预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107094994658W/2024-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区二郎街道
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（汇总）2024年部门预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

单位内设9个行政处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下属9个二级预算单位，分别是二郎街道办事处（本级）、城管执法大队（参公）、社区事务服务中心（事业）、劳动就业和社会保障服务所（事业）和社区文化服务中心（事业）、退役军人服务站（事业）、社会管理信息服务中心（事业）、综合行政执法大队（事业）和物业管理服务中心（事业）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6291.28万元，其中：一般公共预算拨款 6291.28万元（其中上年结转4.15万元），政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2023年增加 810.01万元，主要是一般公共预算经费拨款增加810.01万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6291.28万元，其中：一般公共服务支出预算970.18万元，公共安全支出107.54万元，文化旅游体育与传媒支出80.85万元，社会保障和就业支出预算 3058.64万元，卫生健康支出预算 95.82万元，节能环保支出1139.94万元，城乡社区支出688.15万元，金融支出10万元，住房保障支出预算130.17 万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出预算较2023年增加810.01万元，主要是基本支出预算减少155.87万元，项目支出预算增加965.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 6291.28万元，一般公共预算财政拨款支出6291.28万元，比2023年增加810.01万元。其中：基本支出 1785.13 万元，比2023年减少155.87万元，主要原因是在职在编人员减少，聘用人员工资及保险纳入项目中预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4506.15万元，比2023年增加965.88万元，主要原因是清扫保洁年初预算压减金额减少、新增“基层平安法治建设奖补资金”“聘用人员工资及保险”等，主要用于基层党建、城市长效管理、社区居干工资及保险、服务群众、民政救助、民政优抚等重点工作。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费 9万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 259.68万元，比上年减少2.07万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 344.32万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算334.32万元；其中一般公共预算拨款政府采购344.32万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算334.32万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4506.15万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周娜联系方式：023-68688183

附表：1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表2023

8.2024年九龙坡区部门收入总表2023

9.2024年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）2023

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区部门整体绩效目标表

13. 2024年九龙坡区政府采购明细表

14.2024年九龙坡区XXX单位项目绩效目标表

2024年部门预算批复表

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

附件2-1

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,291.28	一、本年支出	6,291.28	6,291.28
一般公共预算资金	6,287.13	一般公共服务支出	970.18	970.18
政府性基金预算资金		公共安全支出	107.54	107.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	80.85	80.85
		社会保障和就业支出	3,058.64	3,058.64
		卫生健康支出	95.82	95.82
		节能环保支出	1,139.94	1,139.94
		城乡社区支出	688.15	688.15
		金融支出	10.00	10.00
		住房保障支出	130.17	130.17
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款	4.15
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	6,291.28	支出合计	6,291.28	6,291.28

