第一部分    华岩镇人民政府基本情况

一、主要职能。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。积极推进华岩新城区建设，重点发展房地产产业、现代物流业、现代装备制造业和特色旅游业。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。要适应新的职能定位，积极转变工作方式，努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成。华岩镇人民政府内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理所、司法所；事业单位5个，具体事业单位构成：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、财政所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队。

第二部分   华岩镇人民政府部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入12723.93万元。收入一般公共预算拨款12669.63万元，政府性基金预算拨款54.3万元，包括：一般公共预算当年拨款收入12669.63万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入54.3万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出3594.23万元，公共安全支出659.22万元，教育支出59.94万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出165.24万元，社会保障和就业支出3573.26万元，卫生健康支出211.22万元，节能环保支出70.8万元，城乡社区支出3907.79万元，农林水支出164.83万元，灾害防治及应急管理支出155.39万元，住房保障支出105.71万元，其他支出54.3万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款12669.63万元，比2018年年初预算数增加2284.79万元，主要是项目经费增加。项目支出10358.93万元，比2018年增加2100.38万元，主要原因是城乡社区建设管理支出预算增加，城乡基础设施道路建设预算增加，城乡清扫保洁环境卫生预算增加，对口帮扶资金预算新增，党建特色品牌项目打造预算新增，代管商粮商贸退休职工待遇及民生费用预算增加等。主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡社区公共设施、社区长效管理、城乡环境卫生、基础设施建设等社会民生需求等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共预算当年拨款12669.63万元，支出包括：一般公共服务支出3594.23万元，比2018年增加1258.68万元；公共安全支出659.22万元，比2018年增加178.16万元；教育支出59.94万元，比2018年减少33万；科学技术支出2万元，比2018年减少3.51万元；文化体育与传媒支出165.24万元，比2018年减少1.6万元；社会保障和就业支出3573.26万元，比2018年增加599.09万元；卫生健康支出211.22万元，比2018年减少27.03万元；节能环保支出70.8万元，比2018年增加11.1万元；城乡社区支出3907.79万元，比2018年增加313.15万元；农林水支出164.83万元，比2018年减少42.4万元；灾害防治及应急管理支出155.39万元，比2018年增加53.18万元；住房保障支出105.71万元，比2018年减少21.04万元。

基本支出预算2310.70万元，比2018年增加184.41 万元，主要原因是在职人数增加，工资和福利支出调整；项目支出预算10358.93万元，比2018年增加2100.38万元，主要原因是城乡社区建设管理支出预算增加，城乡基础设施道路建设预算增加，城乡清扫保洁环境卫生预算增加，对口帮扶资金预算新增，党建特色品牌项目打造预算新增，代管商粮商贸退休职工待遇等民生费用预算增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2310.70万元，比2018年增加184.41万元，主要原因是人员增加、工资和福利支出调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费1414.28万元，公用经费896.42万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算64.5万元，比2018年减少5万元。其中：公务接待费20万元，比2018年减少6万元，主要原因是厉行节约,对接待的人数和标准严格遵守八项规定要求；公务用车运行维护费44.5万元，比2018年增加1万元，主要原因是公务车运行老化，维护费增加。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出54.3万元，比2018年增加1.82万元，主要原因是助养及高龄老人人数增加，主要用于60-70岁老人助养补贴,70-100岁以上高龄老人生活补贴。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12669.63万元、政府性基金预算拨款收入54.3万元、上年结转1.6万元；支出包括：一般公共服务支出3595.83万元、公共安全支出659.22万元、教育支出59.94万元、科学技术支出2万元、文化体育与传媒支出165.24万元、社会保障和就业支出3573.26万元、卫生健康支出211.22万元、节能环保支出70.8万元、城乡社区支出3907.79万元、农林水支出164.83万元、灾害防治及应急管理支出155.39万元、住房保障支出105.71万元，其他支出54.3万元。

本部门2019年收支总预算12725.53万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算12725.53万元，其中，上年结转1.6万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入12669.63万元，占99.56%；政府性基金预算拨款收入54.3万元，占0.43%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算12725.53万元，其中，基本支出2310.70万元，占18.16%，项目支出10414.83万元，占81.84%

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费　　896.42万元，比上年增加49.51万元，主要原因为2019年会务费及日常办公费用预算增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额928.18万元，其中：政府采购服务预算928.18万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10414.83万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-81391503

附表： 1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表