| [ 索引号 ] | 115001070092935678/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区黄桷坪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2026年部门预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
街道主要职责是加强党的基层建设，夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；二是强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划；三是强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和环境保护，强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力；六是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
黄桷坪街道办事处内设5个机构处室和2个派驻机构分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、黄桷坪街道司法所、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队。下属7个二级预算单位，分别是重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队黄桷坪大队、重庆市九龙坡区黄桷坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区黄桷坪街道新时代文明实践服务中心、重庆市九龙坡区黄桷坪街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市九龙坡区黄桷坪街道物业服务中心、重庆市九龙坡区黄桷坪街道综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4859.59万元，其中：一般公共预算拨款4858.13万元，政府性基金预算拨款1.46万元。收入较2025年减少1748.26万元，主要是按照大综合一体化工作要求，街道清扫保洁、市政、园林绿化等日常维护工作移交，预算经费不再由街道编制，项目经费拨款减少
（二）支出预算：2026年年初预算数4859.59万元，其中：一般公共服务支出2998.6万元，国防支出3万元，公共安全支出5.15万元，文化旅游体育与传媒支出87.51万元，社会保障和就业支出1225.15万元，卫生健康支出87.79万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出320.47万元，资源勘探工业信息等支出6.26万元，金融支出4万元，住房保障支出117.2万元，其他支出1.46万元。支出预算较2025年减少1748.26万元，主要是项目支出预算减少。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4858.13万元，一般公共预算财政拨款支出4858.13万元，比2025年减少1747.64万元。其中：基本支出1726.52万元，比2025年增加108.75万元，主要原因是年初在编人员增加3人，人员经费、公用经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3131.61万元，比2025年减少1838.39万元，主要是按照大综合一体化工作要求，街道清扫保洁、市政、园林绿化等日常维护工作移交，项目经费拨款减少，本年度项目经费主要用于民政救助、优抚救济、服务群众、黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费等工作。
2026年政府性基金预算收入1.46万元，政府性基金预算支出1.46万元，比2025年减少0.62万元，主要原因是政府性基金上年结转资金减少，本年度项目主要用于邮电支路社区老年食堂老年助餐补贴。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7万元，比2025年减少36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费1万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比2025年减少36万元；主要原因是上年度安排购置公务用车2辆，本年度无购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费338.92万元，比上年增加18.31万元，主要原因为在编人员增加2人，公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.08万元：政府采购货物预算2.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.08万元：政府采购货物预算2.08万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3105.51万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信车1辆、应急保障车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系人：唐婉 联系方式：86182888
附表：1.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）收入总表9.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）政府采购明细表
13. 2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）整体绩效目标表
14.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,832.03 |
一、本年支出 |
4,859.59 |
4,858.13 |
1.46 |
|
|
一般公共预算资金 |
4,832.03 |
一般公共服务支出 |
2,998.60 |
2,998.60 |
||
|
政府性基金预算资金 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
公共安全支出 |
5.15 |
5.15 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
87.51 |
87.51 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
1,225.15 |
1,225.15 |
||||
|
卫生健康支出 |
87.79 |
87.79 |
||||
|
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
城乡社区支出 |
320.47 |
320.47 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
6.26 |
6.26 |
||||
|
金融支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
住房保障支出 |
117.20 |
117.20 |
||||
|
其他支出 |
1.46 |
1.46 |
||||
|
二、上年结转 |
27.56 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
26.1 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
1.46 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
4,859.59 |
支出合计 |
4,859.59 |
4,858.13 |
1.46 |
|
附件2
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
4,858.13 |
1,726.52 |
3,131.61 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,998.60 |
836.26 |
2,162.34 | |
|
20101 |
人大事务 |
20.32 |
20.32 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.32 |
20.32 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,160.36 |
776.36 |
384.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
609.91 |
609.91 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
166.45 |
166.45 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
384.00 |
384.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
3.96 |
3.96 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
3.96 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.94 |
10.94 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.94 |
10.94 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
71.47 |
71.47 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
71.47 |
71.47 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
1,721.55 |
59.90 |
1,661.65 | |
|
2013904 |
专项业务 |
1,661.65 |
1,661.65 | ||
|
2013950 |
事业运行 |
59.90 |
59.90 |
||
|
20140 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
10.00 |
10.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 | ||
|
2030601 |
兵役征集 |
3.00 |
3.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.15 |
5.15 | ||
|
20402 |
公安 |
3.00 |
3.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.00 |
3.00 | ||
|
20406 |
司法 |
2.15 |
2.15 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
2.15 |
2.15 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
||||
|
20607 |
科学技术普及 |
||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.51 |
79.26 |
8.25 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.51 |
79.26 |
8.25 | |
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.51 |
79.26 |
3.25 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,225.15 |
419.54 |
805.61 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.09 |
40.09 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
40.09 |
40.09 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.50 |
0.50 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.50 |
0.50 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.44 |
327.44 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.16 |
121.16 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.58 |
60.58 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.50 |
