预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293671C/2024-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	九龙坡区华岩镇
[ 成文日期 ]	2024-03-08	[ 发布日期 ]	2024-03-08

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府2024年部门预算情况

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（社区）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定各项社会事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治，推动农村城市化建设。

（8）制定和组织实施村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照区委编委《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神，华岩镇统一设置内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。

（三）单位构成

下属正科级全额拨款事业单位7个，具体事业单位构成：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数10775.41万元，2023年结转89.41万元，其中：一般公共预算拨款10864.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。年初预算较2023年10925.20万元减少149.79万元，主要是基本支出公用经费减少等。

（二）支出预算：2024年年初预算数10775.41万元，2023年结转89.41万元，其中：一般公共服务支出预算3463.59万元，公共安全支出预算72.61万元，教育支出预算17.00万元，文化旅游体育与传媒支出预算96.40万元，社会保障和就业支出预算4706.40万元，卫生健康支出预算175.87万元，节能环保支出预算1070.77万元，城乡社区支出预算918.24万元，农林水支出预算141.94万元，金融支出预算10.00万元，住房保障支出预算138.35万元，灾害防治及应急管理支出预算42.24万元，科学技术支出11.41万元。年初支出预算较2023年减少149.79万元，主要是基本支出日常公用经费预算减少。

三、部门预算情况说明

2024年年初一般公共预算财政拨款收入10775.41万元，2023年结转收入89.41万元，一般公共预算财政拨款支出10775.41万元，2023年结转支出89.41万元，年初预算比2023年减少149.79万元。其中：基本支出2125.41万元，比2023年减少734.93万元，主要原因是在职人员工资和福利支出调整等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目年初预算支出8650.00万元，2023年结转89.41万元，比2023年年初预算增加585.14万元，主要原因是一般公共服务支出增加1437.60万元，2024年将聘用人员经费均纳入项目一般公共服务支出中；文化旅游与传媒支出减少，卫生健康支出减少，城乡社区支出减少等，项目支出主要用于优抚保障、三无五保等民生支出、城乡环境卫生等社会民生需求等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算34.00万元，较2023年增长18.00万元，主要是2022年至2023年单位报废了两辆公务车，2024年需新购公务用车，故2024年增加了公务用车购置费18.00万元。其中：公务接待费1.00万元，与2023年预算一致；公务用车运行维护费15.00万元，与2023年预算一致；公务用车购置费18.00万元，较2023年增长18.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 502.20万元，较2023年927.37万元减少425.17万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2024年政府采购预算总额371.93万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8739.41万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系电话：023-81391602

附表：1.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门整体绩效目标表

14.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府绩效目标表

附表1

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,864.82	一、本年支出	10,864.82	10,864.82
一般公共预算资金	10,775.41	一般公共服务支出	3,463.59	3,463.59
政府性基金预算资金		公共安全支出	72.61	72.61
国有资本经营预算资金		教育支出	17.00	17.00
		文化旅游体育与传媒支出	96.40	96.40
		社会保障和就业支出	4,706.40	4,706.40
		卫生健康支出	175.87	175.87
		节能环保支出	1,070.77	1,070.77
		城乡社区支出	918.24	918.24
		农林水支出	141.94	141.94
		金融支出	10.00	10.00
		住房保障支出	138.35	138.35
		灾害防治及应急管理支出	42.24	42.24
		科学技术支出	11.41	11.41
二、上年结转	89.41	二、结转下年
一般公共预算拨款	89.41
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	10,864.82	支出合计	10,864.82	10,864.82

