| [ 索引号 ] | 11500107009293671C/2023-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区华岩镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-16 | [ 发布日期 ] | 2023-11-16 |
922001重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)2022年度部门决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（社区）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定各项社会事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治，推动农村城市化建设。
（8）制定和组织实施村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
按照区委编委《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神，华岩镇统一设置内设综合办事机构 9 个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无下属单位纳入本单位2022年度决算编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计10,575.85万元，支出总计10,575.85万元。收支较上年决算数减少1,100.12万元，下降9.4%，主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。
2.收入情况。2022年度收入合计10,575.85万元，较上年决算数减少1,100.12万元，下降9.4%，主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。其中：财政拨款收入10,575.85万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计10,575.85万元，较上年决算数减少1,100.12万元，下降9.4%，主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。其中：基本支出1,296.13万元，占12.3%；项目支出9,279.72万元，占87.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是财政资金收支平衡，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10,575.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,100.12万元，下降9.4%。主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,439.10万元，较上年决算数减少1,159.87万元，下降10%。主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。较年初预算数增加223.33万元，增长2.2%。主要原因是疫情防控费用的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,439.10万元，较上年决算数减少1,159.87万元，下降10%。主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。较年初预算数增加223.33万元，增长2.2%。主要原因是疫情防控费用的增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是财政资金收支平衡，无结转结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出22,248.15万元，占21.5%，较年初预算数减少312.34万元，下降12.2%，主要原因是2022年因疫情原因，部分组织工作经费等支出于次年才支付，部分工作也未及时开展。
（2）公共安全支出481.56万元，占4.6%，较年初预算数减少17.65万元，下降3.5%，主要原因是2022年疫情原因，有部分费用当年未支出，于次年年初支付的。
（3）教育支出24.92万元，占0.2%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.3%，基本与年初数持平，相差不大。
（4）科学技术支出72.75万元，占0.7%，较年初预算数增加67.75万元，增长1355%，主要原因是追加2019年度九龙坡区工业提振专项资金及规上企业奖励金经费。
（5）文化旅游体育与传媒支出112.02万元，占1.1%，较年初预算数增加50.25万元，增长81.4%，主要原因是追加街镇创文工作日经费等。
（6）社会保障与就业支出4,171.70万元，占40%，较年初预算数增加73.12万元，增长1.8%，主要原因是追加残疾人，优抚人员节假日慰问等经费。
（7）卫生健康支出749.47万元，占7.2%，较年初预算数增加674.93万元，增长905.5%，主要原因是追加疫情防控经费。
（8）节能环保支出39.78万元，占0.4%，较年初预算数减少84.06万元，下降67.9%，主要原因是疫情原因，导致垃圾分类处置经费当年未支出，于次年再支付的。
（9）城乡社区支出2,291.27万元，占21.9%，较年初预算数减少246.32万元，下降9.7%，主要原因是2022年因疫情原因，部分城管队员、交通道路专项及基础设施等经费支出于次年才支付。
（10）农林水支出113.33万元，占1.1%，较年初预算数增加11.13万元，增长10.9%，主要原因是2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金和2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的追加。
（11）商业服务业等支出28.85万元，占0.3%，较年初预算数增加28.85万元，增长100%，主要原因是追加2021年国家卫生区复审农贸市场专项整治经费。
（12）住房保障支出41.89万元，占0.4%，较年初预算数减少20.26万元，下降32.6%，主要原因是2022年对在编人员的公积金基数有调整。
（13）灾害防治及应急管理支出63.41万元，占0.6%，较年初预算数减少2.00万元，下降3.1%，主要原因是因为疫情原因，2022年有部分单据未支付，于次年再支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,296.13万元。其中：人员经费645.78万元，较上年决算数减少921.06万元，下降58.8%，主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费650.35万元，较上年决算数减少464.52万元，下降41.7%，主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入136.75万元，较上年决算数增加59.75万元，增长77.6%，主要原因是追加了华岩镇西站村、石堰村拆除违法建筑后土地流转费用。本年支136.75万元，较上年决算数增加59.75万元，增长77.6%，主要原因是追加了华岩镇西站村、石堰村拆除违法建筑后土地流转费用。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数减少5.00万元，下降31.3%，主要原因一是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数、上年支出数均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.25万元，增长2.3%，主要原因是单位公务车老化严重维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。支出较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数相比持平
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用，与上年决算数相比持平。
公务车运行维护费11.00万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降26.7%，主要原因是2022年报废一辆公务车，故公务用车运行维护费较年初预算数减少。较上年支出数增加0.64万元，增长6.2%，主要原因是单位公务车老化严重维修费用增加。
公务接待费0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2022年度因疫情原因未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.39万元，下降100%，主要原因是2022年度因疫情原因未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数减少0.55万元，下降94.8%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求，进一步规范各项会议培训费开支。本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数减少9.19万元，下降86.9%，主要原因是受疫情影响，取消部分培训计划。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出650.35万元，主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少464.52万元，下降41.7%，主要原因是2021年决算数为政府本级与下属事业单位的汇总数，2022年政府本级和事业单位均独立决算，故2022年较2021年政府本级决算数有减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2,022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额1,861.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,861.76万元。授予中小企业合同金额1,861.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,789.76万元，占政府采购支出总额的96.1%。主要用于采购清扫保洁服务。。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对117个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9,279.72万元。
|
华岩镇2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
华岩镇人民政府 |
部门 联系人 |
魏紫薇 |
联系电话 |
8,1391502 |
自评总分 （分） |
100 | ||
|
当年绩效 目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，保障机关运转;保障全镇党建工作正常开展;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展、完成全年经济指标任务、完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年司法工作;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展农业服务，促进农村经济发展;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障 |
