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[ 索引号 ] 11500107009293671C/2020-03909 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区华岩镇
[ 成文日期 ] 2020-11-04 [ 发布日期 ] 2020-11-04

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。积极推进华岩新城区建设,重点发展房地产业、现代物流业、现代装备制造业和特色旅游业。适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。要适应新的职能定位,积极转变工作方式,努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

(二)机构设置及单位构成。按照区委编委《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神,华岩镇统一设置内设综合办事机构9个,具体内设综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置,工会、团委、妇联等已按章程设置。

下属正科级全额拨款事业单位7个,具体事业单位构成:劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计14,104.38万元,支出总计14,104.38万元。收支较上年决算数减少315.39万元、下降2.19%,主要原因是2019年度本级财政税收及非税收入减少。

2.收入情况。2019年度收入合计14,102.78万元,较上年决算数减少243.27万元,下降1.70%,主要原因是2019年度本级财政税收及非税收入减少。其中:财政拨款收入14,102.78万元,占100.00%。此外,年初结转和结余1.60万元。

3.支出情况。2019年度支出合计14,104.38万元,较上年决算数减少313.79万元,下降2.18%,主要原因是2018年度有郑万铁路引入西动车所房屋补偿款,2019年度无。其中:基本支出2,944.95万元,占20.88%;项目支出11,159.43万元,占79.12%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.60万元,下降100.00%,主要原因是2019年动用上年结余1.60万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14,104.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少315.39万元,下降2.19%。主要原因是2019年度本级财政税收及非税收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入13,904.02万元,较上年决算数减少266.55万元,下降1.88%。主要原因是2019年度本级财政税收及非税收入减少。较年初预算数增加1,530.14万元,增长12.37%。主要原因是年中安排安置房结算款1462.67万元。此外,年初财政拨款结转和结余1.60万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,905.62万元,较上年决算数减少337.07万元,下降2.37%。主要原因是2018年度有郑万铁路引入西动车所房屋补偿款,2019年度无。较年初预算数增加1,531.74万元,增长12.38%。主要原因是年中安排安置房结算款1462.67万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.60万元,下降100.00%,主要原因是2019年动用上年结余1.60万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,823.05万元,占20.30%,较年初预算数减少771.19万元,下降21.46%,主要原因是特色品牌打造工作因政策性原因未开展。

(2)公共安全支出681.24万元,占4.90%,较年初预算数增加22.02万元,增长3.34%,主要原因是年中下达安置帮教、人民调解专项经费。

(3)教育支出73.55万元,占0.53%,较年初预算数增加13.61万元,增长22.71%,主要原因是新增新录取大学生和高中生奖励经费。

(4)科学技术支出2.99万元,占0.02%,较年初预算数增加0.99万元,增长49.50%,主要原因是年中下达企业统计人员补助专项经费。

(5)文化旅游体育与传媒支出118.74万元,占0.85%,较年初预算数减少46.50万元,下降28.14%,主要原因是厉行节约,优化安排劳务支出。

(6)社会保障与就业支出4,621.46万元,占33.23%,较年初预算数增加1,343.95万元,增长41.01%,主要原因是年中下达国有企业退休人员社会化管理服务补助、中梁山矿区社保站老工伤人员处置及抚恤救济金调标、优抚对象慰问等专项经费。

(7)卫生健康支出129.34万元,占0.93%,较年初预算数减少81.88万元,下降38.77%,主要原因是合理安排,厉行节约,计生工作经费投入有所下降。

(8)节能环保支出30.39万元,占0.22%,较年初预算数减少40.41万元,下降57.08%,主要原因是合理安排,厉行节约,优化安排劳务支出。

(9)城乡社区支出4,866.54万元,占35.00%,较年初预算数增加958.75万元,增长24.53%,主要原因是新增基础设施建设经费支出。

(10)农林水支出181.81万元,占1.31%,较年初预算数增加16.98万元,增长10.30%,主要原因是森林防火工作力度加大。

(11)交通运输支出9.80万元,占0.07%,较年初预算数增加9.80万元,增长0.00%,主要原因是年中下达2019年公路养护费。

(12)资源勘探信息等支出12.21万元,占0.09%,较年初预算数增加12.21万元,增长0.00%,主要原因是年中下达工业企业统计补助及中梁山瓦斯气整体置换补助经费。

