预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	115001070092935678/2026-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区黄桷坪街道
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）2026年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道主要职责是加强党的基层建设，夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；二是强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划；三是强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和环境保护，强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力；六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处下属二级预算单位，单位类型为行政单位。根据职能职责，本单位内设机构共5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4023.45万元，其中：一般公共预算拨款4021.99万元，政府性基金预算拨款1.46万元。收入较2025年减少1746.29万元，主要是按照大综合一体化工作要求，街道清扫保洁、市政、园林绿化等日常维护工作移交，预算经费不再由街道编制，项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数4023.45万元，其中：一般公共服务支出2772.25万元，国防支出3万元，公共安全支出5.15万元，文化旅游体育与传媒支出8.25万元，社会保障和就业支出978.42万元，卫生健康支出51.91万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出129万元，资源勘探工业信息等支出6.26万元，金融支出4万元，住房保障支出60.75万元，其他支出1.46万元。支出预算较2025年减少1746.29万元，主要是项目支出预算减少。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4021.99万元，一般公共预算财政拨款支出4021.99万元，比2025年减少1745.67万元。其中：基本支出890.38万元，比2025年增加92.71万元，主要原因是在编人员增加2人，基本支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3131.61万元，比2025年减少1838.39万元，主要是按照大综合一体化工作要求，街道清扫保洁、市政、园林绿化等日常维护工作移交，项目经费拨款减少，本年度项目经费主要用于民政救助、优抚救济、服务群众、黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费等工作。

2026年政府性基金预算收入1.46万元，政府性基金预算支出1.46万元，比2025年减少0.62万元，主要原因是政府性基金结转资金减少，本年度项目主要用于邮电支路社区老年食堂老年助餐补贴。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7万元，比2025年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费1万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元；主要原因是上年度安排购置公务用车1辆，本年度无购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费175.77万元，比上年增加13.69万元，主要原因为在编人员增加2人，公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.08万元：政府采购货物预算2.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.08万元：政府采购货物预算2.08万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3105.51万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信车1辆、应急保障车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：唐婉联系方式：86182888

附表：1.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）财政拨款收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,995.89	一、本年支出	4,023.45	4,021.99	1.46
一般公共预算资金	3,995.89	一般公共服务支出	2,772.25	2,772.25
政府性基金预算资金		国防支出	3.00	3.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	5.15	5.15
		文化旅游体育与传媒支出	8.25	8.25
		社会保障和就业支出	978.42	978.42
		卫生健康支出	51.91	51.91
		节能环保支出	3.00	3.00
		城乡社区支出	129.00	129.00
		资源勘探工业信息等支出	6.26	6.26
		金融支出	4.00	4.00
		住房保障支出	60.75	60.75
		其他支出	1.46		1.46
二、上年结转	27.56	二、结转下年
一般公共预算拨款	26.10
政府性基金预算拨款	1.46
国有资本经营收入
收入合计	4,023.45	支出合计	4,023.45	4,021.99	1.46