无 |
已完成全年工作任务，做好财务保障，保障机关运转;保障全镇党建工作正常开展;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展、完成全年经济指标任务、完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;确保辖区稳定;完成全年司法工作;确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展农业服务，促进农村经济发展;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
指标权重 （分） |
全年 完成值 |
指标得分 （分） |
说明 | |
|
数量指标 |
个 |
≥ |
60 |
20 |
60 |
20 |
|||
|
质量指标 |
无 |
定性 |
保障机关正常运转，工作正常开展 |
15 |
各部门正常运转，工作正常开展 |
15 |
|||
|
时效指标 |
年 |
≤ |
1 |
15 |
1 |
15 |
|||
|
社会效益 |
无 |
定性 |
保障正常运转，推动经济发展，提供社会保障服务，支持文化事业发展，确保辖区安全等 |
15 |
保障机关正常运转，提供社会保障、文化发展、确保了辖区安全等 |
15 |
|||
|
可持续发展 |
无 |
定性 |
确保全镇长期稳定发展 |
15 |
长期稳定发展 |
15 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
华岩镇2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
组织工作专项 |
涉及范围 |
＝ |
12 |
个 |
15 |
12 |
15 |
100 | |
|
完成情况 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
|
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
社会效益 |
定性 |
好 |
15 |
1 |
15 |
|||||
|
可持续影响时间 |
＝ |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对组织工作专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金131.58万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了工作上存在协调沟通不到位的问题，导致凝聚力不强，对工作的担当意识不强，履行义务积极性、主动性不够等主要问题，提出一是加强制度建设，建立健全村、社区组织工作制度，二是引导干部发挥好带头作用等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-8,1391602
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,439.10 |
一、一般公共服务支出 |
2,248.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
136.75 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
481.56 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
24.92 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
72.75 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
112.02 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
4,171.70 |
|
九、卫生健康支出 |
749.47 | ||
|
十、节能环保支出 |
39.78 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
2,389.02 | ||
|
十二、农林水支出 |
113.33 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
28.85 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
41.89 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
63.41 | ||
|
二十三、其他支出 |
39.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
10,575.85 |
本年支出合计 |
10,575.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
10,575.85 |
总计 |
10,575.85 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
10,575.85 |
10,575.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,248.17 |
2,248.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010199 |
其他人大事务支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010205 |
委员视察 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010299 |
其他政协事务支出 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,514.69 |
1,514.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010301 |
行政运行 |
1,116.11 |
1,116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010302 |
一般行政管理事务 |
260.66 |
260.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
137.92 |
137.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
115.47 |
115.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010599 |
其他统计信息事务支出 |
115.47 |
115.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010699 |
其他财政事务支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,012902 |
一般行政管理事务 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
419.88 |
419.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013299 |
其他组织事务支出 |
419.88 |
419.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
53.30 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013399 |
其他宣传事务支出 |
53.30 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013499 |
其他统战事务支出 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013602 |
一般行政管理事务 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013808 |
信息化建设 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
481.57 |
481.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,040604 |
基层司法业务 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,040610 |
社区矫正 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
474.50 |
474.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,049999 |
其他公共安全支出 |
474.50 |
474.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,059999 |
其他教育支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,060702 |
科普活动 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,069999 |
其他科学技术支出 |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
112.01 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
70.77 |
70.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,070102 |
一般行政管理事务 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.66 |
70.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,070399 |
其他体育支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,171.70 |
4,171.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
75.33 |
75.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
75.33 |
75.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,552.09 |
1,552.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,477.29 |
1,477.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080299 |
其他民政管理事务支出 |
74.80 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.93 |
