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[ 索引号 ] 11500107094994658W/2019-01699 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区二郎街道
[ 成文日期 ] 2019-03-04 [ 发布日期 ] 2019-03-04

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处2019年部门预算情况说明

第一部分  二郎街道办事处基本情况

二郎街道于2014225日正式挂牌成立,辖区东起龙腾大道五台山小区路口加油站处,经陈家坪立交接成渝高速公路,西止于成渝高速公路与凤西路交汇处,北面以成渝高速路为界,南至火炬大道,管辖面积6.4平方公里,常住人口4.3万,流动人口9.4万人。内设党政办、人大办、经发办、社会事务科、规划建设管理环保办公室、综治办等科室,下属九龙坡区二郎街道社区服务中心、九龙坡区二郎街道文化服务中心2个事业单位,下辖科城路、迎宾路、石杨二、石杨三、五台山、二郎、同天苑、云泽路8个社区。

一、主要职能:

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

(二)负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。  

(三)负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

(四)负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

(五)负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

(六)负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

(七)负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

(八)负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

(九)承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(十)与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

(十一)配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

(十二)负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

(十三)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分  二郎街道办事处2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4906.65万元。收入一般公共预算拨款4852.82万元,政府基金预算拨款53.83万元,国有资本经营预算0万元,包括:一般公共预算当年拨款收入4802.82万元、上年结转50万元,政府基金预算拨款当年拨款33.83万元、上年结转20万元,国有资本经营预算当年拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出4852.82万元,政府基金预算支出53.83万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款收入4852.83万元,比2018年增加464.52万元。主要是行政运行、社会保障和就业支出、住房保障支出经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出606.72万元,较2018年年初预算减少4.84万元,减少原因两新党建支出减少;

公共安全支出286.16万元,较2018年年初预算增加35.9万元,增加原因社区法律服务所经费;

文化体育与传媒支出66.49万元,较2018年年初预算增加0.41万元,增加原因按区政府统一调整街道事业人员工资标准;

社会保障和就业支出1514.6万元,较2018年年初预算增加223.9万元,增加原因按区政府统一调整社区居干、街道事业人员工资标准;

医疗卫生与计划生育支出172.66万元,较2018年年初预算减少25.54万元,减少原因为社区计生专干减少;

城乡社区支出2070.72万元,较2018年年初预算增加221.1万元,增加原因市政工作人员下沉街道8名,工资增加,街道清扫保洁面积增加,清扫保洁费、绿化管护相应增加;

资源勘探信息等支出0万元,较2018年年初预算减少21.4万元,减少原因科目调整;

住房保障支出96.41万元,较2018年年初预算减少4.05万元,减少原因住房补贴减少;

灾害防治及应急管理支出39.06万元,较2018年增加39.06万元,增加原因一是科目调整,二是全区街道增加安全网格员。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1408.47万元,其中:

人员经费1061.11万元,主要包括:二郎街道在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴。

公用经费347.36万元,主要包括:保障街道正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2019“三公”经费预算17万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费9万元,公务用车购置费0万元。2019“三公”经费预算比2018年增加0万元,主要原因是街道加强“三公”经费管理,压缩行政运行成本,减少“三公”经费的支出。

五、关于2019年政府基金预算支出情况说明

2019年政府性基金支出22.61万元,比2018年增加22.61万元,主要原因是增加社区养老服务站建设经费,主要用于老龄补助支出、社区养老服务站建设。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算4906.65万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算4906.65万元,其中,一般公共预算拨款收入4906.65万元,占100%

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算4906.65万元,其中,基本支出1408.47万元,占28.7%,项目支出3498.18万元,占71.3%

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费347.36万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、接待费、公务用车运行费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额1000万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1000万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,二郎街道国有资产836.47万元,其中:房屋1503.97平方米,固定资产原值251.7万元;车辆3台,固定资产原值58.24万元;其他固定资产526.53万元。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3498.18万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:(023-68688183

 

附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

          9.部门支出总表

表1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

4,836.65

一、本年支出

4,906.65

4,852.82

53.83

0.00

一般公共预算拨款

4,802.82

一般公共服务支出

606.72

606.72

 

 

政府性基金预算拨款

33.83

公共安全支出

286.16

286.16

 

 

国有资本经营预算拨款

 

文化旅游体育与传媒支出

66.49

66.49

 

 

 

 