附件2-2

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,287.13	1,785.13	4,502.00
201	一般公共服务支出	970.18	877.83	92.35
20101	人大事务	24.02		24.02
2010199	其他人大事务支出	24.02		24.02
20102	政协事务	3.05	3.05
2010250	事业运行	3.05	3.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.78	874.78	15.00
2010301	行政运行	653.14	653.14
2010350	事业运行	221.64	221.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20105	统计信息事务
2010506	统计管理
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
20136	其他共产党事务支出	52.29		52.29
2013699	其他共产党事务支出	52.29		52.29
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	107.54		107.54
20402	公安
2040299	其他公安支出
20406	司法	2.56		2.56
2040604	基层司法业务	2.56		2.56
20499	其他公共安全支出	104.98		104.98
2049999	其他公共安全支出	104.98		104.98
207	文化旅游体育与传媒支出	80.85	73.70	7.15
20701	文化和旅游	80.85	73.70	7.15
2070109	群众文化	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.85	73.70	0.15
208	社会保障和就业支出	3,058.64	368.91	2,689.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.85	57.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.85	57.85
20802	民政管理事务	2,414.93	61.60	2,353.33
2080208	基层政权建设和社区治理	2,414.93	61.60	2,353.33
20805	行政事业单位养老支出	210.48	210.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.39	31.39
20806	企业改革补助
2080699	其他企业改革发展补助
20808	抚恤	208.22		208.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	207.22		207.22
20809	退役安置
2080999	其他退役安置支出
20810	社会福利	48.83		48.83
2081002	老年福利	48.83		48.83
2081099	其他社会福利支出
20811	残疾人事业	10.41		10.41
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.41		6.41
20821	特困人员救助供养
2082101	城市特困人员救助供养支出
20828	退役军人管理事务	66.60	38.97	27.63
2082850	事业运行	38.97	38.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.63		27.63
20899	其他社会保障和就业支出	41.32		41.32
2089999	其他社会保障和就业支出	41.32		41.32
210	卫生健康支出	95.82	85.82	10.00
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39
211	节能环保支出	1,139.94		1,139.94
21103	污染防治	1,139.94		1,139.94
2110304	固体废弃物与化学品	1,139.94		1,139.94
212	城乡社区支出	688.15	249.67	438.48
21201	城乡社区管理事务	498.07	249.67	248.40
2120101	行政运行	249.67	249.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.40		248.40
21205	城乡社区环境卫生	72.23		72.23
2120501	城乡社区环境卫生	72.23		72.23
21299	其他城乡社区支出	117.85		117.85
2129999	其他城乡社区支出	117.85		117.85
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出
2170199	金融部门其他行政支出
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	130.17	129.21	0.96
22101	保障性安居工程支出	0.96		0.96
2210199	其他保障性安居工程支出	0.96		0.96
22102	住房改革支出	129.21	129.21
2210201	住房公积金	114.47	114.47
2210203	购房补贴	14.73	14.73
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

附件2-3

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,785.13	1,403.02	382.10
301	工资福利支出	1,369.84	1,369.84
30101	基本工资	283.10	283.10
30102	津贴补贴	190.03	190.03
30103	奖金	268.59	268.59
30107	绩效工资	227.09	227.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.39	119.39
30109	职业年金缴费	59.70	59.70
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43
30113	住房公积金	114.47	114.47
30114	医疗费	12.68	12.68
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00
302	商品和服务支出	382.64	0.54	382.10
30201	办公费	34.80		34.80
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	19.80		19.80
30209	物业管理费	32.55		32.55
30216	培训费	8.62		8.62
30226	劳务费	50.80		50.80
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	44.89		44.89
30229	福利费	20.11		20.11
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	35.23		35.23
30299	其他商品和服务支出	60.64	0.54	60.11
303	对个人和家庭的补助	32.65	32.65
30305	生活补助	29.95	29.95
30307	医疗费补助	2.70	2.70

附件2-4

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,785.13
501	机关工资福利支出	986.79
50101	工资奖金津补贴	636.50
50102	社会保障缴费	261.87
50103	住房公积金	75.47
50199	其他工资福利支出	12.95
502	机关商品和服务支出	259.68
50201	办公经费	144.94
50203	培训费	5.64
50205	委托业务费	59.30
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	40.80
505	对事业单位经常性补助	506.01
50501	工资福利支出	383.04
50502	商品和服务支出	122.96
509	对个人和家庭的补助	32.65
50901	社会福利和救助	32.65

附件2-5
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表


									单位：万元
2024年预算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费
9.00			9.00			9.00
附件2-6

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处政府性基金预算支出表


								单位：万元
科目编码	科目名称				本年政府性基金预算财政拨款支出
					总计		基本支出	项目支出
合计

附件2-7

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收支总表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,291.28	合计	6,291.28
一般公共预算资金	6,291.28	一般公共服务支出	970.18
政府性基金预算资金		公共安全支出	107.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	80.85
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	3,058.64
事业收入资金		卫生健康支出	95.82
上级补助收入资金		节能环保支出	1,139.94
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	688.15
事业单位经营收入资金		金融支出	10.00
其他收入资金		住房保障支出	130.17
		灾害防治及应急管理支出	10.00

