一、部门基本情况

（一）职能职责

街道主要职责是加强党的基层建设，夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；二是强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划；三是强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和环境保护，强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力；六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

黄桷坪街道办事处内设科室9个，参公事业单位1个（区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队），全额事业单位7个（黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队、黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,818.74万元，支出总计8,818.74万元。收支较上年决算数增加2195.45万元,增长33.15%，主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区“三无”高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等项目。

2.收入情况。2022年度收入合计8,818.74万元，较上年决算数增加2195.45万元，增长33.15%，主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区“三无”高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等项目。其中：财政拨款收入8,818.74万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计8,818.74万元，较上年决算增加2195.45万元，增长33.15%，主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区“三无”高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等项目。其中：基本支出1,759.48万元，占20%；项目支出7,059.26万元，占80%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,818.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2195.45万元，增长33.15%。主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区“三无”高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,347.19万元，较上年决算数增加1888.16万元，增长29.23%。主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。较年初预算数增加1,968.15万元，增长30.9%。主要原因是年中增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,347.19万元，较上年决算数增加1888.16万元，增长29.23%。主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。较年初预算数增加1,968.15万元，增长30.9%。主要原因是年中增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出942.76万元，占11.3%，较年初预算数增加233.96万元，增长33%，主要原因是年中追加治违工作经费、黄桷坪街道机关大楼电线线路老化排危整治项目等。

（2）国防支出0.94万元，占0%，较年初预算数减少0.04万元，下降4.1%，主要原因是上年结转人民防空项目资金指标未使用完，年底收回。

（3）公共安全支出326.67万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算一致。

（4）教育支出19.25万元，占0.2%，较年初预算数增加19.25，增长%，主要原因是年中追加社区教育工作经费。

（5）科学技术支出50.96万元，占0.6%，较年初预算数增加50.96万元，增长100%，主要原因是年中追加现代服务业高质量发展扶持资金项目、特色楼宇奖励资金等。

（6）文化旅游体育与传媒支出229.44万元，占2.7%，较年初预算数增加150.50万元，增长190.7%，主要原因是年中追加文明城区创建工作日常经费、社区未成年人文体活动中心打造等项目。

（7）社会保障与就业支出3,111.07万元，占37.3%，较年初预算数增加296.38万元，增长10.5%，主要原因是年中追加黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费、黄桷坪街道机关大楼1-7楼卫生间排危整治项目等。

（8）卫生健康支出1,085.01万元，占13%，较年初预算数增加781.67万元，增长257.7%，主要原因是年中追加疫情防控经费、楼栋党组织专项经费等。

（9）节能环保支出102.41万元，占1.2%，较年初预算数增加102.41万元，增长100%，主要原因是年中追加生活垃圾分类服务费项目。

（10）城乡社区支出2,104.58万元，占25.2%，较年初预算数增加137.69万元，增长7%，主要原因是年中追加黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费、黄桷坪街道机关大楼1-7楼卫生间排危整治项目等。

（11）农林水支出3.56万元，占0%，较年初预算数增加3.56万元，增长100%，主要原因是年中追加十年禁渔护渔经费。

（12）交通运输支出208.53万元，占2.5%，较年初预算数增加208.53万元，增长100%，主要原因是年中追加邮电路改造工程项目。

（13）商业服务业等支出4.35万元，占0.1%，较年初预算数增加4.35万元，增长%，主要原因是年中追加国家卫生区复审农贸市场专项整治经费。

（14）住房保障支出112.18万元，占1.3%，较年初预算数减少6.73万元，下降5.7%，主要原因是住房公积金指标收回，支出减少。

（15）灾害防治及应急管理支出45.48万元，占0.5%，较年初预算数减少14.33万元，下降24%，主要原因是应急救援力量建设经费指标收回。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,759.48万元。其中：人员经费1,448.96万元，较上年决算数增加200.68万元，增长16.08%，主要原因是人员变动及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职业年金、生活补助、社会保障缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费310.52万元，较上年决算数减少36.13万元，下降10.42%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、公务接待费、公务车运行经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入471.55万元，较上年决算数增加307.29万元，增长187.08%，主要原因是本年增加九龙花园社区盘滩路道路修整项目、社区居家养老服务设施建设、邮电路改造工程、“三无”高层建筑消防设施改造项目等。本年支出471.55万元，较上年决算数增加307.29万元，增长187.08%，主要原因是本年增加九龙花园社区盘滩路道路修整项目、社区居家养老服务设施建设、邮电路改造工程、“三无”高层建筑消防设施改造项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.54万元，较年初预算数减少21.96万元，下降77.1%，主要原因是按要求从严控制“三公”经费、严格落实公车使用规定、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。较上年支出数增加3.13万元，增长91.79%，主要原因是公务车实际运行维护、维修等费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.48万元，主要用于车辆维修、保养、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.02万元，下降71.2%，主要原因是按要求从严控制“三公”经费、严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加3.43万元，增长112.46%，主要原因是公务车实际运行维护、维修等费用增加。

公务接待费0.06万元，主要用于接待修齐镇调研餐费，支出较年初预算数减少5.94万元，下降99%，主要原因是按要求从严控制“三公”经费、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。较上年支出数减少0.3万元，下降83.33%，主要原因是按要求从严控制“三公”经费、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.84万元，较上年决算数增加6.84万元，增长100%，主要原因是开展了委员活动经费项目。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数增加2.12万元，增长100%，主要原因是使用职工教育经费项目经济分类未修改。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出216.04万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业费、福利费、公务车运行经费等。机关运行经费较上年决算数减少130.61万元，下降37.68%，主要原因是参公单位的机关运行经费在本年度独立核算，事业单位公用经费独立核算，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,253.74万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,252.24万元。授予中小企业合同金额2,253.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,253.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织街道本级及所属单位对118个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7059.26万元。

黄桷坪街道办事处2022年度部门整体绩效自评表