社会保障和就业支出

1,514.60

1,514.60

 

 

 

 

卫生健康支出

172.66

172.66

 

 

 

 

城乡社区支出

2,070.72

2,070.72

 

 

 

 

住房保障支出

96.41

96.41

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

39.06

39.06

 

 

 

 

其他支出

53.83

 

53.83

 

二、上年结转

70.00

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款

50.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

20.00

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

4,906.65

支出总计

4,906.65

4,852.82

53.83

0.00

 

 

表2

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

4,388.31

4,852.83

1,408.47

3,444.36

201

一般公共服务支出

611.57

606.73

440.28

166.45

  20101

  人大事务

6.00

6.00

 

6.00

    2010199

    其他人大事务支出

6.00

6.00

 

6.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

507.72

518.78

440.28

78.50

    2010301

    行政运行

429.22

440.28

440.28

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

78.50

78.50

 

78.50

  20105

  统计信息事务

27.05

25.07

 

25.07

    2010506

    统计管理

13.95

11.96

 

11.96

    2010507

    专项普查活动

13.11

13.11

 

13.11

  20123

  民族事务

1.01

1.01

 

1.01

    2012399

    其他民族事务支出

1.01

1.01

 

1.01

  20129

  群众团体事务

9.21

9.46

 

9.46

    2012999

    其他群众团体事务支出

9.21

9.46

 

9.46

  20136

  其他共产党事务支出

60.58

43.53

 

43.53

    2013699

    其他共产党事务支出

60.58

43.53

 

43.53

  20138

  市场监督管理事务

 

2.88

 

2.88

    2013899

    其他市场监督管理事务

 

2.88

 

2.88

204

公共安全支出

250.26

286.16

 

286.16

  20406

  司法

4.98

31.86

 

31.86

    2040604

    基层司法业务

2.00

2.00

 

2.00

    2040605

    普法宣传

 

26.88

 

26.88

    2040699

    其他司法支出

2.98

2.98

 

2.98

  20499

  其他公共安全支出

245.28

254.30

 

254.30

    2049901

    其他公共安全支出

245.28

254.30

 

254.30

207

文化旅游体育与传媒支出

66.08

66.49

53.81

12.68

  20701

  文化和旅游

66.08

66.49

53.81

12.68

    2070109

    群众文化

12.68

12.68

 

12.68

    2070199

    其他文化支出

53.40

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

 

53.81

53.81

 

208

社会保障和就业支出

1,290.70

1,514.60

488.96

1,025.64

  20802

  民政管理事务

1,016.79

1,202.01

347.64

854.37

    2080208

    基层政权和社区建设

1,016.79

1,202.01

347.64

854.37

  20805

  行政事业单位离退休

116.29

141.31

141.31

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.06

100.94

100.94

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

33.23

40.38

40.38

 

  20808

  抚恤

111.96

125.61

 

125.61

    2080802

    伤残抚恤

82.53

95.13

 

95.13

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

11.16

11.16

 

11.16

    2080805

    义务兵优待

18.27

19.32

 

19.32

  20899

  其他社会保障和就业支出

45.66

45.66

 

45.66

    2089901

    其他社会保障和就业支出

45.66

45.66

 

45.66

210

卫生健康支出

198.21

172.67

57.23

115.44

  21007

  计划生育事务

148.03

115.44

 

115.44

    2100799

    其他计划生育事务支出

148.03

115.44

 

115.44

  21010

  食品和药品监督管理事务

2.88

 

 

 

    2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

2.88

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

47.30

57.23

57.23

 

    2101101

    行政单位医疗

19.87

25.59

25.59

 

    2101102

    事业单位医疗

16.88

18.46

18.46

 

    2101103

    公务员医疗补助

4.32

5.60

5.60

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

6.23

7.57

7.57

 

212

城乡社区支出

1,849.62

2,070.72

271.79

1,798.93

  21201

  城乡社区管理事务

138.75

325.03

271.79

53.24

    2120101

    行政运行

135.27

271.79

271.79

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

3.48

53.24

 

53.24

  21205

  城乡社区环境卫生

1,710.87

1,745.69

 

1,745.69

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,710.87

1,745.69

 

1,745.69

215

资源勘探信息等支出

21.40

 

 

 

  21505

  工业和信息产业监管

21.40

 

 

 

    2150599

    其他工业和信息产业监管支出

21.40

 