附件2

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,021.99	890.38	3,131.61
201	一般公共服务支出	2,772.25	609.91	2,162.34
20101	人大事务	20.32		20.32
2010199	其他人大事务支出	20.32		20.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.91	609.91	384.00
2010301	行政运行	609.91	609.91
2010303	机关服务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.00		384.00
20123	民族事务	3.96		3.96
2012399	其他民族事务支出	3.96		3.96
20129	群众团体事务	10.94		10.94
2012999	其他群众团体事务支出	10.94		10.94
20136	其他共产党事务支出	71.47		71.47
2013699	其他共产党事务支出	71.47		71.47
20139	社会工作事务	1,661.65		1,661.65
2013904	专项业务	1,661.65		1,661.65
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
204	公共安全支出	5.15		5.15
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
20406	司法	2.15		2.15
2040610	社区矫正	2.15		2.15
206	科学技术支出
20607	科学技术普及
2060799	其他科学技术普及支出
207	文化旅游体育与传媒支出	8.25		8.25
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.25		3.25
208	社会保障和就业支出	978.42	172.81	805.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.09		40.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.09		40.09
20802	民政管理事务	0.50		0.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	172.81	172.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40
20807	就业补助	0.09		0.09
2080799	其他就业补助支出	0.09		0.09
20808	抚恤	562.58		562.58
2080801	死亡抚恤
2080802	伤残抚恤
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
2080805	义务兵优待	91.13		91.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助
2080899	其他优抚支出	471.45		471.45
20809	退役安置	4.13		4.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.13		4.13
20810	社会福利	154.51		154.51
2081002	老年福利	148.95		148.95
2081006	养老服务	5.56		5.56
2081099	其他社会福利支出
20811	残疾人事业	13.91		13.91
2081199	其他残疾人事业支出	13.91		13.91
20821	特困人员救助供养	29.80		29.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.80		29.80
20828	退役军人管理事务
2082899	其他退役军人事务管理支出
210	卫生健康支出	51.91	46.91	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务
2100799	其他计划生育事务支出
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.78	5.78
211	节能环保支出	3.00		3.00
21102	环境监测与监察	3.00		3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	129.00		129.00
21201	城乡社区管理事务	116.00		116.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.00		116.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.26		6.26
21505	工业和信息产业	6.26		6.26
2150516	工程建设及运行维护	0.20		0.20
2150517	产业发展	6.06		6.06
217	金融支出	4.00		4.00
21702	金融部门监管支出	4.00		4.00
2170299	金融部门其他监管支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	60.75	60.75
22101	保障性安居工程支出
2210199	其他保障性安居工程支出
22102	住房改革支出	60.75	60.75
2210201	住房公积金	53.27	53.27
2210203	购房补贴	7.48	7.48

附件3

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码		科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计			890.38	714.60	175.77
301	工资福利支出		649.46	649.46
30101	基本工资		146.34	146.34
30102	津贴补贴		102.37	102.37
30103	奖金		202.67	202.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		61.61	61.61
30109	职业年金缴费		30.80	30.80
30110	职工基本医疗保险缴费		32.73	32.73
30111	公务员医疗补助缴费		4.00	4.00
30112	其他社会保障缴费		6.93	6.93
30113	住房公积金		53.27	53.27
30114	医疗费		3.75	3.75
30199	其他工资福利支出		5.00	5.00
302	商品和服务支出		152.77		152.77
30201	办公费		37.60		37.60
30205	水费		0.75		0.75
30206	电费		1.75		1.75
30209	物业管理费		6.75		6.75
30216	培训费		3.80		3.80
30217	公务接待费		1.00		1.00
30228	工会经费		43.27		43.27
30231	公务用车运行维护费		6.00		6.00
30239	其他交通费用		27.92		27.92
30299	其他商品和服务支出		23.93		23.93
303	对个人和家庭的补助		86.06	65.14	20.92
30305	生活补助		77.40	59.78	17.62
30307	医疗费补助		8.66	5.36	3.30
310	资本性支出		2.08		2.08
31002	办公设备购置		2.08		2.08

附件4

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		890.38
501	机关工资福利支出	649.46
50101	工资奖金津补贴	451.37
50102	社会保障缴费	136.07
50103	住房公积金	53.27
50199	其他工资福利支出	8.75
502	机关商品和服务支出	152.77
50201	办公经费	118.04
50203	培训费	3.80
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	23.93
503	机关资本性支出	2.08
50306	设备购置	2.08
509	对个人和家庭的补助	86.06
50901	社会福利和救助	86.06

附件5

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.00		6.00	0	6.00	1.00

附件6

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）政府性基金预算支出表
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			1.46		1.46
229	其他支出		1.46		1.46
22960	彩票公益金安排的支出		1.46		1.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.46		1.46

附件7

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）收支总表
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）收支总表

			单位：万元
收入		支出
合计	4,023.45	合计	4,023.45
一般公共预算资金	4,021.99	一般公共服务支出	2,772.25
政府性基金预算资金	1.46	国防支出	3.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	5.15
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	8.25
事业收入资金		社会保障和就业支出	978.42
上级补助收入资金		卫生健康支出	51.91
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	3.00
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	6.26
其他收入资金		城乡社区支出	129.00
		金融支出	4.00
		住房保障支出	60.75
		其他支出	1.46