附表2

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,864.82	2,125.41	8,739.41
201	一般公共服务支出	3,456.54	965.44	2,491.10
20101	人大事务	65.34		65.34
2010199	其他人大事务支出	65.34		65.34
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.73	965.44	1,693.29
2010301	行政运行	687.70	687.70
2010302	一般行政管理事务	164.24		164.24
2010303	机关服务	105.00		105.00
2010350	事业运行	277.74	277.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,424.05		1,424.05
20105	统计信息事务	52.80		52.80
2010599	其他统计信息事务支出	52.80		52.80
20106	财政事务	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20123	民族事务	7.00		7.00
2012302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	18.14		18.14
2012902	一般行政管理事务	12.58		12.58
2012999	其他群众团体事务支出	5.56		5.56
20132	组织事务	149.05		149.05
2013202	一般行政管理事务	7.05		7.05
2013299	其他组织事务支出	142.00		142.00
20133	宣传事务	37.00		37.00
2013399	其他宣传事务支出	37.00		37.00
20134	统战事务
2013499	其他统战事务支出
20136	其他共产党事务支出	95.34		95.34
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	93.34		93.34
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	348.15		348.15
2019999	其他一般公共服务支出	348.15		348.15
204	公共安全支出	72.61		72.61
20406	司法	9.71		9.71
2040604	基层司法业务	5.70		5.70
2040610	社区矫正	4.01		4.01
20499	其他公共安全支出	62.90		62.90
2049999	其他公共安全支出	62.90		62.90
205	教育支出	17.00		17.00
20599	其他教育支出	17.00		17.00
2059999	其他教育支出	17.00		17.00
206	科学技术支出	11.41		11.41
20604	技术研究与开发	11.41		11.41
2060499	其他技术研究与开发支出	11.41		11.41
207	文化旅游体育与传媒支出	96.40	58.56	37.84
20701	文化和旅游	94.40	58.56	35.84
2070199	其他文化和旅游支出	94.40	58.56	35.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	4,706.40	562.63	4,143.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.88	205.88	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.88	205.88	24.00
20802	民政管理事务	1,603.20		1,603.20
2080206	社会组织管理	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,567.82		1,567.82
2080299	其他民政管理事务支出	31.38		31.38
20805	行政事业单位养老支出	389.23	307.12	82.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.47	112.36	82.11
20806	企业改革补助	4.00		4.00
2080601	企业关闭破产补助	4.00		4.00
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	442.74		442.74
2080805	义务兵优待
2080899	其他优抚支出	442.74		442.74
20809	退役安置	122.80		122.80
2080901	退役士兵安置	49.65		49.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.66		2.66
2080999	其他退役安置支出	70.49		70.49
20810	社会福利	79.04		79.04
2081099	其他社会福利支出	79.04		79.04
20811	残疾人事业	11.81		11.81
2081199	其他残疾人事业支出	11.81		11.81
20828	退役军人管理事务	63.52	49.62	13.90
2082804	拥军优属	13.90		13.90
2082850	事业运行	49.62	49.62
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.18		1,750.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.18		1,750.18
210	卫生健康支出	175.87	98.13	77.74
21001	卫生健康管理事务	65.56		65.56
2100102	一般行政管理事务	65.56		65.56
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24
21014	优抚对象医疗	12.18		12.18
2101401	优抚对象医疗补助	12.18		12.18
211	节能环保支出	1,070.77		1,070.77
21101	环境保护管理事务	14.50		14.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.50		14.50
21103	污染防治	1,056.27		1,056.27
2110304	固体废弃物与化学品	1,056.27		1,056.27
212	城乡社区支出	918.24	251.07	667.16
21201	城乡社区管理事务	601.86	251.07	350.78
2120101	行政运行	251.07	251.07
2120102	一般行政管理事务
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.78		350.78
21203	城乡社区公共设施	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00		19.00
21205	城乡社区环境卫生	83.00		83.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.00		83.00
21299	其他城乡社区支出	214.38		214.38
2129999	其他城乡社区支出	214.38		214.38
213	农林水支出	141.94	51.46	90.48
21301	农业农村	61.94	51.46	10.48
2130199	其他农业农村支出	61.94	51.46	10.48
21302	林业和草原	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00		80.00
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	138.35	138.11	0.24
22102	住房改革支出	138.11	138.11
2210201	住房公积金	126.10	126.10
2210203	购房补贴	12.02	12.02
22103	城乡社区住宅	0.24		0.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.24		0.24
224	灾害防治及应急管理支出	42.24		42.24
22401	应急管理事务	42.24		42.24
2240106	安全监管	42.24		42.24

附表3

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,125.41	1,623.21	502.20
301	工资福利支出	1,501.27	1,501.27
30101	基本工资	313.41	313.41
30102	津贴补贴	215.68	215.68
30103	奖金	257.28	257.28
30107	绩效工资	276.48	276.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.57	130.57
30109	职业年金缴费	64.19	64.19
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	68.20
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92
30112	其他社会保障缴费	14.69	14.69
30113	住房公积金	126.10	126.10
30114	医疗费	15.16	15.16
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60
302	商品和服务支出	504.26	2.06	502.20
30201	办公费	106.87		106.87
30202	印刷费	7.40		7.40
30205	水费	6.71		6.71
30206	电费	30.69		30.69
30209	物业管理费	40.24		40.24
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.71		11.71
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	46.00		46.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	80.46		80.46
30229	福利费	22.67		22.67
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	33.96		33.96
30299	其他商品和服务支出	80.55	2.06	78.49
303	对个人和家庭的补助	119.87	119.87
30305	生活补助	109.55	109.55
30307	医疗费补助	10.32	10.32