 

 

221

住房保障支出

100.46

96.41

96.41

 

  22102

  住房改革支出

100.46

96.41

96.41

 

    2210201

    住房公积金

90.05

86.67

86.67

 

    2210203

    购房补贴

10.41

9.74

9.74

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

39.06

 

39.06

  22401

  应急管理事务

 

39.06

 

39.06

    2240106

    安全监管

 

39.06

 

39.06

表3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

1,408.47

1,061.11

347.36

301

工资福利支出

1,061.11

1,061.11

 

  30101

  基本工资

232.39

232.39

 

  30102

  津贴补贴

167.11

167.11

 

  30103

  奖金

19.09

19.09

 

  30107

  绩效工资

98.82

98.82

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

100.94

100.94

 

  30109

  职业年金缴费

40.38

40.38

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

40.38

40.38

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.60

5.60

 

  30112

  其他社会保障缴费

9.08

9.08

 

  30113

  住房公积金

86.67

86.67

 

  30114

  医疗费

8.93

8.93

 

  30199

  其他工资福利支出

251.71

251.71

 

302

商品和服务支出

347.36

 

347.36

  30201

  办公费

45.24

 

45.24

  30202

  印刷费

43.60

 

43.60

  30205

  水费

1.74

 

1.74

  30206

  电费

4.06

 

4.06

  30209

  物业管理费

15.93

 

15.93

  30211

  差旅费

128.22

 

128.22

  30213

  维修(护)费

5.00

 

5.00

  30215

  会议费

15.00

 

15.00

  30216

  培训费

9.49

 

9.49

  30217

  公务接待费

6.00

 

6.00

  30226

  劳务费

7.75

 

7.75

  30228

  工会经费

10.15

 

10.15

  30229

  福利费

8.13

 

8.13

  30231

  公务用车运行维护费

9.00

 

9.00

  30239

  其他交通费用

26.60

 

26.60

  30299

  其他商品和服务支出

11.46

 

11.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

17.00

 

9.00

 

9.00

8.00

17.00

 

9.00

 

9.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

53.83

 

53.83

229

其他支出

53.83

 

53.83

  22960

  彩票公益金安排的支出

53.83

 

53.83

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

53.83

 

53.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

 

 

 

 

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

表7

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

4,852.82

一般公共服务支出

606.72

政府性基金预算拨款收入

53.83

公共安全支出

286.16

国有资本经营预算拨款收入

 

文化体育与传媒支出

66.49

事业收入

 

社会保障和就业支出

1,514.60

事业单位经营收入

 

医疗卫生与计划生育支出

172.66

其他收入

 

城乡社区支出

2,070.72

 

 

住房保障支出

96.41

 

 

灾害防治及应急管理支出

39.06

 

 

其他支出

53.83

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,906.65

本年支出合计

4,906.65

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

4,906.65

支出总计

4906.65

 

 

表8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
教育收费

 

合计

4,906.65

 

4,852.82

53.83

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

606.72

 

606.72

 

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

518.78

 

518.78

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

440.28

 

440.28

 

 

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

78.50

 

78.50

 

 

 

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

25.07

 

25.07

 

 

 

 

 

 

 

    2010506

    统计管理

11.96

 

11.96

 

 

 

 

 

 

 

    2010507

    专项普查活动

13.11

 

13.11

 

 

 

 

 

 

 

  20123

  民族事务

1.01

 

1.01

 

 

 

 

 

 

 

    2012399

    其他民族事务支出

1.01

 

1.01

 

 

 

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

9.46

 

9.46

 

 

 

 

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

9.46

 

9.46

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

43.53

 

43.53

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

43.53

 

43.53

 

 

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

2.88

 

2.88

 

 

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

2.88

 

2.88

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

286.16

 

286.16

 

 

 

 

 

 

 

  20406

  司法

31.86

 

31.86

 

 

 

 

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

    2040605

    普法宣传

26.88

 

26.88

 

 

 

 

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

2.98

 

2.98

 

 

 

 

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

254.30

 

254.30

 

 

 

 

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

254.30

 

254.30

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

66.49

 

66.49

 

 

 

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

66.49

 

66.49

 

 

 

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

12.68

 

12.68

 

 

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

53.81

 

53.81

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,514.60

 

1,514.60

 

 

 

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

1,202.01

 

1,202.01

 

 

 

