |
2.50 |
2.50 | |||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30216 |
培训费 |
6.28 |
6.28 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30228 |
工会经费 |
4.63 |
4.63 | |||
|
30229 |
福利费 |
4.16 |
4.16 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
24.42 |
24.42 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.23 |
56.23 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
7.00 |
7.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
6.50 |
6.50 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.50 |
0.50 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|||||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|||||
|
表4 |
|||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
7.70 |
5.00 |
5.00 |
2.70 |
7.00 |
5.00 |
5.00 |
2.00 | ||||||
|
表5 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。 |
||||||
|
表6 |
|||||||||
|
国有资本经营预算支出表 | |||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | |||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|||||||||
|
表7 |
|||||||||
|
部门收支总表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
13759.07 |
一般公共服务支出 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
||||||||
|
事业收入 |
教育支出 |
||||||||
|
事业单位经营收入 |
科学技术支出 |
||||||||
|
其他收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||
|
社会保障和就业支出 |
55.54 | ||||||||
|
卫生健康支出 |
13636.48 | ||||||||
|
节能环保支出 |
|||||||||
|
城乡社区支出 |
|||||||||
|
农林水支出 |
|||||||||
|
交通运输支出 |
|||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
|
商业服务业等支出 |
|||||||||
|
金融支出 |
|||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
67.05 | ||||||||
|
粮油物资储备支出 |
|||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
|
其他支出 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
13759.07 |
本年支出合计 |
13759.07 | ||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||||||||
|
上年结转 |
|||||||||
|
收入总计 |
13759.07 |
支出总计 |
13759.07 | ||||||
|
表8 |
||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
金额 |
其中： | |||||||||||
|
合计 |
13759.07 |
13759.07 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.02 |
37.02 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.51 |
18.51 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13636.48 |
13636.48 |
|||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
73.50 |
73.50 |
|||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
73.50 |
73.50 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.78 |
27.78 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.47 |
3.47 |
|||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3439.00 |
3439.00 |
|||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3324.00 |
3324.00 |
|||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
115.00 |
115.00 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
696.21 |
696.21 |
|||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
657.18 |
657.18 |
|||||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
39.02 |
39.02 |
|||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.98 |
60.98 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.06 |
6.06 |
|||||||||
|
表9 |
||||||||
|
部门支出总表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
合计 |
13759.07 |
807.55 |
12951.52 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.02 |
37.02 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.51 |
18.51 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13636.48 |
684.96 |
12951.52 |
||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.78 |
27.78 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.47 |
3.47 |
|||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||
|
21013 |
医疗救助 |
3439.00 |
3439.00 |
|||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3324.00 |
3324.00 |
|||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
115.00 |
115.00 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
696.20 |
657.18 |
39.02 |
||||
|
2101501 |
行政运行 |
657.18 |
657.18 |
|||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
39.02 |
39.02 |
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.98 |
60.98 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.06 |
6.06 |
|||||
|
表10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目类别 |
合计 |
资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入安排的支出 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
事业收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
区本级财力安排 |
非税收入安排 |
区对镇专项转移支付 |
上级下达的转移支付 |
上年结转 |
小计 |
上级下达的转移支付 |
上年结转 |
小计 |
区本级财力安排 |
