第一部分    华岩镇人民政府基本情况

一、职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。积极推进华岩新城区建设，重点发展房地产产业、现代物流业、现代装备制造业和特色旅游业。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。要适应新的职能定位，积极转变工作方式，努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成。

华岩镇人民政府内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业单位7个，具体事业单位构成：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

第二部分   华岩镇政府部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入13657.73万元。收入一般公共预算拨款13657.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入13657.73万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出4148.96万元，公共安全支出927.26万元，教育支出109.00万元，科学技术支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出163.09万元，社会保障和就业支出3901.34万元，卫生健康支出126.87万元，节能环保支出61.00万元，城乡社区支出3711.85万元，农林水支出185.25万元，灾害防治及应急管理支出201.75万元，住房保障支出116.36万元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款13657.73万元，比2019年年初预算数增加988.10万元，主要是项目经费增加。项目支出11283.24万元，比2019年增加924.31万元，主要原因是一般公共服务支出增加，公共安全支出增加，社会保障和就业支出增加等，主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡社区公共设施、社区长效管理、城乡环境卫生等社会民生需求等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2020年一般公共预算当年拨款13657.73万元，支出包括：一般公共服务支出4148.96万元，比2019年增加554.73万元；公共安全支出927.26万元，比2019年增加236.03万元；教育支出109.00万元，比2019年增加49.06万；科学技术支出5万元，比2019年增加3.00万元；文化旅游体育与传媒支出163.09万元，比2019年减少2.15万元；社会保障和就业支出3901.34万元，比2019年增加328.09万元；卫生健康支出126.87万元，比2019年减少84.35万元；节能环保支出61.00万元，比2019年减少9.80万元；城乡社区支出3711.85万元，比2019年减少195.94万元；农林水支出185.25万元，比2019年增加20.42万元；灾害防治及应急管理支出201.75万元，比2019年增加46.36万元；住房保障支出116.36万元，比2019年增加10.65万元。

基本支出预算2374.49万元，比2019年增加63.79 万元，主要原因是在职人数增加，工资和福利支出调整；项目支出预算11283.24万元，比2019年增加924.31万元，主要原因是一般公共服务支出增加，公共安全支出增加，社会保障和就业支出增加等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2374.49万元，比2019年增加63.79万元，主要原因是在职人数增加，工资和福利支出调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费1520.26万元，公用经费854.23万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算58.00万元，比2019年减少6.50万元。其中：公务接待费13.00万元，比2019年减少7.00万元，主要原因是厉行节约,对接待的人数和标准严格遵守八项规定要求；公务用车运行维护费45.00万元，比2019年增加0.50万元，主要原因是公务车运行老化，维护费增加。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年国有资本经营预算支出情况的说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13657.73万元；支出包括：一般公共服务支出4148.96万元、公共安全支出927.26万元、教育支出109.00万元、科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出163.09万元、社会保障和就业支出3901.34万元、卫生健康支出126.87万元、节能环保支出61.00万元、城乡社区支出3711.85万元、农林水支出185.25万元、住房保障支出116.36万元，灾害防治及应急管理支出201.75万元。本部门2020年收支总预算13657.73万元。

八、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算13657.73万元，其中，一般公共预算拨款收入13657.73万元，占100%。

九、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算13657.73万元，其中，基本支出2374.49万元，占17.39%，项目支出11283.24万元，占82.61%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费854.23万元，比上年减少42.19万元，主要原因为厉行节约，会务费及日常办公费用减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额1153.63万元，其中：政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算953.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。　

（四）绩效目标设置情况

2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 11283.24万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-81391502

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表