143.50 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.09 |
0.09 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.09 |
0.09 | ||
|
20808 |
抚恤 |
562.58 |
562.58 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
91.13 |
91.13 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
471.45 |
471.45 | ||
|
20809 |
退役安置 |
4.13 |
4.13 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4.13 |
4.13 | ||
|
20810 |
社会福利 |
148.95 |
148.95 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
148.95 |
148.95 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.56 |
5.56 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.91 |
13.91 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.91 |
13.91 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
29.80 |
29.80 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
29.80 |
29.80 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
92.10 |
92.10 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
92.10 |
92.10 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
87.79 |
82.79 |
5.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.79 |
82.79 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.44 |
42.44 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.80 |
11.80 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.14 |
10.14 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
3.00 |
3.00 | ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
3.00 |
3.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
320.47 |
191.47 |
129.00 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
307.47 |
191.47 |
116.00 | |
|
2120101 |
行政运行 |
191.47 |
191.47 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
116.00 |
116.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.26 |
6.26 | ||
|
21505 |
工业和信息产业 |
6.26 |
6.26 | ||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.20 |
0.20 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
6.06 |
6.06 | ||
|
217 |
金融支出 |
4.00 |
4.00 | ||
|
21702 |
金融部门监管支出 |
4.00 |
4.00 | ||
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
4.00 |
4.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
117.20 |
117.20 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.20 |
117.20 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.96 |
103.96 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.24 |
13.24 |
||
附件3
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
1,726.52 |
1,387.59 |
338.92 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1,265.25 |
1,265.25 |
||
|
30101 |
基本工资 |
288.99 |
288.99 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
141.12 |
141.12 |
||
|
30103 |
奖金 |
262.79 |
262.79 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
186.67 |
186.67 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.16 |
121.16 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.58 |
60.58 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.48 |
57.48 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.60 |
5.60 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.94 |
13.94 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
103.96 |
103.96 |
||
|
30114 |
医疗费 |
11.76 |
11.76 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.20 |
11.20 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
306.02 |
306.02 | ||
|
30201 |
办公费 |
69.75 |
69.75 | ||
|
30205 |
水费 |
3.68 |
3.68 | ||
|
30206 |
电费 |
21.92 |
21.92 | ||
|
30207 |
邮电费 |
13.58 |
13.58 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
15.12 |
15.12 | ||
|
30216 |
培训费 |
7.58 |
7.58 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
38.08 |
38.08 | ||
|
30228 |
工会经费 |
68.30 |
68.30 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
34.51 |
34.51 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.50 |
26.50 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
153.16 |
122.34 |
30.82 | |
|
30305 |
生活补助 |
139.15 |
112.98 |
26.17 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.01 |
9.36 |
4.65 | |
|
310 |
资本性支出 |
2.08 |
2.08 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.08 |
2.08 | ||
附件4
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
（政府预算支出经济分类科目） | |||
|
单位：万元 | |||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
合计 |
1,726.52 | ||
|
501 |
机关工资福利支出 |
843.17 | |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
584.90 | |
|
50102 |
社会保障缴费 |
176.87 | |
|
50103 |
住房公积金 |
69.15 | |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
12.25 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
208.00 | |
|
50201 |
办公经费 |
145.65 | |
|
50203 |
培训费 |
4.92 | |
|
50205 |
委托业务费 |
23.92 | |
|
50206 |
公务接待费 |
1.00 | |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
6.00 | |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
26.50 | |
|
503 |
机关资本性支出 |
2.08 | |
|
50306 |
设备购置 |
2.08 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
520.11 | |
|
50501 |
工资福利支出 |
422.08 | |
|
50502 |
商品和服务支出 |
98.02 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
153.16 | |
|
50901 |
社会福利和救助 |
153.16 | |
附件5
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
7.00 |
6.00 |
6.00 |
1.00 | ||
附件6
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1.46 |
1.46 | |||
|
229 |
其他支出 |
1.46 |
1.46 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.46 |
1.46 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.46 |
1.46 | ||
附件7
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门） 收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4,859.59 |
合计 |
4,859.59 |
|
一般公共预算资金 |
4,858.13 |
一般公共服务支出 |
2,998.60 |
|
政府性基金预算资金 |
1.46 |
国防支出 |
3.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
公共安全支出 |
5.15 | |
|
财政专户管理资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.51 | |
|
事业收入资金 |
社会保障和就业支出 |
1,225.15 | |
|
上级补助收入资金 |
卫生健康支出 |
87.79 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
节能环保支出 |
3.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
城乡社区支出 |
320.47 | |
|
其他收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.26 | |
|
金融支出 |
4.00 | ||
|
住房保障支出 |