附件2-8

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6,291.28	6,291.28
201	一般公共服务支出	970.18	970.18
20101	人大事务	24.02	24.02
2010199	其他人大事务支出	24.02	24.02
20102	政协事务	3.05	3.05
2010250	事业运行	3.05	3.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.78	889.78
2010301	行政运行	653.14	653.14
2010350	事业运行	221.64	221.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00
20123	民族事务	0.08	0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08
20136	其他共产党事务支出	52.29	52.29
2013699	其他共产党事务支出	52.29	52.29
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96
204	公共安全支出	107.54	107.54
20406	司法	2.56	2.56
2040604	基层司法业务	2.56	2.56
20499	其他公共安全支出	104.98	104.98
2049999	其他公共安全支出	104.98	104.98
207	文化旅游体育与传媒支出	80.85	80.85
20701	文化和旅游	80.85	80.85
2070109	群众文化	7.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.85	73.85
208	社会保障和就业支出	3,058.64	3,058.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.85	57.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.85	57.85
20802	民政管理事务	2,414.93	2,414.93
2080208	基层政权建设和社区治理	2,414.93	2,414.93
20805	行政事业单位养老支出	210.48	210.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.39	31.39
20808	抚恤	208.22	208.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00
2080899	其他优抚支出	207.22	207.22
20810	社会福利	48.83	48.83
2081002	老年福利	48.83	48.83
20811	残疾人事业	10.41	10.41
2081104	残疾人康复	4.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.41	6.41
20828	退役军人管理事务	66.60	66.60
2082850	事业运行	38.97	38.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.63	27.63
20899	其他社会保障和就业支出	41.32	41.32
2089999	其他社会保障和就业支出	41.32	41.32
210	卫生健康支出	95.82	95.82
21007	计划生育事务	10.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39
211	节能环保支出	1,139.94	1,139.94
21103	污染防治	1,139.94	1,139.94
2110304	固体废弃物与化学品	1,139.94	1,139.94
212	城乡社区支出	688.15	688.15
21201	城乡社区管理事务	498.07	498.07
2120101	行政运行	249.67	249.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.40	248.40
21205	城乡社区环境卫生	72.23	72.23
2120501	城乡社区环境卫生	72.23	72.23
21299	其他城乡社区支出	117.85	117.85
2129999	其他城乡社区支出	117.85	117.85
217	金融支出	10.00	10.00
21799	其他金融支出	10.00	10.00
2179999	其他金融支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	130.17	130.17
22101	保障性安居工程支出	0.96	0.96
2210199	其他保障性安居工程支出	0.96	0.96
22102	住房改革支出	129.21	129.21
2210201	住房公积金	114.47	114.47
2210203	购房补贴	14.73	14.73
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	10.00

附件2-9

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门支出总表
重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,291.28	1,785.13	4,506.15
201	一般公共服务支出	970.18	877.83	92.35
20101	人大事务	24.02		24.02
2010199	其他人大事务支出	24.02		24.02
20102	政协事务	3.05	3.05
2010250	事业运行	3.05	3.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.78	874.78	15.00
2010301	行政运行	653.14	653.14
2010350	事业运行	221.64	221.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20136	其他共产党事务支出	52.29		52.29
2013699	其他共产党事务支出	52.29		52.29
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	107.54		107.54
20406	司法	2.56		2.56
2040604	基层司法业务	2.56		2.56
20499	其他公共安全支出	104.98		104.98
2049999	其他公共安全支出	104.98		104.98
207	文化旅游体育与传媒支出	80.70	73.70	7.15
20701	文化和旅游	80.85	73.70	7.15
2070109	群众文化	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.85	73.70	0.15
208	社会保障和就业支出	3,054.64	368.91	2,685.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.85	57.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.85	57.85
20802	民政管理事务	2,414.93	61.60	2,353.33
2080208	基层政权建设和社区治理	2,414.93	61.60	2,353.33
20805	行政事业单位养老支出	210.48	210.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.39	31.39
20808	抚恤	208.22		208.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	207.22		207.22
20810	社会福利	48.83		48.83
2081002	老年福利	48.83		48.83
20811	残疾人事业	10.41		10.41
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.41		6.41
20828	退役军人管理事务	66.60	38.97	27.63
2082850	事业运行	38.97	38.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.63		27.63
20899	其他社会保障和就业支出	41.32		41.32
2089999	其他社会保障和就业支出	41.32		41.32
210	卫生健康支出	95.82	85.82	10.00
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39
211	节能环保支出	1,139.94		1,139.94
21103	污染防治	1,139.94		1,139.94
2110304	固体废弃物与化学品	1,139.94		1,139.94
212	城乡社区支出	688.15	249.67	438.48
21201	城乡社区管理事务	498.07	249.67	248.40
2120101	行政运行	249.67	249.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.40		248.40
21205	城乡社区环境卫生	72.23		72.23
2120501	城乡社区环境卫生	72.23		72.23
21299	其他城乡社区支出	117.85		117.85
2129999	其他城乡社区支出	117.85		117.85
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	130.17	129.21	0.96
22101	保障性安居工程支出	0.96		0.96
2210199	其他保障性安居工程支出	0.96		0.96
22102	住房改革支出	129.21	129.21
2210201	住房公积金	114.47	114.47
2210203	购房补贴	14.73	14.73
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