附件8

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）收入总表
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,023.45	4,021.99	1.46
201	一般公共服务支出	2,772.25	2,772.25
20101	人大事务	20.32	20.32
2010199	其他人大事务支出	20.32	20.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.91	993.91
2010301	行政运行	609.91	609.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.00	384.00
20123	民族事务	3.96	3.96
2012399	其他民族事务支出	3.96	3.96
20129	群众团体事务	10.94	10.94
2012999	其他群众团体事务支出	10.94	10.94
20136	其他共产党事务支出	71.47	71.47
2013699	其他共产党事务支出	71.47	71.47
20139	社会工作事务	1,661.65	1,661.65
2013904	专项业务	1,661.65	1,661.65
20140	信访事务	10.00	10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00
203	国防支出	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00
204	公共安全支出	5.15	5.15
20402	公安	3.00	3.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00
20406	司法	2.15	2.15
2040610	社区矫正	2.15	2.15
207	文化旅游体育与传媒支出	8.25	8.25
20701	文化和旅游	8.25	8.25
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.25	3.25
208	社会保障和就业支出	978.42	978.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.09	40.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.09	40.09
20802	民政管理事务	0.50	0.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50
20805	行政事业单位养老支出	172.81	172.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80
20807	就业补助	0.09	0.09
2080799	其他就业补助支出	0.09	0.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40
20808	抚恤	562.58	562.58
2080805	义务兵优待	91.13	91.13
2080899	其他优抚支出	471.45	471.45
20809	退役安置	4.13	4.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.13	4.13
20810	社会福利	154.51	154.51
2081002	老年福利	148.95	148.95
2081006	养老服务	5.56	5.56
20811	残疾人事业	13.91	13.91
2081199	其他残疾人事业支出	13.91	13.91
20821	特困人员救助供养	29.80	29.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.80	29.80
210	卫生健康支出	51.91	51.91
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.78	5.78
211	节能环保支出	3.00	3.00
21102	环境监测与监察	3.00	3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00	3.00
212	城乡社区支出	129.00	129.00
21201	城乡社区管理事务	116.00	116.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.00	116.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.26	6.26
21505	工业和信息产业	6.26	6.26
2150516	工程建设及运行维护	0.20	0.20
2150517	产业发展	6.06	6.06
217	金融支出	4.00	4.00
21702	金融部门监管支出	4.00	4.00
2170299	金融部门其他监管支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	60.75	60.75
22102	住房改革支出	60.75	60.75
2210201	住房公积金	53.27	53.27
2210203	购房补贴	7.48	7.48
229	其他支出	1.46		1.46
22960	彩票公益金安排的支出	1.46		1.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.46		1.46

附件9

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）支出总表
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）支出总表

