重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设9个行政处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10387.52万元，支出总计10387.52万元。收支较上年决算数减少749.21万元，下降6.73%，主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少，二是2022年疫情防控专项经费多。

2.收入情况。2023年度收入合计10387.52万元，较上年决算数减少749.21万元，下降6.73%，主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少，二是2022年疫情防控专项经费多。其中：财政拨款收入10387.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10387.52万元，较上年决算数减少749.21万元，下降6.73%，主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少，二是2022年疫情防控专项经费多。其中：基本支出1889.19万元，占18.19%；项目支出8498.33万元，占81.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10387.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少749.21万元，下降6.73%。主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少，二是2022年疫情防控专项经费多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10226.89万元，较上年决算数减少457.40万元，下降4.28%。主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少，二是2022年疫情防控专项经费多。较年初预算数增加4745.62万元，增长86.58%。主要原因是区级部门在年初预算后进行二次分配，拨付了相关工作经费，同时因疫情、创文、治违、经济普查等工作，相关部门拨付了专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10226.89万元，较上年决算数减少457.40万元，下降4.28%。主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少，二是2022年疫情防控专项经费多。较年初预算数增加4745.62万元，增长86.58%。主要原因是区级部门在年初预算后进行二次分配，拨付了相关工作经费，同时因疫情、创文、治违、经济普查等工作，相关部门拨付了专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1214.91万元，占11.88%，较年初预算数增加114.62万元，增长10.42%，主要原因是追加了在职在编人员经费，以及区级部门二次分配了党建、民族宗教、招商引资、人大政协等项目经费。

（2）公共安全支出308.97万元，占3.02%，较年初预算数增加1.30万元，增长0.42%，主要原因是重精神障碍患者以奖代补等项目经费的增加。

（3）教育支出17.64万元，占0.17%，较年初预算数增加17.64万元，增长100.00%，主要原因是2023年社区教育等项目经费的增加。

（4）科学技术支出5.80万元，占0.06%，较年初预算数增加5.80万元，增长100.00%，主要原因是经济发展、科技发展等项目经费的增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出109.65万元，占1.07%，较年初预算数增加46.49万元，增长73.61%，主要原因是创建文明城区等项目经费的增加。

（6）社会保障与就业支出2126.90万元，占20.80%，较年初预算数增加110.69万元，增长5.49%，主要原因是社区管理专项、优抚慰问等项目经费的增加。

（7）卫生健康支出4267.44万元，占41.73%，较年初预算数增加4138.90万元，增长3219.93%，主要原因是新冠疫情经费和隔离酒店相关项目经费的增加。

（8）节能环保支出1455.58万元，占14.23%，较年初预算数增加210.42万元，增长16.90%，主要原因是城市长效、智慧监测等项目经费的增加。

（9）城乡社区支出571.82万元，占5.59%，较年初预算数增加117.92万元，增长25.98%，主要原因是创建文明城区等项目经费的增加。

（10）农林水支出0.12万元，占0.00%，较年初预算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是雨量监测站点看护项目经费的增加。

   （11）金融支出5.00万元，占0.05%，较年初预算数无增减。

（12）住房保障支出115.61万元，占1.13%，较年初预算数减少23.27万元，下降16.76%，主要原因是在职在编人员住房公积金等经费未使用完被财政收回。

（13）灾害防治及应急管理支出27.46万元，占0.27%，较年初预算数增加5.00万元，增长22.26%，主要原因是镇街自然灾害防治工作专项经费的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1889.19万元。其中：人员经费1505.84万元，较上年决算数减少107.57万元，下降6.67%，主要原因是2022年补缴了职业年金。人员经费用途主要包括街道在职在编干部的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、平时考核等和聘用人员工资及保险。公用经费383.35万元，较上年决算数增加45.06万元，增长13.32%，主要原因是印刷费、水电费、物业管理费等公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、水电费、物管费、公务车辆的日常运行维护等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入160.63万元，较上年决算数减少291.81万元，下降64.50%，主要原因是2023年无志高花园后方危岩工程治理等专项工作经费。本年支出160.63万元，较上年决算数减少291.81万元，下降64.50%，主要原因是2023年无志高花园后方危岩工程治理等专项工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.12万元，较年初预算数减少3.08万元，下降33.48%，主要原因是公务车运行维护费支出减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是公务车运行维护费正常支出浮动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.12万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降32.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是公务车运行维护费正常支出浮动。

2023年度本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是未发生相关费用。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门无专项会议费用支出。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数减少0.18万元，下降10.65%，主要原因是正常支出浮动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出257.97万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、水电费、物管费、委托劳务费、其他商品和服务支出等日常运行维护支出。机关运行经费较上年支出数增加27.32万元，增长11.84%，主要原因是印刷费、水电费、物业管理费等公用支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和103个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8498.33万元。

二郎街道2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对办公楼租金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金104.35万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了办公楼租金在报销支付中还存在不及时等主要问题，提出加强资金管理、做好工作规划，结合实际开展工作，及时报销使用相关资金等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周 娜   023-68688183