一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（社区）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定各项社会事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治，推动农村城市化建设。

（8）制定和组织实施村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照区委编委《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神，华岩镇统一设置内设综合办事机构 9 个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）、重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心、重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心、重庆市九龙坡区华岩镇退役军人服务站、重庆市九龙坡区华岩镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区华岩镇社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队、重庆市九龙坡区华岩镇物业管理服务中心、重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计11,308.80万元，支出总计11,308.80万元。收、支与2023年度相比，减少804.16万元，下降6.64%，主要原因是公共安全收、支减少，科学技术收、支减少，卫生健康收、支减少，城乡社区收、支减少。

2.收入情况。2024年度收入合计11,308.80万元，与2023年度相比，减少804.16万元，下降6.64%，主要原因是公共安全收入减少，科学技术收入减少，卫生健康收入减少，城乡社区收入减少。其中：财政拨款收入11,308.80万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计11,308.80万元，与2023年度相比，减少804.16万元，下降6.64%，主要原因是公共安全支出减少，科学技术支出减少，卫生健康支出减少，城乡社区支出减少。其中：基本支出2,188.34万元，占19.35%；项目支出9,120.46万元，占80.65%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政资金收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11,308.80万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少804.16万元，下降6.64%，主要原因是公共安全收、支减少，科学技术收、支减少，卫生健康收、支减少，城乡社区收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11,012.85万元，与2023年度相比，减少593.85万元，下降5.12%，主要原因是公共安全收入减少，科学技术收入减少，卫生健康收入减少，城乡社区收入减少。较年初预算数增加148.03万元，增长1.36%，主要原因是住房保障收入增加，追加了田坝村、中南村社区老旧小区改造费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11,012.85万元，与2023年度相比，减少593.85万元，下降5.12%，主要原因是公共安全支出减少，科学技术支出减少，卫生健康支出减少，城乡社区支出减少。较年初预算数增加148.03万元，增长1.36%，主要原因是住房保障收入增加，追加了田坝村、中南村社区老旧小区改造费用。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政资金收支平衡，无结转结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,151.71万元，占28.62%，较年初预算数减少311.88万元，下降9.00%，主要原因是年底决算时，按照区级统一部署，为加强资金科目使用的规范性与精准性，将原列支于“一般公共服务支出”科目的突发事件应急统筹等经费，依规调剂至“灾害防治及应急管理”支出科目，导致本科目支出相应减少。

（2）公共安全支出13.42万元，占0.14%，较年初预算数减少59.19万元，下降81.52%，主要原因是年底决算时，按照区级统一部署，为加强资金科目使用的规范性与精准性，将原列支于“公共安全支出”科目依规调剂至“灾害防治及应急管理”支出科目，导致本科目支出相应减少。

（3）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少17.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年年末关账前，财政未下达支付指令，当年未形成实际支出，改由2025年预算列支，因此2024年教育支出降幅为100.00%。

（4）科学技术支出87.89万元，占0.90%，较年初预算数增加76.48万元，增长670.29%，主要原因是追加了2023年第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金，渝财预〔2023〕33号“满天星”行动计划第一评价期奖励资金。  

（5）文化旅游体育与传媒支出95.73万元，占0.87%，较年初预算数减少0.68万元，下降0.71%，与年初预算数差异不大。

（6）社会保障与就业支出4,699.58万元，占42.67%，较年初预算数减少6.82万元，下降0.14%，主要原因是年度执行中，清扫保洁经费出现缺口，经区财政批准，从“社会保障与就业”支出科目调剂了部分经费到“节能环保”支出科目，导致本科目支出较年初预算略有下降。

（7）卫生健康支出153.93万元，占1.40%，较年初预算数减少21.93万元，下降12.47%，主要原因是优抚对象医疗补助在“社会保障与就业”科目中列支，减少了在“卫生健康”科目中列支 。

