重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500107009293671C/2024-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区华岩镇
[ 成文日期 ] 2024-03-08 [ 发布日期 ] 2024-03-08

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;接受镇党委的领导,执行镇人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况

2)制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规,履行经济合同。

4)开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(社区)管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5)制定各项社会事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6)加强镇财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7)指导、支持、帮助村(社区)的组织制度建设和业务建设,促进村(社区)民主自治,推动农村城市化建设。

8)制定和组织实施村(社区)建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9)协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10)承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

按照区委编委《关于调整镇综合办事机构设置的通知》《关于调整华岩镇所属事业单位设置的通知》文件精神,华岩镇统一设置内设综合办事机构9个,具体内设综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置,工会、团委、妇联等已按章程设置。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数9586.91万元,2023年结转89.41万元,其中:一般公共预算拨款9676.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。年初预算20239686.62万元减少99.71万元,主要是公共安全支出减少,教育支出减少,农林水支出减少,灾害防治及应急管理支出等。

(二)支出预算:2024年年初预算数9586.91万元,2023年结转89.41万元,其中:一般公共服务支出预算3185.85万元,公共安全支出预算72.61万元,教育支出预算17.00万元,文化旅游体育与传媒支出预算37.84万元,社会保障和就业支出预算4286.63万元,卫生健康支出预算124.21万元,节能环保支出预1070.77万元,城乡社区支出预算667.16万元,农林水支出预算90.48万元,金融支出10.00万元,科学技术支出11.41万元,住房保障支出预算60.12万元,灾害防治及应急管理支出预算42.24万元。年初支出预算较2023年减少99.71万元,主要是基本支出预算减少684.85万元,项目支出预算增加585.14万元。

三、单位预算情况说明

2024年初预算一般公共预算财政拨款收入9586.91万元,2023年结转收入89.41万元,一般公共预算财政拨款支出9586.91万元,20223年结转支出89.41万元,年初预算2023年减少99.71万元。其中:基本支出936.91万元,比2023减少684.85万元,主要原因是公用经费减少,主要用于保障华岩镇政府在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8739.41万元。

重庆市九龙坡区华岩镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024“三公”经费预算34.00万元,2023增长18.00万元,主要是2022年至2023年单位报废了两辆公务车,2024年需新购公务用车,故2024年增加了公务用车购置费18.00万元。其中:公务接待费1.00万元,与2023年预算一致;公务用车运行维护费15.00万元,与2023年预算一致;公务用车购置费18.00万元,较2023年增长18.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费219.17万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2024年政府采购预算总额371.93万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款8739.41万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202312月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系电话:023-81391602