附表4

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,125.41
501	机关工资福利支出	987.01
50101	工资奖金津补贴	617.27
50102	社会保障缴费	283.43
50103	住房公积金	73.36
50199	其他工资福利支出	12.95
502	机关商品和服务支出	311.48
50201	办公经费	205.10
50202	会议费	1.00
50203	培训费	7.68
50205	委托业务费	30.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	15.00
50209	维修（护）费	6.00
50299	其他商品和服务支出	45.70
505	对事业单位经常性补助	707.05
50501	工资福利支出	514.26
50502	商品和服务支出	192.78
509	对个人和家庭的补助	119.87
50901	社会福利和救助	119.87

附表5

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
34.00		33.00	18	15.00	1.00

附表6

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府政府性基金预算支出表
2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收支总表
2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,864.82	合计	10,864.82
一般公共预算资金	10,864.82	一般公共服务支出	3,463.59
政府性基金预算资金		公共安全支出	72.61
国有资本经营预算资金		教育支出	17.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	96.40
事业收入资金		社会保障和就业支出	4,706.40
上级补助收入资金		卫生健康支出	175.87
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	1,070.77
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	918.24
其他收入资金		农林水支出	141.94
		科学技术支出	11.41
		金融支出	10.00
		住房保障支出	138.35
		灾害防治及应急管理支出	42.24

附表8

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总表
2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		10,864.82	10,864.82
201	一般公共服务支出	3,463.59	3,463.59
20101	人大事务	65.34	65.34
2010199	其他人大事务支出	65.34	65.34
20102	政协事务	1.35	1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35	1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.73	2,658.73
2010301	行政运行	687.70	687.70
2010302	一般行政管理事务	164.24	164.24
2010303	机关服务	105.00	105.00
2010350	事业运行	277.74	277.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,424.05	1,424.05
20105	统计信息事务	52.80	52.80
2010599	其他统计信息事务支出	52.80	52.80
20106	财政事务	17.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00
20111	纪检监察事务	8.40	8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40	8.40
20123	民族事务	7.00	7.00
2012302	一般行政管理事务	2.00	2.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00
20129	群众团体事务	18.14	18.14
2012902	一般行政管理事务	12.58	12.58
2012999	其他群众团体事务支出	5.56	5.56
20132	组织事务	149.05	149.05
2013202	一般行政管理事务	7.05	7.05
2013299	其他组织事务支出	142.00	142.00
20133	宣传事务	37.00	37.00
2013399	其他宣传事务支出	37.00	37.00
20136	其他共产党事务支出	95.34	95.34
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	93.34	93.34
20138	市场监督管理事务	5.28	5.28
2013808	信息化建设	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32	4.32
20199	其他一般公共服务支出	348.15	348.15
2019999	其他一般公共服务支出	348.15	348.15
204	公共安全支出	72.61	72.61
20406	司法	9.71	9.71
2040604	基层司法业务	5.70	5.70
2040610	社区矫正	4.01	4.01
20499	其他公共安全支出	62.90	62.90
2049999	其他公共安全支出	62.90	62.90
205	教育支出	17.00	17.00
20599	其他教育支出	17.00	17.00
2059999	其他教育支出	17.00	17.00
206	科学技术支出	11.41	11.41
20604	技术研究与开发	11.41	11.41
2060499	其他技术研究与开发支出	11.41	11.41
207	文化旅游体育与传媒支出	96.40	96.40
20701	文化和旅游	94.40	94.40
2070199	其他文化和旅游支出	94.40	94.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4,706.40	4,706.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.88	229.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.88	229.88
20802	民政管理事务	1,603.20	1,603.20
2080206	社会组织管理	4.00	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,567.82	1,567.82
2080299	其他民政管理事务支出	31.38	31.38
20805	行政事业单位养老支出	389.23	389.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.47	194.47
20806	企业改革补助	4.00	4.00
2080601	企业关闭破产补助	4.00	4.00
20807	就业补助	10.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00
20808	抚恤	442.74	442.74
2080899	其他优抚支出	442.74	442.74
20809	退役安置	122.80	122.80
2080901	退役士兵安置	49.65	49.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.66	2.66
2080999	其他退役安置支出	70.49	70.49
20810	社会福利	79.04	79.04
2081099	其他社会福利支出	79.04	79.04
20811	残疾人事业	11.81	11.81
2081199	其他残疾人事业支出	11.81	11.81
20828	退役军人管理事务	63.52	63.52
2082804	拥军优属	13.90	13.90
2082850	事业运行	49.62	49.62
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.18	1,750.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.18	1,750.18
210	卫生健康支出	175.87	175.87
21001	卫生健康管理事务	65.56	65.56
2100102	一般行政管理事务	65.56	65.56
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24
21014	优抚对象医疗	12.18	12.18
2101401	优抚对象医疗补助	12.18	12.18
211	节能环保支出	1,070.77	1,070.77
21101	环境保护管理事务	14.50	14.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.50	14.50
21103	污染防治	1,056.27	1,056.27
2110304	固体废弃物与化学品	1,056.27	1,056.27
212	城乡社区支出	918.24	918.24
21201	城乡社区管理事务	601.86	601.86
2120101	行政运行	251.07	251.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.78	350.78
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	19.00
21205	城乡社区环境卫生	83.00	83.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.00	83.00
21299	其他城乡社区支出	214.38	214.38
2129999	其他城乡社区支出	214.38	214.38
213	农林水支出	141.94	141.94
21301	农业农村	61.94	61.94
2130199	其他农业农村支出	61.94	61.94
21302	林业和草原	80.00	80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	80.00
217	金融支出	10.00	10.00
21799	其他金融支出	10.00	10.00
2179999	其他金融支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	138.35	138.35
22102	住房改革支出	138.11	138.11
2210201	住房公积金	126.10	126.10
2210203	购房补贴	12.02	12.02
22103	城乡社区住宅	0.24	0.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.24	0.24
224	灾害防治及应急管理支出	42.24	42.24
22401	应急管理事务	42.24	42.24
2240106	安全监管	42.24	42.24