（8）节能环保支出957.95万元，占8.70%，较年初预算数减少112.82万元，下降10.54%，主要原因是垃圾分类处置经费支出减少。

（9）城乡社区支出854.96万元，占7.76%，较年初预算数减少63.28万元，下降6.89%，主要原因是城市管护、基础设施建设等工作经费支出减少。

（10）农林水支出132.12万元，占1.20%，较年初预算数减少9.82万元，下降6.92%，主要原因是森林防火工作支出减少。

（11）交通运输支出68.00万元，占0.62%，较年初预算数增加68.00万元，增长100.00%，主要原因是追加了华岩镇朝阳村朝凤路支路、幸福四社道路改造工程补助资金，公路养护费。

（12）资源勘探信息等支出11.95万元，占0.11%，较年初预算数增加11.95万元，增长100.00%，主要原因是追加了2021年工业提振专项资金。

（13）商业服务业等支出6.90万元，占0.06%，较年初预算数增加6.90万元，增长100.00%，主要原因是追加了2022年县域商业行动华岩趣赶集项目建设经费。

 （14）金融支出6.24万元，占0.06%，较年初预算数减少3.76万元，下降37.60%，主要原因是打击非法集资工作经费支出减少。

（15）住房保障支出358.53万元，占3.26%，较年初预算数增加220.18万元，增长159.15%，主要原因是追加了九龙坡区华岩镇田坝村、中南村社区老旧小区改造经费。

（16）灾害防治及应急管理支出413.95万元，占3.76%，较年初预算数增加371.71万元，增长880.00%，主要原因是年底决算时，按照区级统一部署，为加强资金科目使用的规范性与精准性，将突发事件应急统筹等经费从“一般公共服务”支出科目调剂至“灾害防治及应急管理”支出科目，导致本科目支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2,188.34万元。其中：人员经费1,692.62万元，与2023年度相比，减少165.77万元，下降8.92%，主要原因是2024年有人员退休，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等。公用经费495.72万元，与2023年度相比，减少306.61万元，下降38.21%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入295.94万元，与2023年度相比，减少210.33万元，下降41.55%，主要原因是创文类政府性基金项目经费减少。本年支出295.94万元，与2023年度相比，减少210.33万元，下降41.55%，主要原因是创文类政府性基金项目经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.71万元，较年初预算数减少11.29万元，下降33.21%，主要原因是购车车型调整，实际采购车辆单价低于年初预算标准，同时厉行节约，严控三公经费支出，公务车运行经费支出减少。较上年支出数增加11.83万元，增长108.66%，主要原因是2024年新购置一台公务用车，公务用车购置费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位因公出国（境）费用无支出。

公务车购置费14.24万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降20.89%，主要原因是购车车型调整，实际采购车辆单价低于年初预算标准，节约3.76万元，故公务用车购置费较年初预算下降20.89%。较上年支出数增加14.24万元，增长100.00%，主要原因是2023年未安排公务用车购置计划，当年无此项支出；2024年因车辆达到报废年限且运行成本过高，经批复购置1辆公务用车，导致本年购置费同比增加14.24万元。

公务车运行维护费8.41万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少6.59万元，下降43.93%，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.58万元，下降15.82%，主要原因是2024年新购置公务车为新能源车，公务车运行维护费支出较原燃油车有所减少。

公务接待费0.06万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降94.00%，主要原因是厉行节约，严控公务接待经费支出。较上年支出数减少0.83万元，下降93.28%，主要原因是厉行节约，严控公务接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.00元，车均购置费14.24万元，车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.13万元，增长40.63%，主要原因是2024年度增加了人大通讯员专题培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出311.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少320.95万元，下降50.72%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额945.96万元，其中：政府采购货物支出27.54万元、政府采购工程支出377.27万元、政府采购服务支出541.15万元。授予中小企业合同金额945.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额874.36万元，占政府采购支出总额的92.43 %，主要用于采购办公电脑、打印纸、清扫保洁服务等项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和132个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评132项，涉及资金9,120.46万元。

华岩镇2024年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对物业中心工作专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.05万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价同时指出“协调沟通仍可提速”等可精进环节，提出“当日响应、次日会商”等工作建议，推动项目从“满分”绩效向“标杆”示范迈进。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81391602。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表