上年结转 |
小计 |
教育收费收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转 | |||||||||||||||||
|
一般性转移支付 |
专项转移支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
表11 |
||||||||
|
2021年部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
|
部门（单位）名称 |
九龙坡区医疗保障局 | |||||||
|
整体支出总额（万元） |
13759.07 | |||||||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 | |||||||
|
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明及公式 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民医疗保险区级补助支付率 |
城乡居民医保区级补助实际发放金额/实际应发放金额*100% |
= |
100 |
% | ||
|
质量指标 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
成本指标 |
“三公”经费增长率 |
“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。 |
≤ |
0 |
% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
根据社会公众调查满意度评分，满意率达到80%以上得满分。 |
≥ |
80 |
% | ||
|
经济效益指标 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用时间 |
项目持续发挥作用时间 |
= |
1 |
年 | |||
|
满意度指标 |
服务人群满意度 |
满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查 |
= |
80 |
% | |||
|
表12 | |||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目名称 |
医疗救助补助 |
项目所属单位 |
331001-区医保局 |
归口科室 |
社保科 | ||||||||
|
项目类别 |
民生补助类 |
项目分类 |
常年性 |
项目属性 |
B |
项目特征 |
延续 | ||||||
|
是否重点项目 |
一般项目 |
三保类别 |
保民生 |
项目主管部门 |
区医保局 | ||||||||
|
当年预算总金额 |
1610.00 |
项目开始时间 |
2021-01-01 |
项目结束时间 |
2021-12-31 | ||||||||
|
项目概况 |
为切实减轻困难群众医疗费用负担，积极引导非重、特大疾病在基层就诊，进一步推进脱贫攻坚工作，建立健全公平合理的社会保障体系，建立扶贫济困医疗基金。 | ||||||||||||
|
立项依据 |
九龙坡府办发〔2016〕135号、九龙坡财政发〔2017〕3号、九龙坡民政〔2017〕2号 | ||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
2021-01-01至2021-12-31 |
医疗救助补助金支付到位 | |||||||||||
|
绩效内容 |
项目支出明细 |
医疗救助对象资助参加居民医保一档，应缴纳的个人参保费用，城乡低保对象、城市“三无”人员、农村五保户、城乡孤儿和事实无人抚养困境儿童、在乡重点优抚对象（不含1—6级残疾军人）给予全额资助，其他对象按当年参保标准的70%给予资助。对自愿参加二档城乡居民合作医疗保险或城镇职工医疗保险的，应缴纳的个人参保费用除在乡老复员军人给予全额资助，其余救助对象统一按当年一档全额标准给予资助。超过资助标准的个人应缴参保费用由救助对象自行负担。2021年共需医疗救助资金1610万元。 | |||||||||||
|
项目中期绩效目标 |
切实减轻困难群众医疗费用负担，提高医疗救助水平 | ||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
切实减轻困难群众医疗费用负担，提高医疗救助水平 | ||||||||||||
|
管理措施 |
高度重视医疗救助工作，确保医疗救助政策落实到位。要加强与相关部门协作配合，共同做好资助参保工作，动员困难群众积极参加城乡居民合作医疗保险，确保困难群众获得参保资助；加强对医疗救助定点医疗机构的医疗服务行为质量的监督管理，控制医疗费用，防控不合理医疗行为发生。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标说明或公式 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗救助补助金发放率 |
医疗救助基金实际发放金额/实际应发放金额*100% |
= |
100% |
% | |||||||
|
质量指标 |
医疗救助补助金准确发放率 |
医疗救助基金准确发放金额/实际应发放金额*100% |
= |
100% |
% | ||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
= |
2021年12月 |
月、年 | ||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
根据社会公众调查满意度评分，满意率达到90%以上得满分。 |
≥ |
90% |
% | |||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用时间 |
项目持续发挥作用时间 |
= |
1年 |
年 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务人群满意度 |
满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查 |
≥ |
90% |
% | ||||||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目名称 |
城乡居民医疗保险区级补助 |
项目所属单位 |
331001-区医保局 |
归口科室 |
社保科 | ||||||||
|
项目类别 |
民生补助类 |
项目分类 |
常年性 |
项目属性 |
B |
项目特征 |
延续 | ||||||
|
是否重点项目 |
一般项目 |
三保类别 |
保民生 |
项目主管部门 |
区医保局 | ||||||||
|
当年预算总金额 |
4100.00 |
项目开始时间 |
2021-01-01 |
项目结束时间 |
2021-12-31 | ||||||||
|
项目概况 |
2020年城乡居民医保人均财政补助标准550元/人/年，财政补助一半用于提高大病保险保障能力，年终按“保本微利”原则给予调整和清算。市级财政按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市基本公共服务领域市与区县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（渝府办发〔2019〕41号）规定，对各区县实行分档补助。各区县财政要按照新的分担比例足额安排财政补助资金，并按规定及时拨付到位。据预计,2021年全年共需资金4100万元。 | ||||||||||||
|
立项依据 |
渝医保发〔2019〕63号 | ||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
2021-01-01至2021-12-31 |
于2021年12月底以前将补助资金拨付到位 | |||||||||||
|
绩效内容 |
项目支出明细 |
2021年共需城乡居民医保区级补助4100万元 | |||||||||||
|
项目中期绩效目标 |
稳步提升待遇保障水平，巩固城乡居民医保参保覆盖面 | ||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
稳步提升待遇保障水平，巩固城乡居民医保参保覆盖面 | ||||||||||||
|
管理措施 |
切实加强领导，健全工作机制，严格按照统一部署，将城乡居民医保工作纳入改善民生重点任务，压茬推进落实落细，确保有关政策调整、待遇支付、管理服务及时落地见效。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标说明或公式 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民医保区级补助拨付率 |
城乡居民医保区级补助实际拨付金额/实际应拨付金额*100% |
= |
100 |
% | |||||||
|
质量指标 |
城乡居民医保区级补助拨付准确率 |
城乡居民医保区级补助准确拨付金额/实际应拨付金额*100% |
= |
100 |
% | ||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
= |
2021年12月 |
月、年 | ||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
根据社会公众调查满意度评分，满意率达到90%及以上得满分 |
≥ |
90% |
% | |||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用时间 |
项目持续发挥作用时间 |
= |
1 |
年 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务人群满意度 |
满意人数/有效调查人数*100%，抽样调查 |
≥ |
90% |
% | ||||||||
渝公网安备 50010702501964号