146.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.69 |
89.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
341.54 |
341.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080802 |
伤残抚恤 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080805 |
义务兵优待 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080899 |
其他优抚支出 |
264.51 |
264.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080999 |
其他退役安置支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
62.41 |
62.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,081099 |
其他社会福利支出 |
62.41 |
62.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
115.59 |
115.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,082501 |
其他城市生活救助 |
115.59 |
115.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,082804 |
拥军优属 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,787.49 |
1,787.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,787.49 |
1,787.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
749.46 |
749.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
40.04 |
40.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,100102 |
一般行政管理事务 |
40.04 |
40.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
650.61 |
650.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
650.61 |
650.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101103 |
公务员医疗补助 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101401 |
优抚对象医疗补助 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,110304 |
固体废弃物与化学品 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,389.02 |
2,389.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,198.28 |
1,198.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120102 |
一般行政管理事务 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,164.71 |
1,164.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
796.58 |
796.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120501 |
城乡社区环境卫生 |
796.58 |
796.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
296.41 |
296.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,129999 |
其他城乡社区支出 |
296.41 |
296.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
28.76 |
28.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130108 |
病虫害控制 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130199 |
其他农业农村支出 |
22.74 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130234 |
林业草原防灾减灾 |
73.05 |
73.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130299 |
其他林业和草原支出 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130505 |
生产发展 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,169999 |
其他商业服务业等支出 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,210201 |
住房公积金 |
36.58 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,210203 |
购房补贴 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,240106 |
安全监管 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附件3
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,575.85 |
1,296.13 |
9,279.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,248.17 |
1,121.40 |
1,126.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
60.24 |
0.00 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010199 |
其他人大事务支出 |
60.24 |
0.00 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010205 |
委员视察 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010299 |
其他政协事务支出 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,514.69 |
1,121.23 |
393.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010301 |
行政运行 |
1,116.11 |
1,116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010302 |
一般行政管理事务 |
260.66 |
0.00 |
260.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
137.92 |
5.12 |
132.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
115.47 |
0.17 |
115.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010599 |
其他统计信息事务支出 |
115.47 |
0.17 |
115.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,010699 |
其他财政事务支出 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
13.37 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,012902 |
一般行政管理事务 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.47 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
419.88 |
0.00 |
419.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013299 |
其他组织事务支出 |
419.88 |
0.00 |
419.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
53.30 |
0.00 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013399 |
其他宣传事务支出 |
53.30 |
0.00 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013499 |
其他统战事务支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013602 |
一般行政管理事务 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013808 |
信息化建设 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.44 |
0.00 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.44 |
0.00 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
481.57 |
0.00 |
481.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,040604 |
基层司法业务 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,040610 |
社区矫正 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
474.50 |
0.00 |
474.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,049999 |
其他公共安全支出 |
474.50 |
0.00 |
474.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