附表:1.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)财政拨款收支总表

2.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

4. 2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算三公经费支出表

6.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表

7.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门收支总表

8.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门收入总表

9.2024重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门支总表

10. 2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门整体绩效目标表

14.2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)绩效目标表


附表1

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

9,586.91

一、本年支出

9,586.91

9,586.91



一般公共预算资金

9,586.91

一般公共服务支出

3,185.85

3,185.85



政府性基金预算资金


公共安全支出

72.61

72.61



国有资本经营预算资金


教育支出

17.00

17.00





文化旅游体育与传媒支出

37.84

37.84





社会保障和就业支出

4,286.63

4,286.63





卫生健康支出

124.21

124.21





节能环保支出

1,070.77

1,070.77





城乡社区支出

667.16

667.16





农林水支出

90.48

90.48





金融支出

10.00

10.00





住房保障支出

60.12

60.12





灾害防治及应急管理支出

42.24

42.24





科学技术支出

11.41

11.41



二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款

89.41






政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

9676.32

支出合计

9676.32

9,676.32




附表2

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

9,676.32

936.91

8,739.41

201

一般公共服务支出

3,185.85

687.70

2,498.15

20101

人大事务

65.34


65.34

2010199

其他人大事务支出

65.34


65.34

20102

政协事务

1.35


1.35

2010299

其他政协事务支出

1.35


1.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,380.99

687.70

1,693.29

2010301

行政运行

687.70

687.70


2010302

一般行政管理事务

164.24


164.24

2010303

机关服务

105.00


105.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,424.05


1,424.05

20105

统计信息事务

52.80


52.80

2010599

其他统计信息事务支出

52.80


52.80

20106

财政事务

17.00


17.00

2010699

其他财政事务支出

17.00


17.00

20111

纪检监察事务

8.40


8.40

2011199

其他纪检监察事务支出

8.40


8.40

20123

民族事务

7.00


7.00

2012302

一般行政管理事务

2.00


2.00

2012399

其他民族事务支出

5.00


5.00

20129

群众团体事务

18.14


18.14

2012902

一般行政管理事务

12.58


12.58

2012999

其他群众团体事务支出

5.56


5.56

20132

组织事务

149.05


149.05

2013202

一般行政管理事务

7.05


7.05

2013299

其他组织事务支出

142.00


142.00

20133

宣传事务

37.00


37.00

2013399

其他宣传事务支出

37.00


37.00

20134

统战事务




2013499

其他统战事务支出




20136

其他共产党事务支出

95.34


95.34

2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00

2013699

其他共产党事务支出

93.34


93.34

20138

市场监督管理事务

5.28


5.28

2013808

信息化建设

0.96


0.96

2013899

其他市场监督管理事务

4.32


4.32

20199

其他一般公共服务支出

348.15


348.15

2019999

其他一般公共服务支出

348.15


348.15

204

公共安全支出

72.61


72.61

20406

司法

9.71


9.71

2040604

基层司法业务

5.70


5.70

2040610

社区矫正

4.01


4.01

20499

其他公共安全支出

62.90


62.90

2049999

其他公共安全支出

62.90


62.90

205

教育支出

17.00


17.00

20599

其他教育支出

17.00


17.00

2059999

其他教育支出

17.00


17.00

206

科学技术支出

11.41


11.41

20604

技术研究与开发

11.41


11.41

2060499

其他技术研究与开发支出

11.41


11.41

207

文化旅游体育与传媒支出

37.84


37.84

20701

文化和旅游

35.84


35.84

2070199

其他文化和旅游支出

35.84


35.84

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00

208

社会保障和就业支出

4,286.63

142.86

4,143.77

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.00


24.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

24.00


24.00

20802

民政管理事务

1,603.20


1,603.20

2080206

社会组织管理

4.00


4.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,567.82


1,567.82

2080299

其他民政管理事务支出

31.38


31.38

20805

行政事业单位养老支出

224.97

142.86

82.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.53

63.53


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.77

31.77


2080599

其他行政事业单位养老支出

129.67

47.56

82.11

20806

企业改革补助

4.00


4.00

2080601

企业关闭破产补助

4.00


4.00

20807

就业补助

10.00


10.00

2080799

其他就业补助支出

10.00


10.00

20808

抚恤

442.74


442.74

2080805

义务兵优待




2080899

其他优抚支出

442.74


442.74

20809

退役安置

122.80


122.80

2080901

退役士兵安置

49.65


49.65

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2.66


2.66

2080999

其他退役安置支出

70.49


70.49

20810

社会福利

