重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

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[ 索引号 ] 11500107094994658W/2025-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区二郎街道
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 发布日期 ] 2025-01-24

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

内设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数5563.52万元(其中,上年结转结余728.53万元),其中:一般公共预算拨款4876.28万元政府性基金预算拨款687.24万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加192.59万元,主要是上年结转增加724.38万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数5563.52万元,其中:一般公共服务支出预算2750.70万元,国防支出2.70万元,公共安全支出3.48万元,文化旅游体育与传媒支出7.00万元,社会保障和就业支出预算481.23万元,卫生健康支出预算47.02万元,节能环保支出1025.95万元,城乡社区支出1169.62万元,金融支出5.00万元,住房保障支出预算60.82万元,灾害防治及应急管理支出10.00万元。支出预算较2024年增加192.59万元,主要是基本支出预算减少41.79万元,项目支出预算增加234.38万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5563.52万元,一般公共预算财政拨款支出4876.28万元,比2024年减少494.65万元。其中:基本支出822.99万元,比2024年减少加41.79万元,主要原因是在职在编人员减少,人员公用经费定额标准降低等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出4740.53万元,比2024年增加234.38万元,主要原因是上年结转增加、新增“提前下达渝财基〔201411重庆市基层政权建设补助资金等,主要用于141”基层政权建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入687.24万元,政府性基金预算支出687.24万元,比2024年增加687.24万元,主要原因是上年结转结余增加,主要用于城乡建设工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元,比2024年减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费    6万元,比2024年减少3万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   155.72万元,比上年减少22.53万元,主要原因为在职在编人员减少,人员公用经费定额标准降低等。主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额336.00万元:政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购336.00万元:政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 300.00万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4740.53万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202412月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周娜联系方式: 023-68688183