					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			4,023.45	890.38	3,133.07
201	一般公共服务支出		2,772.25	609.91	2,162.34
20101	人大事务		20.32		20.32
2010199	其他人大事务支出		20.32		20.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		993.91	609.91	384.00
2010301	行政运行		609.91	609.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		384.00		384.00
20123	民族事务		3.96		3.96
2012399	其他民族事务支出		3.96		3.96
20129	群众团体事务		10.94		10.94
2012999	其他群众团体事务支出		10.94		10.94
20136	其他共产党事务支出		71.47		71.47
2013699	其他共产党事务支出		71.47		71.47
20139	社会工作事务		1,661.65		1,661.65
2013904	专项业务		1,661.65		1,661.65
20140	信访事务		10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出		10.00		10.00
203	国防支出		3.00		3.00
20306	国防动员		3.00		3.00
2030601	兵役征集		3.00		3.00
204	公共安全支出		5.15		5.15
20402	公安		3.00		3.00
2040299	其他公安支出		3.00		3.00
20406	司法		2.15		2.15
2040610	社区矫正		2.15		2.15
207	文化旅游体育与传媒支出		8.25		8.25
20701	文化和旅游		8.25		8.25
2070109	群众文化		5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出		3.25		3.25
208	社会保障和就业支出		978.42	172.81	805.61
20801	人力资源和社会保障管理事务		40.09		40.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		40.09		40.09
20802	民政管理事务		0.50		0.50
2080299	其他民政管理事务支出		0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出		172.81	172.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.61	61.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.80	30.80
2080599	其他行政事业单位养老支出		80.40	80.40
20807	就业补助		0.09		0.09
2080799	其他就业补助支出		0.09		0.09
20808	抚恤		562.58		562.58
2080805	义务兵优待		91.13		91.13
2080899	其他优抚支出		471.45		471.45
20809	退役安置		4.13		4.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		4.13		4.13
20810	社会福利		154.51		154.51
2081002	老年福利		148.95		148.95
2081006	养老服务		5.56		5.56
20811	残疾人事业		13.91		13.91
2081199	其他残疾人事业支出		13.91		13.91
20821	特困人员救助供养		29.80		29.80
2082101	城市特困人员救助供养支出		29.80		29.80
210	卫生健康支出		51.91	46.91	5.00
21004	公共卫生		5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出		5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗		46.91	46.91
2101101	行政单位医疗		32.73	32.73
2101103	公务员医疗补助		8.40	8.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.78	5.78
211	节能环保支出		3.00		3.00
21102	环境监测与监察		3.00		3.00
2110299	其他环境监测与监察支出		3.00		3.00
212	城乡社区支出		129.00		129.00
21201	城乡社区管理事务		116.00		116.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		116.00		116.00
21205	城乡社区环境卫生		13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生		13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出		6.26		6.26
21505	工业和信息产业		6.26		6.26
2150516	工程建设及运行维护		0.20		0.20
2150517	产业发展		6.06		6.06
217	金融支出		4.00		4.00
21702	金融部门监管支出		4.00		4.00
2170299	金融部门其他监管支出		4.00		4.00
221	住房保障支出		60.75	60.75
22102	住房改革支出		60.75	60.75
2210201	住房公积金		53.27	53.27
2210203	购房补贴		7.48	7.48
229	其他支出		1.46		1.46
22960	彩票公益金安排的支出		1.46		1.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.46		1.46

附件10

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
			单位：万元
政府预算经济科目			项目支出
科目编码		科目名称
合计			3,131.61
302	商品和服务支出		2,365.38
30201	办公费		777.01
30226	劳务费		1,507.10
30299	其他商品和服务支出		81.27
303	对个人和家庭的补助		759.97
30305	生活补助		759.97
310	资本性支出		0.20
31002	办公设备购置		0.20
312	对企业补助		6.06
31204	费用补贴		6.06

附件11

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		3,131.61
502	机关商品和服务支出	2,365.38
50201	办公经费	777.01
50205	委托业务费	1,507.10
50299	其他商品和服务支出	81.27
503	机关资本性支出	0.20
50306	设备购置	0.20
507	对企业补助	6.06
50701	费用补贴	6.06
509	对个人和家庭的补助	759.97
50901	社会福利和救助	759.97

附件12

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）政府采购明细表

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

2.08

918-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2.08

918001-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）

2.08

918001-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2010301-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

2.08

附件13

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

918001-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）

项目名称：

无偿献血经费

职能职责与活动：

08-民政和社区事务

主管部门：

918-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

项目经办人：

张露丹

项目总额：

90000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

86186595

其中：

财政资金：

90000

整体目标：

通过多元化宣传动员与便捷化献血服务，提升辖区居民无偿献血知晓率与参与意愿，扩大稳定献血者队伍，新增首次献血者占比稳步提升。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

完成无偿献血任务比例

≥

产出指标

数量指标

首次献血者占比

≥

产出指标

质量指标

无偿献血血液合格率

≥

效益指标

社会效益

居民无偿献血知晓率

≥

效益指标

社会效益

自愿无偿献血率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

献血者服务满意度

≥

献血后回访统计

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