预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107MB1646823M/2023-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区医保局
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

2023年区医保局（本级）部门预算公开说明

大中小

重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划，并组织实施。

2．组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

4．贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5．贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。

6．贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。

7．贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

9．完成区委、区政府交办的其他任务。

10．职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11．与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

九龙坡区医疗保障局（本级）内设四个科室，分别是办公室、基金监管科、医疗保障管理科、待遇保障科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4840.62万元，其中：一般公共预算拨款4840.62万元。收入较2022年减少5329.77万元，主要是部分卫生健康支出项目政策性调减。

（二）支出预算：2023年年初预算数4840.62万元，其中：一般公共预算拨款4840.62万元。社会保障和就业支出预算27.85万元，卫生健康支出预算4793.95万元，节能环保支出2万元，住房保障支出预算16.82万元。支出预算较2022年减少5329.77万元，主要是基本支出预算增加67.19万元，项目支出预算减少5396.96万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4840.62万元，一般公共预算财政拨款支出4840.62万元，比2022年减少5300.77万元。其中：基本支出308.35万元，比2022年增加67.19万元，主要原因是人员经费及公用经费政策调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4532.27万元，比2022年减少5396.96万元，主要原因是部分卫生健康支出项目取消。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少29万元，主要原因是部分卫生健康支出项目调减。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算24万元，比2022年增加18万元。其中：公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元；主要原因是新增购买执法用车费用18万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费44.28万元，比上年减少5.34万元，主要原因为减少办公设备购置经费及差旅费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元；其中一般公共预算拨款政府采购18 万元：政府采购货物预算18万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4532.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆一辆，其中一般公务用车一辆。2023年一般公共预算安排购置车辆一辆，其中执勤执法用车一辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：

联系方式：

附表：1.2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区部门收支总表

8.2023年九龙坡区部门收入总表

9.2023年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2023年九龙坡区项目支出明细表

13.2023年九龙坡区政府采购明细表

14.2023年九龙坡区医疗保障局（本级）项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

4,744.15

一、本年支出

4,840.62

一般公共预算资金

4,744.15

社会保障和就业支出

27.85

政府性基金预算资金

卫生健康支出

4,793.95

国有资本经营预算资金

节能环保支出

2.00

住房保障支出

16.82

二、上年结转

96.47

二、结转下年

一般公共预算拨款

96.47

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

4840.62

支出合计

4,840.62

附件2
重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		4,840.62	308.35		4,532.27
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28
210	卫生健康支出	4,793.95	263.68		4,530.27
21001	卫生健康管理事务	144.80			144.80
2100102	一般行政管理事务	144.80			144.80
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
21012	财政对基本医疗保险基金的补助
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
21013	医疗救助	0.002			0.002
2101301	城乡医疗救助	0.002			0.002
2101399	其他医疗救助支出
21015	医疗保障管理事务	636.27	250.80		385.47
2101501	行政运行	250.80	250.80
2101502	一般行政管理事务	364.47			364.47
2101506	医疗保障经办事务	21.00			21.00
21099	其他卫生健康支出	4,000.00			4,000.00
2109999	其他卫生健康支出	4,000.00			4,000.00
211	节能环保支出	2.00			2.00
21101	环境保护管理事务	2.00			2.00
2110102	一般行政管理事务	2.00			2.00
221	住房保障支出	16.82	16.82
22102	住房改革支出	16.82	16.82
2210201	住房公积金	16.02	16.02
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附件3
重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		308.35	254.18		54.17
301	工资福利支出	264.06	254.18		9.89
30101	基本工资	44.00	44.00
30102	津贴补贴	30.06	30.06
30103	奖金	60.21	60.21
30106	伙食补助费	9.89			9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57
30109	职业年金缴费	9.28	9.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09
30113	住房公积金	16.02	16.02
30114	医疗费	1.20	1.20
30199	其他工资福利支出	61.60	61.60
302	商品和服务支出	44.28			44.28
30201	办公费	5.25			5.25
30202	印刷费	0.40			0.40
30203	咨询费	0.40			0.40
30207	邮电费	2.60			2.60
30211	差旅费	0.50			0.50
30213	维修（护）费	1.00			1.00
30214	租赁费	1.00			1.00
30215	会议费	0.05			0.05
30216	培训费	1.45			1.45
30217	公务接待费	1.00			1.00
30226	劳务费	1.20			1.20
30227	委托业务费	0.50			0.50
30228	工会经费	2.54			2.54
30229	福利费	2.69			2.69
30231	公务用车运行维护费	5.00			5.00
30239	其他交通费用	9.05			9.05
30240	税金及附加费用	1.47			1.47
30299	其他商品和服务支出	8.18			8.18

附件4

重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称
合计		308.35
501	机关工资福利支出	264.06
50101	工资奖金津补贴	134.27
50102	社会保障缴费	41.09
50103	住房公积金	16.02
50199	其他工资福利支出	72.69
502	机关商品和服务支出	44.28
50201	办公经费	25.50
50202	会议费	0.05
50203	培训费	1.45
50205	委托业务费	2.10
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	8.18

附件5
重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24.00		23.00	18.00	5.00		1.00

附件6
重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,840.62	合计	4,840.62
一般公共预算资金	4,840.62	社会保障和就业支出	27.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,793.95
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2.00
财政专户管理资金		住房保障支出	16.82
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8
重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）部门收入总表
								单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		4,840.62	4,840.62
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28
210	卫生健康支出	4,793.95	4,793.95
21001	卫生健康管理事务	144.80	144.80
2100102	一般行政管理事务	144.80	144.80
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
21013	医疗救助	0.002	0.002
2101301	城乡医疗救助	0.002	0.002
21015	医疗保障管理事务	636.27	636.27
2101501	行政运行	250.80	250.80
2101502	一般行政管理事务	364.47	364.47
2101506	医疗保障经办事务	21.00	21.00
21099	其他卫生健康支出	4,000.00	4,000.00
2109999	其他卫生健康支出	4,000.00	4,000.00
211	节能环保支出	2.00	2.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00
2110102	一般行政管理事务	2.00	2.00
221	住房保障支出	16.82	16.82
22102	住房改革支出	16.82	16.82
2210201	住房公积金	16.02	16.02
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附件9