附表:1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区部门收支总表2024

8.2025年九龙坡区部门收入总表2024

9.2025年九龙坡区部门支出总表(功能科目分类到项)2024

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2025年九龙坡区政府采购明细表

13.2025年九龙坡区XXX单位项目绩效目标表

附表1.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

4,834.99

一、本年支出

5,563.52

4,876.28

687.24


一般公共预算资金

4,834.99

一般公共服务支出

2,750.70

2,750.70



政府性基金预算资金


国防支出

2.70

2.70



国有资本经营预算资金


公共安全支出

3.48

3.48





文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00





社会保障和就业支出

481.23

481.23





卫生健康支出

47.02

47.02





节能环保支出

1,025.95

1,025.95





城乡社区支出

1,169.62

482.38

687.24




金融支出

5.00

5.00





住房保障支出

60.82

60.82





灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00










二、上年结转

728.53

二、结转下年





一般公共预算拨款

41.29






政府性基金预算拨款

687.24






国有资本经营收入














收入合计

5,563.52

支出合计

5,563.52

4,876.28

687.24


附表2.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5,563.52

822.99

4,740.53

201

一般公共服务支出

2,750.70

616.08

2,134.62

20101

人大事务

23.07


23.07

2010199

其他人大事务支出

23.07


23.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

676.08

616.08

60.00

2010301

行政运行

616.08

616.08


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00


60.00

20123

民族事务

0.05


0.05

2012399

其他民族事务支出

0.05


0.05

20136

其他共产党事务支出

83.41


83.41

2013699

其他共产党事务支出

83.41


83.41

20138

市场监督管理事务

0.86


0.86

2013899

其他市场监督管理事务

0.86


0.86

20139

社会工作事务

1,967.23


1,967.23

2013904

专项业务

1,967.23


1,967.23

203

国防支出

2.70


2.70

20306

国防动员

2.70


2.70

2030699

其他国防动员支出

2.70


2.70

204

公共安全支出

3.48


3.48

20402

公安

1.98


1.98

2040299

其他公安支出

1.98


1.98

20406

司法

1.50


1.50

2040604

基层司法业务

1.50


1.50

20499

其他公共安全支出




2049999

其他公共安全支出




207

文化旅游体育与传媒支出

7.00


7.00

20701

文化和旅游

7.00


7.00

2070109

群众文化

7.00


7.00

208

社会保障和就业支出

481.23

103.03

378.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.68


39.68

2080104

综合业务管理

39.68


39.68

20802

民政管理事务




2080208

基层政权建设和社区治理




20805

行政事业单位养老支出

103.03

103.03


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.39

63.39


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.70

31.70


2080599

其他行政事业单位养老支出

7.94

7.94


20808

抚恤

266.01


266.01

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

7.15


7.15

2080899

其他优抚支出

258.86


258.86

20810

社会福利

49.20


49.20

2081002

老年福利

49.20


49.20

20811

残疾人事业

6.30


6.30

2081199

其他残疾人事业支出

6.30


6.30

20828

退役军人管理事务

17.01


17.01

2082899

其他退役军人事务管理支出

17.01


17.01

20899

其他社会保障和就业支出




2089999

其他社会保障和就业支出




210

卫生健康支出

47.02

44.02

3.00

21007

计划生育事务

3.00


3.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00


3.00

21011

行政事业单位医疗

44.02

44.02


2101101

行政单位医疗

33.68

33.68


2101103

公务员医疗补助

4.40

4.40


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.94

5.94


211

节能环保支出

1,025.95


1,025.95

21103

污染防治

1,025.95


1,025.95

2110304

固体废弃物与化学品

1,025.95


1,025.95

212

城乡社区支出

1,169.62


1,169.62

21201

城乡社区管理事务

362.55


362.55

2120199

其他城乡社区管理事务支出

362.55


362.55

21205

城乡社区环境卫生

119.83


119.83

2120501

城乡社区环境卫生

119.83


119.83

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

687.24


687.24

2120801

征地和拆迁补偿支出

250.91


250.91

2120803

城市建设支出

116.68


116.68

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

319.65


319.65

21299

其他城乡社区支出




2129999

其他城乡社区支出




217

金融支出

5.00


5.00

21702

金融部门监管支出

5.00


5.00

2170299

金融部门其他监管支出

5.00


5.00

21799

其他金融支出




2179999

其他金融支出




221

住房保障支出

60.82

59.86

0.96

22101

保障性安居工程支出

0.96


0.96

2210199

其他保障性安居工程支出

0.96


0.96

22102

住房改革支出

59.86

59.86


2210201

住房公积金

54.26

54.26


2210203

购房补贴

5.60

5.60


224

灾害防治及应急管理支出

10.00


10.00

22401

应急管理事务

10.00


10.00

2240106

安全监管

10.00


10.00

附表3.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)