79.04


79.04

2081099

其他社会福利支出

79.04


79.04

20811

残疾人事业

11.81


11.81

2081199

其他残疾人事业支出

11.81


11.81

20828

退役军人管理事务

13.90


13.90

2082804

拥军优属

13.90


13.90

20899

其他社会保障和就业支出

1,750.18


1,750.18

2089999

其他社会保障和就业支出

1,750.18


1,750.18

210

卫生健康支出

124.21

46.47

77.74

21001

卫生健康管理事务

65.56


65.56

2100102

一般行政管理事务

65.56


65.56

21011

行政事业单位医疗

46.47

46.47


2101101

行政单位医疗

33.75

33.75


2101103

公务员医疗补助

6.76

6.76


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.96

5.96


21014

优抚对象医疗

12.18


12.18

2101401

优抚对象医疗补助

12.18


12.18

211

节能环保支出

1,070.77


1,070.77

21101

环境保护管理事务

14.50


14.50

2110199

其他环境保护管理事务支出

14.50


14.50

21103

污染防治

1,056.27


1,056.27

2110304

固体废弃物与化学品

1,056.27


1,056.27

212

城乡社区支出

667.16


667.16

21201

城乡社区管理事务

350.78


350.78

2120102

一般行政管理事务




2120199

其他城乡社区管理事务支出

350.78


350.78

21203

城乡社区公共设施

19.00


19.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

19.00


19.00

21205

城乡社区环境卫生

83.00


83.00

2120501

城乡社区环境卫生

83.00


83.00

21299

其他城乡社区支出

214.38


214.38

2129999

其他城乡社区支出

214.38


214.38

213

农林水支出

90.48


90.48

21301

农业农村

10.48


10.48

2130199

其他农业农村支出

10.48


10.48

21302

林业和草原

80.00


80.00

2130234

林业草原防灾减灾

80.00


80.00

217

金融支出

10.00


10.00

21799

其他金融支出

10.00


10.00

2179999

其他金融支出

10.00


10.00

221

住房保障支出

60.12

59.88

0.24

22102

住房改革支出

59.88

59.88


2210201

住房公积金

54.68

54.68


2210203

购房补贴

5.21

5.21


22103

城乡社区住宅

0.24


0.24

2210399

其他城乡社区住宅支出

0.24


0.24

224

灾害防治及应急管理支出

42.24


42.24

22401

应急管理事务

42.24


42.24

2240106

安全监管

42.24


42.24


附表3

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

936.91

717.75

219.17

301

工资福利支出

665.01

665.01


30101

基本工资

137.22

137.22


30102

津贴补贴

131.97

131.97


30103

奖金

191.68

191.68


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.53

63.53


30109

职业年金缴费

31.77

31.77


30110

职工基本医疗保险缴费

33.75

33.75


30111

公务员医疗补助缴费

4.16

4.16


30112

其他社会保障缴费

7.15

7.15


30113

住房公积金

54.68

54.68


30114

医疗费

3.90

3.90


30199

其他工资福利支出

5.20

5.20


302

商品和服务支出

220.11

0.94

219.17

30201

办公费

22.87


22.87

30202

印刷费

2.00


2.00

30205

水费

3.88


3.88

30206

电费

17.82


17.82

30209

物业管理费

24.24


24.24

30211

差旅费

3.00


3.00

30213

维修(护)费

3.00


3.00

30214

租赁费

1.00


1.00

30215

会议费

1.00


1.00

30216

培训费

6.13


6.13

30217

公务接待费

1.00


1.00

30226

劳务费

20.00


20.00

30228

工会经费

33.01


33.01

30229

福利费

9.63


9.63

30231

公务用车运行维护费

15.00


15.00

30239

其他交通费用

28.52


28.52

30299

其他商品和服务支出

28.01

0.94

27.06

303

对个人和家庭的补助

51.79

51.79


30305

生活补助

46.47

46.47


30307

医疗费补助

5.32

5.32



附表4

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

936.91

501

机关工资福利支出

665.01

50101

工资奖金津补贴

460.88

50102

社会保障缴费

140.35

50103

住房公积金

54.68

50199

其他工资福利支出

9.10

502

机关商品和服务支出

220.11

50201

办公经费

145.98

50202

会议费

1.00

50203

培训费

6.13

50205

委托业务费

20.00

50206

公务接待费

1.00

50208

公务用车运行维护费

15.00

50209

维修(护)费

3.00

50299

其他商品和服务支出

28.01

509

对个人和家庭的补助

51.79

50901

社会福利和救助

51.79


附表5

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

34.00


33.00

18

15.00

1.00


附表6

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计




















附表7

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

9,586.91

合计

9,676.32

一般公共预算资金

9,676.32

一般公共服务支出

3,185.85

政府性基金预算资金


公共安全支出

72.61

国有资本经营预算资金


教育支出

17.00

财政专户管理资金


文化旅游体育与传媒支出

37.84

事业收入资金


社会保障和就业支出

4,286.63

上级补助收入资金


卫生健康支出

124.21

附属单位上缴收入资金


节能环保支出

1,070.77

事业单位经营收入资金


城乡社区支出

667.16

其他收入资金


农林水支出

90.48



科学技术支出

11.41



金融支出

10.00



住房保障支出

60.12



灾害防治及应急管理支出

42.24


附表8

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

9,676.32

9,676.32









201

一般公共服务支出

3,185.85

3,185.85









20101

人大事务

65.34

65.34









2010199

其他人大事务支出

65.34

65.34









20102

政协事务

1.35

1.35









2010299

其他政协事务支出

1.35

1.35









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,380.99