附表9

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门支出总表
2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,864.82	2,125.41	8,739.41
201	一般公共服务支出	3,463.59	965.44	2,498.15
20101	人大事务	65.34		65.34
2010199	其他人大事务支出	65.34		65.34
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.73	965.44	1,693.29
2010301	行政运行	687.70	687.70
2010302	一般行政管理事务	164.24		164.24
2010303	机关服务	105.00		105.00
2010350	事业运行	277.74	277.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,424.05		1,424.05
20105	统计信息事务	52.80		52.80
2010599	其他统计信息事务支出	52.80		52.80
20106	财政事务	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20123	民族事务	7.00		7.00
2012302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	18.14		18.14
2012902	一般行政管理事务	12.58		12.58
2012999	其他群众团体事务支出	5.56		5.56
20132	组织事务	149.05		149.05
2013202	一般行政管理事务	7.05		7.05
2013299	其他组织事务支出	142.00		142.00
20133	宣传事务	37.00		37.00
2013399	其他宣传事务支出	37.00		37.00
20136	其他共产党事务支出	95.34		95.34
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	93.34		93.34
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28
2013808	信息化建设	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	348.15		348.15
2019999	其他一般公共服务支出	348.15		348.15
204	公共安全支出	72.61		72.61
20406	司法	9.71		9.71
2040604	基层司法业务	5.70		5.70
2040610	社区矫正	4.01		4.01
20499	其他公共安全支出	62.90		62.90
2049999	其他公共安全支出	62.90		62.90
205	教育支出	17.00		17.00
20599	其他教育支出	17.00		17.00
2059999	其他教育支出	17.00		17.00
206	科学技术支出	11.41		11.41
20604	技术研究与开发	11.41		11.41
2060499	其他技术研究与开发支出	11.41		11.41
207	文化旅游体育与传媒支出	96.40	58.56	37.84
20701	文化和旅游	96.40	58.56	35.84
2070199	其他文化和旅游支出	94.40	58.56	35.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	4,286.63	562.63	4,143.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.88	205.88	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.88	205.88	24.00
20802	民政管理事务	1,603.20		1,603.20
2080206	社会组织管理	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,567.82		1,567.82
2080299	其他民政管理事务支出	31.38		31.38
20805	行政事业单位养老支出	389.23	307.12	82.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.47	112.36	82.11
20806	企业改革补助	4.00		4.00
2080601	企业关闭破产补助	4.00		4.00
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	442.74		442.74
2080899	其他优抚支出	442.74		442.74
20809	退役安置	122.80		122.80
2080901	退役士兵安置	49.65		49.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.66		2.66
2080999	其他退役安置支出	70.49		70.49
20810	社会福利	79.04		79.04
2081099	其他社会福利支出	79.04		79.04
20811	残疾人事业	11.81		11.81
2081199	其他残疾人事业支出	11.81		11.81
20828	退役军人管理事务	63.52	49.62	13.90
2082804	拥军优属	13.90		13.90
2082850	事业运行	49.62	49.62
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.18		1,750.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.18		1,750.18
210	卫生健康支出	124.21	46.47	77.74
21001	卫生健康管理事务	65.56		65.56
2100102	一般行政管理事务	65.56		65.56
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24
21014	优抚对象医疗	12.18		12.18
2101401	优抚对象医疗补助	12.18		12.18
211	节能环保支出	1,070.77		1,070.77
21101	环境保护管理事务	14.50		14.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.50		14.50
21103	污染防治	1,056.27		1,056.27
2110304	固体废弃物与化学品	1,056.27		1,056.27
212	城乡社区支出	918.24	251.07	667.16
21201	城乡社区管理事务	601.86	251.07	350.78
2120101	行政运行	251.07	251.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.78		350.78
21203	城乡社区公共设施	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00		19.00
21205	城乡社区环境卫生	83.00		83.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.00		83.00
21299	其他城乡社区支出	214.38		214.38
2129999	其他城乡社区支出	214.38		214.38
213	农林水支出	141.94	51.46	90.48
21301	农业农村	61.94	51.46	10.48
2130199	其他农业农村支出	61.94	51.46	10.48
21302	林业和草原	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00		80.00
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	138.35	138.11	0.24
22102	住房改革支出	138.11	138.11
2210201	住房公积金	126.10	126.10
2210203	购房补贴	12.02	12.02
22103	城乡社区住宅	0.24		0.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.24		0.24
224	灾害防治及应急管理支出	42.24		42.24
22401	应急管理事务	42.24		42.24
2240106	安全监管	42.24		42.24