24.92 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
24.92 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,059999 |
其他教育支出 |
24.92 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
72.75 |
0.00 |
72.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,060702 |
科普活动 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
65.16 |
0.00 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,069999 |
其他科学技术支出 |
65.16 |
0.00 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
112.01 |
0.00 |
112.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
70.77 |
0.00 |
70.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,070102 |
一般行政管理事务 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.66 |
0.00 |
70.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,070399 |
其他体育支出 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,171.70 |
102.45 |
4,069.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
75.33 |
0.00 |
75.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
75.33 |
0.00 |
75.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,552.09 |
0.00 |
1,552.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,477.29 |
0.00 |
1,477.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080299 |
其他民政管理事务支出 |
74.80 |
0.00 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.93 |
102.45 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.69 |
45.21 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
341.54 |
0.00 |
341.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080802 |
伤残抚恤 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080805 |
义务兵优待 |
70.10 |
0.00 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080899 |
其他优抚支出 |
264.51 |
0.00 |
264.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,080999 |
其他退役安置支出 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
62.41 |
0.00 |
62.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,081099 |
其他社会福利支出 |
62.41 |
0.00 |
62.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
24.91 |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.72 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
115.59 |
0.00 |
115.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,082501 |
其他城市生活救助 |
115.59 |
0.00 |
115.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,082804 |
拥军优属 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,787.49 |
0.00 |
1,787.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,787.49 |
0.00 |
1,787.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
749.46 |
30.38 |
719.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
40.04 |
0.00 |
40.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,100102 |
一般行政管理事务 |
40.04 |
0.00 |
40.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
650.61 |
0.00 |
650.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
650.61 |
0.00 |
650.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
15.68 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.68 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101103 |
公务员医疗补助 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.75 |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,101401 |
优抚对象医疗补助 |
12.75 |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
39.78 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
20.94 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.94 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,110304 |
固体废弃物与化学品 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,389.02 |
0.00 |
2,389.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,198.28 |
0.00 |
1,198.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120102 |
一般行政管理事务 |
33.57 |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,164.71 |
0.00 |
1,164.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
796.58 |
0.00 |
796.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120501 |
城乡社区环境卫生 |
796.58 |
0.00 |
796.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
97.75 |
0.00 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
97.75 |
0.00 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
296.41 |
0.00 |
296.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,129999 |
其他城乡社区支出 |
296.41 |
0.00 |
296.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
113.33 |
0.00 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
28.76 |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130108 |
病虫害控制 |
5.72 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130199 |
其他农业农村支出 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
78.15 |
0.00 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130234 |
林业草原防灾减灾 |
73.05 |
0.00 |
73.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130299 |
其他林业和草原支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,130505 |
生产发展 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,169999 |
其他商业服务业等支出 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,210201 |
住房公积金 |
36.58 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,210203 |
购房补贴 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,240106 |
安全监管 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2,296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,439.10 |
一、一般公共服务支出 |
2,248.15 |
2,248.15 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