重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）部门支出总表
			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,840.62	308.35	4,532.27
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28
210	卫生健康支出	4,793.95	263.68	4,530.27
21001	卫生健康管理事务	144.80		144.80
2100102	一般行政管理事务	144.80		144.80
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
21013	医疗救助	0.002		0.002
2101301	城乡医疗救助	0.002		0.002
21015	医疗保障管理事务	636.27	250.80	385.47
2101501	行政运行	250.80	250.80
2101502	一般行政管理事务	364.47		364.47
2101506	医疗保障经办事务	21.00		21.00
21099	其他卫生健康支出	4,000.00		4,000.00
2109999	其他卫生健康支出	4,000.00		4,000.00
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110102	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	16.82	16.82
22102	住房改革支出	16.82	16.82
2210201	住房公积金	16.02	16.02
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附件10
重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		4,532.27
302	商品和服务支出	514.27
30201	办公费	86.68
30202	印刷费	36.62
30207	邮电费	20.00
30213	维修（护）费	40.35
30214	租赁费	17.50
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	33.00
30227	委托业务费	113.20
30299	其他商品和服务支出	165.92
303	对个人和家庭的补助	4,000.00
30307	医疗费补助	4,000.00
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附件11
重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		4,532.27
502	机关商品和服务支出	514.27
50201	办公经费	160.80
50203	培训费	1.00
50205	委托业务费	146.20
50209	维修（护）费	40.35
50299	其他商品和服务支出	165.92
503	机关资本性支出（一）	18.00
50303	公务用车购置	18.00
509	对个人和家庭的补助	4,000.00
50901	社会福利和救助	4,000.00

附件12
重庆市九龙坡区医疗保障局项目支出明细表
																							单位：万元
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金		附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计	4,532.27	4,532.27	4,532.27
331	重庆市九龙坡区医疗保障局							4,532.27	4,532.27	4,532.27
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2109999	其他卫生健康支出	公费医疗经费	重点专项	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2100102	一般行政管理事务	医保检查专项工作经费	重点专项	38.00	38.00	38.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2110102	一般行政管理事务	医保检查专项工作经费	重点专项	2.00	2.00	2.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2100102	一般行政管理事务	窗口服务专项经费	重点专项	25.00	25.00	25.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2100102	一般行政管理事务	软件维护和档案数字化建设费	重点专项	31.80	31.80	31.80
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2100102	一般行政管理事务	医保基金监管行政执法经费	重点专项	50.00	50.00	50.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2101502	一般行政管理事务	购买执法用车	重点专项	18.00	18.00	18.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2101506	医疗保障经办事务	渝财社【2022】126号提前下达2023年城乡居民基本医疗保险工作经费资金	重点专项	21.00	21.00	21.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2101502	一般行政管理事务	渝财社【2022】178号关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金预算的通知	重点专项	250.00	250.00	250.00
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2101502	一般行政管理事务	渝财社【2021】172号关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（医保服务能力提升）的通知	重点专项	50.85	50.85	50.85
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2101502	一般行政管理事务	2022年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助资金预算（第二批）	重点专项	45.62	45.62	45.62
331	重庆市九龙坡区医疗保障局	331001	重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）	2101301	城乡医疗救助	渝财社【2021】173号关于提前下达2022年中央和市级财政医疗救助补助资金预算的通知	重点专项	0.002	0.002	0.002

附表13

政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

180,000.00

331-重庆市九龙坡区医疗保障局

180,000.00

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

180,000.00

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010723T000003465997

购买执法用车

2101502-一般行政管理事务

50303-公务用车购置

31013-公务用车购置

是

预算局确认已审

180,000.00

附表14

绩效目标表

单位信息：

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

项目名称：

医保检查专项工作经费

职能职责与活动：

04-医保基金监管/06-医保检查专项工作

主管部门：

331-重庆市九龙坡区医疗保障局

项目经办人：

项目总额：

400,000.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

400,000.00

整体目标：

坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻新发展理念，准确把握当前基金监管及稽核工作新形势，紧紧围绕“确保群众民生需求、确保基金安全运行”工作目标，坚持“常抓不懈、久久为功”，持续推动基金监管和稽核工作高压化、常态化，把老百姓的医疗保基金管好、用好，切实维护好医保基金安全。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

项目完成时间

＝

月

产出指标

数量指标

医疗机构检查任务完成率

≥

产出指标

质量指标

医疗机构实地检查覆盖率

≥

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

定性

效益指标

可持续发展指标

项目持续发挥作用时间

＝

月

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

绩效目标表

单位信息：

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

项目名称：

软件维护和档案数字化建设费

职能职责与活动：

04-医保基金监管/08-软件维护和档案数字化建设

主管部门：

331-重庆市九龙坡区医疗保障局

项目经办人：

项目总额：

318,000.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

318,000.00

整体目标：

保证医保业务系统安全稳定运行，实现医保业务档案数据全市电子化网络化共享利用、业务经办和档案数字化同步进行，为跨属地经办和实现综合柜员制做好档案基础支撑。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

软件维护覆盖率

≥

产出指标

质量指标

系统数据准确度

≥

产出指标

时效指标

项目完成时间

＝

月

效益指标

社会效益指标

系统正常运行率

≥

效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥作用时间

＝

月

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

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