117.20 | ||
附件8
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,859.59 |
4,858.13 |
1.46 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,998.60 |
2,998.60 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.32 |
20.32 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.32 |
20.32 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,160.36 |
1,160.36 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
609.91 |
609.91 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
166.45 |
166.45 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
384.00 |
384.00 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.94 |
10.94 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.94 |
10.94 |
||||||||
|
20123 |
民族事务 |
3.96 |
3.96 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
3.96 |
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
71.47 |
71.47 |
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
71.47 |
71.47 |
||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
1,721.55 |
1,721.55 |
||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
1,661.65 |
1,661.65 |
||||||||
|
2013950 |
事业运行 |
59.90 |
59.90 |
||||||||
|
20140 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.15 |
5.15 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
2.15 |
2.15 |
||||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
2.15 |
2.15 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.51 |
87.51 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
87.51 |
87.51 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.51 |
82.51 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,225.15 |
1,225.15 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.09 |
40.09 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
40.09 |
40.09 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.44 |
327.44 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.16 |
121.16 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.58 |
60.58 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.50 |
143.50 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.09 |
0.09 |
||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.09 |
0.09 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
562.58 |
562.58 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
91.13 |
91.13 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
471.45 |
471.45 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
4.13 |
4.13 |
||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4.13 |
4.13 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
154.51 |
154.51 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
148.95 |
148.95 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.56 |
5.56 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.91 |
13.91 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.91 |
13.91 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
29.80 |
29.80 |
||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
29.80 |
29.80 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
92.10 |
92.10 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
92.10 |
92.10 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
87.79 |
87.79 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.79 |
82.79 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.44 |
42.44 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.80 |
11.80 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.14 |
10.14 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
320.47 |
320.47 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
307.47 |
307.47 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
191.47 |
191.47 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
116.00 |
116.00 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.26 |
6.26 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
6.26 |
6.26 |
||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
|
2150517 |
产业发展 |
6.06 |
6.06 |
||||||||
|
217 |
金融支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
21702 |
金融部门监管支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
117.20 |
117.20 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.20 |
117.20 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.96 |
103.96 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.24 |
13.24 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
1.46 |
1.46 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.46 |
1.46 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.46 |
1.46 |
||||||||
附件9
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,859.59 |
1,726.52 |
3,133.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,998.60 |
836.26 |
2,162.34 |
|
20101 |
人大事务 |
20.32 |
20.32 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.32 |
20.32 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,160.36 |
776.36 |
384.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
609.91 |
609.91 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
166.45 |
166.45 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
384.00 |
384.00 | |
|
20123 |
民族事务 |
3.96 |
3.96 | |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
3.96 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
10.94 |
10.94 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.94 |
10.94 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
71.47 |
71.47 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
71.47 |
71.47 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
1,721.55 |
59.90 |
1,661.65 |
|
2013904 |
专项业务 |
1,661.65 |
1,661.65 | |
|
2013950 |
事业运行 |
59.90 |
59.90 |
|
|
20140 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.00 |
3.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
5.15 |
5.15 | |
|
20402 |
公安 |
3.00 |
3.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20406 |
司法 |
2.15 |
2.15 | |
|
2040610 |
社区矫正 |
2.15 |
2.15 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.51 |
79.26 |
8.25 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.51 |
79.26 |