单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

822.99

667.27

155.72

301

工资福利支出

660.72

660.72


30101

基本工资

139.41

139.41


30102

津贴补贴

125.46

125.46


30103

奖金

192.95

192.95


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.39

63.39


30109

职业年金缴费

31.70

31.70


30110

职工基本医疗保险缴费

33.68

33.68


30111

公务员医疗补助缴费

4.00

4.00


30112

其他社会保障缴费

7.13

7.13


30113

住房公积金

54.26

54.26


30114

医疗费

3.75

3.75


30199

其他工资福利支出

5.00

5.00


302

商品和服务支出

154.04


154.04

30201

办公费

44.60


44.60

30202

印刷费

1.70


1.70

30205

水费

2.25


2.25

30206

电费

4.75


4.75

30209

物业管理费

8.55


8.55

30216

培训费

4.06


4.06

30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费

11.90


11.90

30228

工会经费

10.42


10.42

30229

福利费

8.12


8.12

30231

公务用车运行维护费

6.00


6.00

30239

其他交通费用

27.92


27.92

30299

其他商品和服务支出

22.76


22.76

303

对个人和家庭的补助

8.23

6.55

1.68

30305

生活补助

7.68

6.15

1.53

30307

医疗费补助

0.55

0.40

0.15

附表4.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

822.99

501

机关工资福利支出

660.72

50101

工资奖金津补贴

457.81

50102

社会保障缴费

139.90

50103

住房公积金

54.26

50199

其他工资福利支出

8.75

502

机关商品和服务支出

154.04

50201

办公经费

108.31

50203

培训费

4.06

50205

委托业务费

12.90

50208

公务用车运行维护费

6.00

50299

其他商品和服务支出

22.76

509

对个人和家庭的补助

8.23

50901

社会福利和救助

8.23

附表5.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.00


6.00


6.00


附表6.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

687.24


687.24

212

城乡社区支出

687.24


687.24











附表7.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

5,563.52

合计

5,563.52

一般公共预算资金

4,876.28

一般公共服务支出

2,750.70

政府性基金预算资金

687.24

国防支出

2.70

国有资本经营预算资金


公共安全支出

3.48

财政专户管理资金


文化旅游体育与传媒支出

7.00

事业收入资金


社会保障和就业支出

481.23

上级补助收入资金


卫生健康支出

47.02

附属单位上缴收入资金


节能环保支出

1,025.95

事业单位经营收入资金


城乡社区支出

1,169.62

其他收入资金


金融支出

5.00



住房保障支出

60.82



灾害防治及应急管理支出

10.00

附表8.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表
























单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

5,563.52

4,876.28

687.24








201

一般公共服务支出

2,750.70

2,750.70









20101

人大事务

23.07

23.07









2010199

其他人大事务支出

23.07

23.07









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

676.08

676.08









2010301

行政运行

616.08

616.08









2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00

60.00









20123

民族事务

0.05

0.05









2012399

其他民族事务支出

0.05

0.05









20136

其他共产党事务支出

83.41

83.41









2013699

其他共产党事务支出

83.41

83.41









20138

市场监督管理事务

0.86

0.86









2013899

其他市场监督管理事务

0.86

0.86









20139

社会工作事务

1,967.23

1,967.23









2013904

专项业务

1,967.23

1,967.23









203

国防支出

2.70

2.70









20306

国防动员

2.70

2.70









2030699

其他国防动员支出

2.70

2.70









204

公共安全支出

3.48

3.48









20402

公安

1.98

1.98









2040299

其他公安支出

1.98

1.98









20406

司法

1.50

1.50









2040604

基层司法业务

1.50

1.50









207

文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00









20701

文化和旅游

7.00

7.00









2070109

群众文化

7.00

7.00









208

社会保障和就业支出

481.23

481.23









20801

人力资源和社会保障管理事务

39.68

39.68









2080104

综合业务管理

39.68

39.68









20805

行政事业单位养老支出

103.03

103.03









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.39

63.39









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.70

31.70









2080599

其他行政事业单位养老支出

7.94

7.94









20808

抚恤

266.01

266.01









2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

7.15

7.15









2080899

其他优抚支出

258.86

258.86









20810

社会福利

49.20

49.20









2081002

老年福利

49.20

49.20









20811

残疾人事业

6.30

6.30









2081199

其他残疾人事业支出

6.30

6.30









20828

退役军人管理事务

17.01

17.01









2082899

其他退役军人事务管理支出

17.01

17.01









210

卫生健康支出

47.02

47.02









21007

计划生育事务

3.00

3.00









2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00









21011

行政事业单位医疗

44.02

44.02









2101101

行政单位医疗

33.68

33.68









2101103

公务员医疗补助

4.40

4.40









2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.94

5.94









211

节能环保支出

1,025.95

1,025.95









21103

污染防治

1,025.95

1,025.95









2110304

固体废弃物与化学品

1,025.95

1,025.95









212

城乡社区支出

1,169.62

482.38

687.24








21201

城乡社区管理事务

362.55

362.55









2120199

其他城乡社区管理事务支出

362.55

362.55









21205

城乡社区环境卫生

119.83

119.83









2120501

城乡社区环境卫生

119.83

119.83









21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

687.24


687.24








2120801

征地和拆迁补偿支出

250.91


250.91








2120803

城市建设支出

116.68


116.68








2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

319.65


319.65








217

金融支出

5.00

5.00









21702

金融部门监管支出

5.00

5.00









2170299

金融部门其他监管支出

5.00

5.00









221

住房保障支出

60.82

60.82









22101

保障性安居工程支出

0.96

0.96









2210199

其他保障性安居工程支出

0.96

0.96









22102

住房改革支出

59.86

59.86









2210201

住房公积金

54.26

54.26









2210203

购房补贴

5.60

5.60









224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00









22401

应急管理事务

10.00

10.00









2240106

安全监管

10.00

10.00









附表9.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,563.52

822.99

4,740.53

201

一般公共服务支出

2,750.70

616.08

2,134.62

20101

人大事务

23.07


23.07

2010199

其他人大事务支出

23.07