(13)商业服务业等支出1.60万元,占0.01%,较年初预算数增加1.60万元,增长0.00%,主要原因是动用上年结余1.60万元。

(14)住房保障支出240.20万元,占1.73%,较年初预算数增加134.49万元,增长127.23%,主要原因是有补缴2018年住房公积金以及公积金缴费基数调整。

(15)灾害防治及应急管理支出94.70万元,占0.68%,较年初预算数减少60.69万元,下降39.06%,主要原因是合理安排,厉行节约,部分经费延至2020年支付。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,944.95万元。其中:人员经费2,355.04万元,较上年决算数增加203.87万元,增长9.48%,主要原因是增人增资,保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,长期聘用人员工资等。公用经费589.91万元,较上年决算数增加84.32万元,增长16.68%,主要原因是2019年机构改革,新成立部门租赁办公用房、新购置办公设备等产生的相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入198.76万元,较上年决算数增加23.28万元,增长13.27%,主要原因是年中下达福利彩票公益金。本年支出198.76万元,较上年决算数增加23.28万元,增长13.27%,主要原因是年中下达福利彩票公益金,用于老年社会工作服务、高龄补贴、离世慰问等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.35万元,较年初预算数减少47.15万元,下降73.10%,主要原因是厉行节约,严控支出。较上年支出数减少8.93万元,下降33.98%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用4.33万元,主要是用于赴德国、波兰进行重点招商项目洽谈。费用支出较年初预算数增加4.33万元,增长0.00%,主要原因是用于赴德国、波兰进行重点招商项目洽谈。较上年支出数增加4.33万元,增长0.00%,主要原因是用于赴德国、波兰进行重点招商项目洽谈。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费10.48万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少34.02万元,下降76.45%,主要原因是我单位自实施公车改革以来,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.98万元,下降32.21%,主要原因是进一步规范公车使用,合理安排公车出行,严禁公车私用。

公务接待费2.53万元,主要用于接待区外单位到我单位学习调研工作,接待市其他单位到我单位交流学习,以及相关部门检查指导工作进行公务接待的支出。费用支出较年初预算数减少17.47万元,下降87.35%,主要原因是年初无法准确预估实际接待人次。较上年支出数减少8.29万元,下降76.62%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待17批次167人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费77.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出567.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费,水电费、物业管理费,差旅费,会议费,培训费,租赁费,公务接待费,劳务费,公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加102.02万元,增长21.94%,主要原因是2019年机构改革,新成立部门租赁装修办公用房、新购置办公设备等产生的相关费用。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.56万元,较上年决算数减少2.60万元,下降18.36%,主要原因是厉行节约,减少会务支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.55万元,较上年决算数减少23.19万元,下降64.89%,主要原因是厉行节约,减少培训支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额197.37万元,其中:政府采购货物支出89.46万元、政府采购工程支出26.82万元、政府采购服务支出81.09万元。授予中小企业合同金额197.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额59.72万元,占政府采购支出总额的30.26%。主要用于采购机构改革新成立部门用电脑和办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对112个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评112项,涉及资金11,891万元,从评价情况来看,均按要求开展工作,维护了辖区稳定,促进了地方经济发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

食药监协管员专项费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1、食品生产企业完成抽检10家,抽检品种50个、抽检组数110组已全部完成,并送检。2、饮料生产企业和油脂生产企业共抽检5家,已全部送检。3、流通环节食用农产品抽检任务105组已全部完成,有10组涉及4家经营者不合格,已立案查处。3、约谈医院4家,抽查医疗设备价格20个品种,抽查药品价格30个品种,合格率100%。4、完成流通环节食品药品和餐饮经营户设立登记现场核查618户。6、创建食品安全示范城市督促办证287户,入户宣传食品安全712户,张贴食品安全宣传海报2000张。7、开展校园及周边食品安全督查256次。项目全年预算数为3.96万元,执行数为3.96万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是企业抽检数量,食品生产企业抽检110家,流通环节食用农产品抽检105组,饮料生产和油脂生产企业抽检5家,其他食品抽检151组;二是社会效益,保障镇域内食品药品安全,促进地方经济发展,营造良好的营商环境;三是服务对象满意度达到90%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81391502

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