136.75 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
481.56 |
481.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
112.02 |
112.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
4,171.70 |
4,171.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
749.47 |
749.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
2,389.02 |
2,291.27 |
97.75 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
10,575.85 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
10,575.85 |
10,439.10 |
136.75 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
10,575.85 |
总计 |
10,575.85 |
10,439.10 |
136.75 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,439.10 |
1,296.13 |
9,142.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,248.15 |
1,121.40 |
1,126.75 |
|
20101 |
人大事务 |
60.24 |
0.00 |
60.24 |
|
2,010199 |
其他人大事务支出 |
60.24 |
0.00 |
60.24 |
|
20102 |
政协事务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
2,010205 |
委员视察 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
2,010299 |
其他政协事务支出 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,514.69 |
1,121.23 |
393.46 |
|
2,010301 |
行政运行 |
1,116.11 |
1,116.11 |
0.00 |
|
2,010302 |
一般行政管理事务 |
260.66 |
0.00 |
260.66 |
|
2,010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
137.92 |
5.12 |
132.80 |
|
20105 |
统计信息事务 |
115.47 |
0.17 |
115.30 |
|
2,010599 |
其他统计信息事务支出 |
115.47 |
0.17 |
115.30 |
|
20106 |
财政事务 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
|
2,010699 |
其他财政事务支出 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
2,011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
20129 |
群众团体事务 |
13.37 |
0.00 |
13.37 |
|
2,012902 |
一般行政管理事务 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
|
2,012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.47 |
0.00 |
8.47 |
|
20132 |
组织事务 |
419.88 |
0.00 |
419.88 |
|
2,013299 |
其他组织事务支出 |
419.88 |
0.00 |
419.88 |
|
20133 |
宣传事务 |
53.30 |
0.00 |
53.30 |
|
2,013399 |
其他宣传事务支出 |
53.30 |
0.00 |
53.30 |
|
20134 |
统战事务 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
|
2,013499 |
其他统战事务支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
|
2,013602 |
一般行政管理事务 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
|
2,013808 |
信息化建设 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2,013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.44 |
0.00 |
33.44 |
|
2,019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.44 |
0.00 |
33.44 |
|
204 |
公共安全支出 |
481.57 |
0.00 |
481.57 |
|
20406 |
司法 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
|
2,040604 |
基层司法业务 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
|
2,040610 |
社区矫正 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
474.50 |
0.00 |
474.50 |
|
2,049999 |
其他公共安全支出 |
474.50 |
0.00 |
474.50 |
|
205 |
教育支出 |
24.92 |
0.00 |
24.92 |
|
20599 |
其他教育支出 |
24.92 |
0.00 |
24.92 |
|
2,059999 |
其他教育支出 |
24.92 |
0.00 |
24.92 |
|
206 |
科学技术支出 |
72.75 |
0.00 |
72.75 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
|
2,060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
|
20607 |
科学技术普及 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
|
2,060702 |
科普活动 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
65.16 |
0.00 |
65.16 |
|
2,069999 |
其他科学技术支出 |
65.16 |
0.00 |
65.16 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
112.01 |
0.00 |
112.01 |
|
20701 |
文化和旅游 |
70.77 |
0.00 |
70.77 |
|
2,070102 |
一般行政管理事务 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
2,070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.66 |
0.00 |
70.66 |
|
20703 |
体育 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
|
2,070399 |
其他体育支出 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
|
2,079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,171.70 |
102.45 |
4,069.25 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
75.33 |
0.00 |
75.33 |
|
2,080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
75.33 |
0.00 |
75.33 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,552.09 |
0.00 |
1,552.09 |
|
2,080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,477.29 |
0.00 |
1,477.29 |
|
2,080299 |
其他民政管理事务支出 |
74.80 |
0.00 |
74.80 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.93 |
102.45 |
44.48 |
|
2,080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
|
2,080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
19.04 |
0.00 |
|
2,080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.69 |
45.21 |
44.48 |
|
20807 |
就业补助 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2,080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2,080799 |
其他就业补助支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20808 |
抚恤 |
341.54 |
0.00 |
341.54 |
|
2,080802 |
伤残抚恤 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
|
2,080805 |
义务兵优待 |
70.10 |
0.00 |
70.10 |
|
2,080899 |
其他优抚支出 |
264.51 |
0.00 |
264.51 |
|
20809 |
退役安置 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
|
2,080999 |
其他退役安置支出 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
|
20810 |
社会福利 |
62.41 |
0.00 |
62.41 |
|
2,081099 |
其他社会福利支出 |
62.41 |
0.00 |
62.41 |
|
20811 |
残疾人事业 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
|
2,081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
24.91 |
0.00 |
24.91 |