 

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

1,202.01

 

1,202.01

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

141.31

 

141.31

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.94

 

100.94

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

40.38

 

40.38

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

125.61

 

125.61

 

 

 

 

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

95.13

 

95.13

 

 

 

 

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

11.16

 

11.16

 

 

 

 

 

 

 

    2080805

    义务兵优待

19.32

 

19.32

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

45.66

 

45.66

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

45.66

 

45.66

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

172.66

 

172.66

 

 

 

 

 

 

 

  21007

  计划生育事务

115.44

 

115.44

 

 

 

 

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

115.44

 

115.44

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

57.23

 

57.23

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.59

 

25.59

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

18.46

 

18.46

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

5.60

 

5.60

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

7.57

 

7.57

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,070.72

 

2,070.72

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

325.03

 

325.03

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行

271.79

 

271.79

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

53.24

 

53.24

 

 

 

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,745.69

 

1,745.69

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,745.69

 

1,745.69

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

96.41

 

96.41

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

96.41

 

96.41

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

86.67

 

86.67

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

9.74

 

9.74

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

39.06

 

39.06

 

 

 

 

 

 

 

  22401

  应急管理事务

39.06

 

39.06

 

 

 

 

 

 

 

    2240106

    安全监管

39.06

 

39.06

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

53.83

 

 

53.83

 

 

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

53.83

 

 

53.83

 

 

 

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

53.83

 

 

53.83

 

 

 

 

 

 

表9

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单
位补助支出

 

合计

4,906.65

1,408.47

3,498.18

 

 

 

201

一般公共服务支出

606.72

440.28

166.45

 

 

 

  20101

  人大事务

6.00

 

6.00

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

518.78

440.28

78.50

 

 

 

    2010301

    行政运行

440.28

440.28

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

78.50

 

78.50

 

 

 

  20105

  统计信息事务

25.07

 

25.07

 

 

 

    2010506

    统计管理

11.96

 

11.96

 

 

 

    2010507

    专项普查活动

13.11

 

13.11

 

 

 

  20123

  民族事务

1.01

 

1.01

 

 

 

    2012399

    其他民族事务支出

1.01

 

1.01

 

 

 

  20129

  群众团体事务

9.46

 

9.46

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

9.46

 

9.46

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

43.53

 

43.53

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

43.53

 

43.53

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

2.88

 

2.88

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

2.88

 

2.88

 

 

 

204

公共安全支出

286.16

 

286.16

 

 

 

  20406

  司法

31.86

 

31.86

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2.00

 

2.00

 

 

 

    2040605

    普法宣传

26.88

 

26.88

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

2.98

 

2.98

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

254.30

 

254.30

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

254.30

 

254.30

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

66.49

53.81

12.68

 

 

 

  20701

  文化和旅游

66.49

53.81

12.68

 

 

 

    2070109

    群众文化

12.68

 

12.68

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

53.81

53.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,514.60

488.96

1,025.64

 

 

 

  20802

  民政管理事务

1,202.01

347.64

854.37

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

1,202.01

347.64

854.37

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

141.31

141.31

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.94

100.94

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

40.38

40.38

 

 

 

 

  20808

  抚恤

125.61

 

125.61

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

95.13

 

95.13

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

11.16

 

11.16

 

 

 

    2080805

    义务兵优待

19.32

 

19.32

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

45.66

 

45.66

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

45.66

 

45.66

 

 

 

210

卫生健康支出

172.66

57.23

115.44

 

 

 

  21007

  计划生育事务

115.44

 

115.44

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

115.44

 

115.44

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

57.23

57.23

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.59

25.59

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

18.46

18.46

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

5.60

5.60

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

7.57

7.57

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,070.72

271.79

1,798.93

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

325.03

271.79

53.24

 

 

 

    2120101

    行政运行

271.79

271.79

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

53.24

 

53.24

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,745.69

 

1,745.69

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,745.69

 

1,745.69

 

 

 

221

住房保障支出

96.41

96.41

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

96.41

96.41

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

86.67

86.67

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

9.74

9.74

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

39.06

 

39.06

 

 

 

  22401

  应急管理事务

39.06

 

39.06

 

 

 

    2240106

    安全监管

39.06

 

39.06

 

 

 

229

其他支出

53.83

 

53.83

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

53.83

 

53.83

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

53.83

 

53.83

 

 

 

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