附表10

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		8739.41
302	商品和服务支出	7,871.77
30201	办公费	2,889.25
30209	物业管理费	56.05
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	113.61
30226	劳务费	3,109.13
30227	委托业务费	1,066.27
30299	其他商品和服务支出	617.46
303	对个人和家庭的补助	838.23
30305	生活补助	793.05
30307	医疗费补助	45.18
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00
312	对企业补助	11.41
31204	费用补贴	11.41

附表11

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		8,739.41
502	机关商品和服务支出	7,871.77
50201	办公经费	3,058.91
50205	委托业务费	4,175.40
50209	维修（护）费	20.00
50299	其他商品和服务支出	617.46
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
507	对企业补助	11.41
50701	费用补贴	11.41
509	对个人和家庭的补助	838.23
50901	社会福利和救助	838.23

附表12

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

合计：

3,719,314.60

922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

3,719,314.60

922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）

3,719,314.60

922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）

50010724T000004084989

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30227-委托业务费

是

预算局确认已审

3,719,314.60

附表13

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

部门整体绩效目标表

预算年度:2024

预算（单位）名称：

922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

状态：已送审

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

108648241.94

21254109.47

87394132.47

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，保障机关运转;保障全镇党建工作正常开展;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展、完成全年经济指标任务、完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年司法工作;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展农业服务，促进农村经济发展;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

涉及项目数

≥

个

质量指标

完成全年工作任务，做好财务保障

定性

保障机关正常运转，工作正常开展

时效指标

完成时间

≤

年

效益指标

社会效益指标

保障全镇正常运转

定性

保障正常运转，推动经济发展，提供社会保障服务，支持文化事业发展，确保辖区安全等

可持续发展指标

保障全镇持续发展

定性

确保全镇长期稳定发展

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

其他说明

无

附表14

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府绩效目标表
单位信息：	922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）		项目名称：	50010722T000000107017-武装工作专项	职能职责与活动：		05-党建工作/08-武装专项工作
主管部门：	922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府		项目经办人：	张世明	项目总额：		12.90万元
预算执行率权重(%)：	10%		项目经办人电话：	2381391531	其中：	财政资金：	12.90万元
整体目标：	确保基干民兵能随时遂行任务,为辖区经济建设目标良性发展提供保障;为部队输送高素质青年,为国防建设作贡献.				财政专户管理资金：		0.00万元
					单位资金：		0.00万元
					社会投入资金：		0.00万元
					银行贷款：		0.00万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	15
产出指标	质量指标	民兵参训率	≥	80	80	%	15
产出指标	数量指标	民兵训练次数	=	2	2	次	20
效益指标	可持续影响	可持续影响时间	=	1	1	年	15
效益指标	社会效益	社会效益	定性	为国防建设作贡献	为国防建设作贡献		15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	100	%	10

922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府2024年部门预算情况说明.doc

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