|
2,081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.72 |
0.00 |
5.72 |
|
20825 |
其他生活救助 |
115.59 |
0.00 |
115.59 |
|
2,082501 |
其他城市生活救助 |
115.59 |
0.00 |
115.59 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
|
2,082804 |
拥军优属 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,787.49 |
0.00 |
1,787.49 |
|
2,089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,787.49 |
0.00 |
1,787.49 |
|
210 |
卫生健康支出 |
749.46 |
30.38 |
719.08 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
40.04 |
0.00 |
40.04 |
|
2,100102 |
一般行政管理事务 |
40.04 |
0.00 |
40.04 |
|
21004 |
公共卫生 |
650.61 |
0.00 |
650.61 |
|
2,100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
650.61 |
0.00 |
650.61 |
|
21007 |
计划生育事务 |
15.68 |
0.00 |
15.68 |
|
2,100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.68 |
0.00 |
15.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
|
2,101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
|
2,101103 |
公务员医疗补助 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
|
2,101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.75 |
0.00 |
12.75 |
|
2,101401 |
优抚对象医疗补助 |
12.75 |
0.00 |
12.75 |
|
211 |
节能环保支出 |
39.78 |
0.00 |
39.78 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
20.94 |
0.00 |
20.94 |
|
2,110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.94 |
0.00 |
20.94 |
|
21103 |
污染防治 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
|
2,110304 |
固体废弃物与化学品 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,291.27 |
0.00 |
2,291.27 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,198.28 |
0.00 |
1,198.28 |
|
2,120102 |
一般行政管理事务 |
33.57 |
0.00 |
33.57 |
|
2,120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,164.71 |
0.00 |
1,164.71 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
796.58 |
0.00 |
796.58 |
|
2,120501 |
城乡社区环境卫生 |
796.58 |
0.00 |
796.58 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
296.41 |
0.00 |
296.41 |
|
2,129999 |
其他城乡社区支出 |
296.41 |
0.00 |
296.41 |
|
213 |
农林水支出 |
113.33 |
0.00 |
113.33 |
|
21301 |
农业农村 |
28.76 |
0.00 |
28.76 |
|
2,130108 |
病虫害控制 |
5.72 |
0.00 |
5.72 |
|
2,130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2,130199 |
其他农业农村支出 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
|
21302 |
林业和草原 |
78.15 |
0.00 |
78.15 |
|
2,130234 |
林业草原防灾减灾 |
73.05 |
0.00 |
73.05 |
|
2,130299 |
其他林业和草原支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
|
21303 |
水利 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
2,130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2,130505 |
生产发展 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
|
2,169999 |
其他商业服务业等支出 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
|
2,210201 |
住房公积金 |
36.58 |
36.58 |
0.00 |
|
2,210203 |
购房补贴 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
|
22401 |
应急管理事务 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
|
2,240106 |
安全监管 |
63.41 |
0.00 |
63.41 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
595.71 |
302 |
商品和服务支出 |
650.35 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.48 |
30201 |
办公费 |
66.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
82.56 |
30202 |
印刷费 |
1.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
140.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
53.66 |
30206 |
电费 |
18.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.41 |
30207 |
邮电费 |
0.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.62 |
30209 |
物业管理费 |
40.96 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.17 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
9.90 |
30213 |
维修（护）费 |
9.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
76.65 |
30214 |
租赁费 |
81.71 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
44.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
289.97 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.51 |
30227 |
委托业务费 |
11.72 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.76 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
85.21 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
645.78 |
公用经费合计 |
650.35 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
136.75 |
136.75 |
0.00 |
136.75 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
97.75 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
97.75 |
0.00 |
|
2,120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
97.75 |
97.75 |
0.00 |
97.75 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
|
2,296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
附件9
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
650.35 |
|
（一）支出合计 |
16.00 |
11.00 |
11.00 |
（一）行政单位 |
650.35 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.00 |
11.00 |
11.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.00 |
11.00 |
11.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.00 |
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
1,861.76 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
1,861.76 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,861.76 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
1,789.76 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.03 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
1.39 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