2,380.99









2010301

行政运行

687.70

687.70









2010302

一般行政管理事务

164.24

164.24









2010303

机关服务

105.00

105.00









2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,424.05

1,424.05









20105

统计信息事务

52.80

52.80









2010599

其他统计信息事务支出

52.80

52.80









20106

财政事务

17.00

17.00









2010699

其他财政事务支出

17.00

17.00









20111

纪检监察事务

8.40

8.40









2011199

其他纪检监察事务支出

8.40

8.40









20123

民族事务

7.00

7.00









2012302

一般行政管理事务

2.00

2.00









2012399

其他民族事务支出

5.00

5.00









20129

群众团体事务

18.14

18.14









2012902

一般行政管理事务

12.58

12.58









2012999

其他群众团体事务支出

5.56

5.56









20132

组织事务

149.05

149.05









2013202

一般行政管理事务

7.05

7.05









2013299

其他组织事务支出

142.00

142.00









20133

宣传事务

37.00

37.00









2013399

其他宣传事务支出

37.00

37.00









20136

其他共产党事务支出

95.34

95.34









2013602

一般行政管理事务

2.00

2.00









2013699

其他共产党事务支出

93.34

93.34









20138

市场监督管理事务

5.28

5.28









2013808

信息化建设

0.96

0.96









2013899

其他市场监督管理事务

4.32

4.32









20199

其他一般公共服务支出

348.15

348.15









2019999

其他一般公共服务支出

348.15

348.15









204

公共安全支出

72.61

72.61









20406

司法

9.71

9.71









2040604

基层司法业务

5.70

5.70









2040610

社区矫正

4.01

4.01









20499

其他公共安全支出

62.90

62.90









2049999

其他公共安全支出

62.90

62.90









205

教育支出

17.00

17.00









20599

其他教育支出

17.00

17.00









2059999

其他教育支出

17.00

17.00









206

科学技术支出

11.41

11.41









20604

技术研究与开发

11.41

11.41









2060499

其他技术研究与开发支出

11.41

11.41









207

文化旅游体育与传媒支出

37.84

37.84









20701

文化和旅游

35.84

35.84









2070199

其他文化和旅游支出

35.84

35.84









20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00









2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00









208

社会保障和就业支出

4,286.63

4,286.63









20801

人力资源和社会保障管理事务

24.00

24.00









2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

24.00

24.00









20802

民政管理事务

1,603.20

1,603.20









2080206

社会组织管理

4.00

4.00









2080208

基层政权建设和社区治理

1,567.82

1,567.82









2080299

其他民政管理事务支出

31.38

31.38









20805

行政事业单位养老支出

224.97

224.97









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.53

63.53









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.77

31.77









2080599

其他行政事业单位养老支出

129.67

129.67









20806

企业改革补助

4.00

4.00









2080601

企业关闭破产补助

4.00

4.00









20807

就业补助

10.00

10.00









2080799

其他就业补助支出

10.00

10.00









20808

抚恤

442.74

442.74









2080899

其他优抚支出

442.74

442.74









20809

退役安置

122.80

122.80









2080901

退役士兵安置

49.65

49.65









2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2.66

2.66









2080999

其他退役安置支出

70.49

70.49









20810

社会福利

79.04

79.04









2081099

其他社会福利支出

79.04

79.04









20811

残疾人事业

11.81

11.81









2081199

其他残疾人事业支出

11.81

11.81









20828

退役军人管理事务

13.90

13.90









2082804

拥军优属

13.90

13.90









20899

其他社会保障和就业支出

1,750.18

1,750.18









2089999

其他社会保障和就业支出

1,750.18

1,750.18









210

卫生健康支出

124.21

124.21









21001

卫生健康管理事务

65.56

65.56









2100102

一般行政管理事务

65.56

65.56









21011

行政事业单位医疗

46.47

46.47









2101101

行政单位医疗

33.75

33.75









2101103

公务员医疗补助

6.76

6.76









2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.96

5.96









21014

优抚对象医疗

12.18

12.18









2101401

优抚对象医疗补助

12.18

12.18









211

节能环保支出

1,070.77

1,070.77









21101

环境保护管理事务

14.50

14.50









2110199

其他环境保护管理事务支出

14.50

14.50









21103

污染防治

1,056.27

1,056.27









2110304

固体废弃物与化学品

1,056.27

1,056.27









212

城乡社区支出

667.16

667.16









21201

城乡社区管理事务

350.78

350.78









2120199

其他城乡社区管理事务支出

350.78

350.78









21203

城乡社区公共设施

19.00

19.00









2120399

其他城乡社区公共设施支出

19.00

19.00









21205

城乡社区环境卫生

83.00

83.00