8.25 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.51 |
79.26 |
3.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,225.15 |
419.54 |
805.61 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.09 |
40.09 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
40.09 |
40.09 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
0.50 |
0.50 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.44 |
327.44 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.16 |
121.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.58 |
60.58 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.50 |
143.50 |
|
|
20807 |
就业补助 |
0.09 |
0.09 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.09 |
0.09 | |
|
20808 |
抚恤 |
562.58 |
562.58 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
91.13 |
91.13 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
471.45 |
471.45 | |
|
20809 |
退役安置 |
4.13 |
4.13 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4.13 |
4.13 | |
|
20810 |
社会福利 |
154.51 |
154.51 | |
|
2081002 |
老年福利 |
148.95 |
148.95 | |
|
2081006 |
养老服务 |
5.56 |
5.56 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.91 |
13.91 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.91 |
13.91 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
29.80 |
29.80 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
29.80 |
29.80 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
92.10 |
92.10 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
92.10 |
92.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.79 |
82.79 |
5.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.79 |
82.79 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.44 |
42.44 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.80 |
11.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
21102 |
环境监测与监察 |
3.00 |
3.00 | |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
320.47 |
191.47 |
129.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
307.47 |
191.47 |
116.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
191.47 |
191.47 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
116.00 |
116.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.26 |
6.26 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
6.26 |
6.26 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.20 |
0.20 | |
|
2150517 |
产业发展 |
6.06 |
6.06 | |
|
217 |
金融支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
117.20 |
117.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
117.20 |
117.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.96 |
103.96 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.24 |
13.24 |
|
|
229 |
其他支出 |
1.46 |
1.46 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.46 |
1.46 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.46 |
1.46 | |
附件10
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||
|
（部门预算支出经济分类科目） | |||
|
单位：万元 | |||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
合计 |
3,131.61 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
2,365.38 | |
|
30201 |
办公费 |
777.01 | |
|
30226 |
劳务费 |
1,507.10 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.27 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
759.97 | |
|
30305 |
生活补助 |
759.97 | |
|
310 |
资本性支出 |
0.20 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.20 | |
|
312 |
对企业补助 |
6.06 | |
|
31204 |
费用补贴 |
6.06 | |
附件11
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
3,131.61 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
2,365.38 |
|
50201 |
办公经费 |
777.01 |
|
50205 |
委托业务费 |
1,507.10 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
81.27 |
|
503 |
机关资本性支出 |
0.20 |
|
50306 |
设备购置 |
0.20 |
|
507 |
对企业补助 |
6.06 |
|
50701 |
费用补贴 |
6.06 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
759.97 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
759.97 |
附件12
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|||||||||||||||||||||
|
918-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|||||||||||||||||||||
|
918001-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级） |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|||||||||||||||||||||
|
918001-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级） |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2010301-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
||||||||||||||
附件13
|
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）整体绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
4859.59 |
1726.52 |
1726.52 |
3133.07 |
3133.07 |
||||||||||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 | ||||||||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文化活动次数 |
≥ |
12 |
次 |
20 | ||||||||||||
|
质量指标 |
及时回复信访事件 |
≤ |
60 |
天 |
20 | |||||||||||||
|
重点工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
20 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
美化辖区环境，城市管理案件处置率 |
≥ |
99 |
% |
15 | ||||||||||||
|
生态效益 |
空气质量优良天数 |
≥ |
300 |
天 |
15 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民呼我为综合满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||
|
其他说明 |
||||||||||||||||||
附件14
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
918001-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级） |
项目名称： |
无偿献血经费 |
职能职责与活动： |
08-民政和社区事务 | |||||||||
|
主管部门： |
918-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 |
项目经办人： |
张露丹 |
项目总额： |
90000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
86186595 |
其中： |
财政资金： |
90000 | ||||||||
|
整体目标： |
通过多元化宣传动员与便捷化献血服务，提升辖区居民无偿献血知晓率与参与意愿，扩大稳定献血者队伍，新增首次献血者占比稳步提升。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成无偿献血任务比例 |
≥ |
15 |
% |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
首次献血者占比 |
≥ |
5 |
% |
10 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
无偿献血血液合格率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
居民无偿献血知晓率 |
≥ |
80 |
% |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
自愿无偿献血率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
献血者服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
献血后回访统计 |
|||||||
渝公网安备 50010702501964号