附件2-10

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		4,506.15
302	商品和服务支出	4,238.99
30201	办公费	164.37
30214	租赁费	94.48
30226	劳务费	1,990.53
30227	委托业务费	1,988.99
30299	其他商品和服务支出	0.62
303	对个人和家庭的补助	267.16
30305	生活补助	267.16

附件2-11

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		4,506.15
502	机关商品和服务支出	4,238.99
50201	办公经费	258.85
50205	委托业务费	3,979.52
50299	其他商品和服务支出	0.62
509	对个人和家庭的补助	267.16
50901	社会福利和救助	267.16

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2024
预算（单位）名称：		936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		62912732.07	17851266.56	17851266.56			45061465.51	45061465.51
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;用于人员支出项目管理 ;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		下辖社区			＝	9	个	30
	产出指标	质量指标		完成街道各项工作			定性	较好		30
	效益指标	经济效益		促进辖区经济发展			定性	较好		15
	效益指标	社会效益		维护辖区安全稳定			定性	较好		15
	满意度指标	满意度指标		满意度			≥	90	%	10
其他说明

政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

3,443,2

34.56

3,443,2

34.56

3,443,2

34.56

936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

3,443,2

34.56

3,443,2

34.56

3,443,2

34.56

936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（本级）

3,443,2

34.56

3,443,2

34.56

3,443,2

34.56

936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（本级）

5001072

1Y00000

0026901

公用经费综合定额（行政）

2010301-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

是

预算局确认已审

100,000.00

936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（本级）

5001072

4T00000

4081285

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30227-委托业务费

是

预算局确认已审

3,343,2

34.56

3,343,2

34.56

3,343,2

34.56

说明：

1.本来默认为‘一上申报数’，查询时请开“取数时点”


政府采购品目表


							金额单位：元
部门	单位	项目编码	项目名称	采购数	采购品目	采购品目资金性质	采购本年总金额
			合计	3,443,234.56			3,443,234.56
936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处	936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（本级）	50010721Y000000026901	公用经费综合定额（行政）	100,000.00			100,000.00
					A02029900-其他办公设备	11101-财力安排	100,000.00
936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处	936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（本级）	50010724T000004081285	清扫保洁经费	3,343,234.56			3,343,234.56
					C13050100-清扫服务	11101-财力安排	3,343,234.56

绩效目标表

单位信息：

936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（本级）

项目名称：

全科网格建设专项经费

职能职责与活动：

1101-社会管理信息工作/01-社会管理信息工作

主管部门：

936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

项目经办人：

黄庆

项目总额：

12420000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68688168

其中：

财政资金：

12420000

整体目标：

为辖区居民提供矛盾纠纷化解、城市管理、民事代办等全方位服务，打通服务群众“最后一公里”，确保全科网格运行常态化。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

提升辖区网格化工作

定性

较好

产出指标

数量指标

网格数

≥

138

个

效益指标

社会效益

营造辖区基层治理氛围

定性

较好

效益指标

可持续发展

进一步服务号辖区群众

定性

较好

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（汇总）2024年部门预算情况说明.doc

扫一扫在手机打开当前页