23.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

676.08

616.08

60.00

2010301

行政运行

616.08

616.08


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00


60.00

20123

民族事务

0.05


0.05

2012399

其他民族事务支出

0.05


0.05

20136

其他共产党事务支出

83.41


83.41

2013699

其他共产党事务支出

83.41


83.41

20138

市场监督管理事务

0.86


0.86

2013899

其他市场监督管理事务

0.86


0.86

20139

社会工作事务

1,967.23


1,967.23

2013904

专项业务

1,967.23


1,967.23

203

国防支出

2.70


2.70

20306

国防动员

2.70


2.70

2030699

其他国防动员支出

2.70


2.70

204

公共安全支出

3.48


3.48

20402

公安

1.98


1.98

2040299

其他公安支出

1.98


1.98

20406

司法

1.50


1.50

2040604

基层司法业务

1.50


1.50

207

文化旅游体育与传媒支出

7.00


7.00

20701

文化和旅游

7.00


7.00

2070109

群众文化

7.00


7.00

208

社会保障和就业支出

481.23

103.03

378.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.68


39.68

2080104

综合业务管理

39.68


39.68

20805

行政事业单位养老支出

103.03

103.03


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.39

63.39


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.70

31.70


2080599

其他行政事业单位养老支出

7.94

7.94


20808

抚恤

266.01


266.01

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

7.15


7.15

2080899

其他优抚支出

258.86


258.86

20810

社会福利

49.20


49.20

2081002

老年福利

49.20


49.20

20811

残疾人事业

6.30


6.30

2081199

其他残疾人事业支出

6.30


6.30

20828

退役军人管理事务

17.01


17.01

2082899

其他退役军人事务管理支出

17.01


17.01

210

卫生健康支出

47.02

44.02

3.00

21007

计划生育事务

3.00


3.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00


3.00

21011

行政事业单位医疗

44.02

44.02


2101101

行政单位医疗

33.68

33.68


2101103

公务员医疗补助

4.40

4.40


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.94

5.94


211

节能环保支出

1,025.95


1,025.95

21103

污染防治

1,025.95


1,025.95

2110304

固体废弃物与化学品

1,025.95


1,025.95

212

城乡社区支出

1,169.62


1,169.62

21201

城乡社区管理事务

362.55


362.55

2120199

其他城乡社区管理事务支出

362.55


362.55

21205

城乡社区环境卫生

119.83


119.83

2120501

城乡社区环境卫生

119.83


119.83

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

687.24


687.24

2120801

征地和拆迁补偿支出

250.91


250.91

2120803

城市建设支出

116.68


116.68

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

319.65


319.65

217

金融支出

5.00


5.00

21702

金融部门监管支出

5.00


5.00

2170299

金融部门其他监管支出

5.00


5.00

221

住房保障支出

60.82

59.86

0.96

22101

保障性安居工程支出

0.96


0.96

2210199

其他保障性安居工程支出

0.96


0.96

22102

住房改革支出

59.86

59.86


2210201

住房公积金

54.26

54.26


2210203

购房补贴

5.60

5.60


224

灾害防治及应急管理支出

10.00


10.00

22401

应急管理事务

10.00


10.00

2240106

安全监管

10.00


10.00

附表10.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

4,740.53

302

商品和服务支出

3,850.21

30201

办公费

413.13

30214

租赁费

94.48

30226

劳务费

1,427.04

30227

委托业务费

1,914.63

30299

其他商品和服务支出

0.93

303

对个人和家庭的补助

320.76

30305

生活补助

320.76

310

资本性支出

569.56

31099

其他资本性支出

569.56

附表11.

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

4,740.53

502

机关商品和服务支出

3,850.21

50201

办公经费

507.61

50205

委托业务费

3,341.66

50299

其他商品和服务支出

0.93

503

资本性支出

569.56

50399

其他资本性支出

569.56

509

对个人和家庭的补助

320.76

50901

社会福利和救助

320.76

附表12.

政府采购明细表

























金额单位:万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金








合计:

336.00

336.00

336.00















936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处








336.00

336.00

336.00















936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)








336.00

336.00

336.00















936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)

50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2010301-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

预算局确认已审

36.00

36.00

36.00















936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)

50010724T000004081285

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30227-委托业务费

预算局确认已审

300.00

300.00

300.00















附表13-1.

绩效目标表

单位信息:

936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)

项目名称:

人大工作专项经费

职能职责与活动:

0601-人大活动/01-人大活动

主管部门:

936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

项目经办人:

杨婧

项目总额:

180000

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

68688192

其中:

财政资金:

180000

整体目标:

街道人大规范化建设工作的落实和巩固,确保街道人大代表工作顺利展开。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注







产出指标

数量指标

辖区人大代表数量


21

20








产出指标

质量指标

社情民意收集率


100

%

10








产出指标

时效指标

完成时间


1

10








产出指标

成本指标

平均成本


2857

/人

10








效益指标

社会效益

促进辖区社会安全稳定


100

%

10








效益指标

可持续影响

提高代表履职能力,促进辖区各项民生实事落实


100

%

20








满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民对代表履职服务满意度


95

%

10























附表13-2.

绩效目标表

单位信息:

936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)

项目名称:

综合文化站建设经费

职能职责与活动:

1801-文化活动/01-文化活动

主管部门:

936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

项目经办人:

易红

项目总额:

150000

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

68688172

其中:

财政资金:

150000

整体目标:

丰富社区群众文化活动,开展丰富多彩的培训教育专题活动。免费开放社区文化活动室,达到凝聚民心、团结民众的和谐景象。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注







产出指标

数量指标

社区文化活动场次


10

场次

20








产出指标

质量指标

参与率


50

%

10








产出指标

时效指标

完成时间


1

20








效益指标

经济效益

文化旅游产业的增加值及增长率


6

%

10








效益指标

可持续发展

培养群众中的能说会讲,以及文体能人,活跃并扩散基层文化的种子


1

20








满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度


90

%

10








重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明.doc



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