重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

（部门）2023年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道主要职责是加强党的基层建设，夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；二是强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划；三是强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和环境保护，强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力；六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

黄桷坪街道办事处内设9个行政处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。街道下属9个二级预算单位，分别是黄桷坪街道办事处（本级）、城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队（参公），黄桷坪街道社区事务服务中心（事业）、黄桷坪街道社区文化服务中心（事业）、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所（事业）、黄桷坪街道退役军人服务站（事业）、黄桷坪街道综合行政执法大队（事业）、黄桷坪街道社会管理信息服务中心（事业）、黄桷坪街道物业管理服务中心（事业）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6340.27万元，其中：一般公共预算拨款6335.28万元，政府性基金预算拨款4.99万元。收入较2022年减少83.34万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少43.76万元，政府性基金预算减少39.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6340.27万元，其中：一般公共服务支出预算913.33万元，公共安全支出预算422.02万元，文化旅游体育与传媒支出68.32万元，社会保障和就业支出预算2515.98万元，卫生健康支出预算314.31万元，城乡社区支出1950.96万元，金融支出3万元，住房保障支出预算132.06万元，灾害防治及应急管理支出15.31万元，其他支出4.99万元。支出预算较2022年减少83.34，主要是基本支出预算增加405.75万元，项目支出预算减少489.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6335.28万元，一般公共预算财政拨款支出6335.28万元，比2022年减少43.76万元。其中：基本支出1897.68万元，比2022年增加405.75万元，主要原因是人员调入及社保经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4437.6万元，比2022年减少449.51万元，主要原因是年初预算项目经费缩减，主要用于社区管理、城市长效专项经费、社区综合治理管理专项经费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入4.99万元，政府性基金预算支出4.99万元，比2022年减少39.58万元，主要原因是政府性基金结转资金减少，主要用于未成年人保护工作站建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.5万元，比2022年减少12万元。其中：公务接待费3万元，比2022年减少3万元，主要原因是单位简化公务接待、严格控制宴请规模与数量，经费预算相应减少；公务用车运行维护费14.5万元，比2022年减少9万元，主要原因是单位落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费规模；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费229.43万元，比上年增加15.66万元，主要原因为人员调入，相应经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额524.63万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算524.63万元；其中一般公共预算拨款政府采购524.63万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算524.63万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4437.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：臧轶嘉  联系方式：86182888

附表：1.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）收支总表（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）收入总表（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）支出总表（功能科目分类到项）（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

10.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）整体绩效目标表

14.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）政府采购明细表

15.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）项目绩效目标表

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