2120501

城乡社区环境卫生

83.00

83.00









21299

其他城乡社区支出

214.38

214.38









2129999

其他城乡社区支出

214.38

214.38









213

农林水支出

90.48

90.48









21301

农业农村

10.48

10.48









2130199

其他农业农村支出

10.48

10.48









21302

林业和草原

80.00

80.00









2130234

林业草原防灾减灾

80.00

80.00









217

金融支出

10.00

10.00









21799

其他金融支出

10.00

10.00









2179999

其他金融支出

10.00

10.00









221

住房保障支出

60.12

60.12









22102

住房改革支出

59.88

59.88









2210201

住房公积金

54.68

54.68









2210203

购房补贴

5.21

5.21









22103

城乡社区住宅

0.24

0.24









2210399

其他城乡社区住宅支出

0.24

0.24









224

灾害防治及应急管理支出

42.24

42.24









22401

应急管理事务

42.24

42.24









2240106

安全监管

42.24

42.24










附表9

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

9,676.32

936.91

8,739.41

201

一般公共服务支出

3,185.85

687.70

2,498.15

20101

人大事务

65.34


65.34

2010199

其他人大事务支出

65.34


65.34

20102

政协事务

1.35


1.35

2010299

其他政协事务支出

1.35


1.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,380.99

687.70

1,693.29

2010301

行政运行

687.70

687.70


2010302

一般行政管理事务

164.24


164.24

2010303

机关服务

105.00


105.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,424.05


1,424.05

20105

统计信息事务

52.80


52.80

2010599

其他统计信息事务支出

52.80


52.80

20106

财政事务

17.00


17.00

2010699

其他财政事务支出

17.00


17.00

20111

纪检监察事务

8.40


8.40

2011199

其他纪检监察事务支出

8.40


8.40

20123

民族事务

7.00


7.00

2012302

一般行政管理事务

2.00


2.00

2012399

其他民族事务支出

5.00


5.00

20129

群众团体事务

18.14


18.14

2012902

一般行政管理事务

12.58


12.58

2012999

其他群众团体事务支出

5.56


5.56

20132

组织事务

149.05


149.05

2013202

一般行政管理事务

7.05


7.05

2013299

其他组织事务支出

142.00


142.00

20133

宣传事务

37.00


37.00

2013399

其他宣传事务支出

37.00


37.00

20136

其他共产党事务支出

95.34


95.34

2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00

2013699

其他共产党事务支出

93.34


93.34

20138

市场监督管理事务

5.28


5.28

2013808

信息化建设

0.96


0.96

2013899

其他市场监督管理事务

4.32


4.32

20199

其他一般公共服务支出

348.15


348.15

2019999

其他一般公共服务支出

348.15


348.15

204

公共安全支出

72.61


72.61

20406

司法

9.71


9.71

2040604

基层司法业务

5.70


5.70

2040610

社区矫正

4.01


4.01

20499

其他公共安全支出

62.90


62.90

2049999

其他公共安全支出

62.90


62.90

205

教育支出

17.00


17.00

20599

其他教育支出

17.00


17.00

2059999

其他教育支出

17.00


17.00

206

科学技术支出

11.41


11.41

20604

技术研究与开发

11.41


11.41

2060499

其他技术研究与开发支出

11.41


11.41

207

文化旅游体育与传媒支出

37.84


37.84

20701

文化和旅游

35.84


35.84

2070199

其他文化和旅游支出

35.84


35.84

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00

208

社会保障和就业支出

4,286.63

142.86

4,143.77

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.00


24.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

24.00


24.00

20802

民政管理事务

1,603.20


1,603.20

2080206

社会组织管理

4.00


4.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,567.82


1,567.82

2080299

其他民政管理事务支出

31.38


31.38

20805

行政事业单位养老支出

224.97

142.86

82.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.53

63.53


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.77

31.77


2080599

其他行政事业单位养老支出

129.67

47.56

82.11

20806

企业改革补助

4.00


4.00

2080601

企业关闭破产补助

4.00


4.00

20807

就业补助

10.00


10.00

2080799

其他就业补助支出

10.00


10.00

20808

抚恤

442.74


442.74

2080899

其他优抚支出

442.74


442.74

20809

退役安置

122.80


122.80

2080901

退役士兵安置

49.65


49.65

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2.66


2.66

2080999

其他退役安置支出

70.49


70.49

20810

社会福利

79.04


79.04

2081099

其他社会福利支出

79.04


79.04

20811

残疾人事业

11.81


11.81

2081199

其他残疾人事业支出

11.81


11.81

20828

退役军人管理事务

13.90


13.90

2082804

拥军优属

13.90


13.90

20899

其他社会保障和就业支出

1,750.18


1,750.18

2089999

其他社会保障和就业支出

1,750.18


1,750.18

210

卫生健康支出

124.21

46.47

77.74

21001

卫生健康管理事务

65.56


65.56

2100102

一般行政管理事务

65.56


65.56

21011

行政事业单位医疗

46.47

46.47


2101101

行政单位医疗

33.75

33.75


2101103

公务员医疗补助

6.76

6.76


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.96

5.96


21014

优抚对象医疗

12.18


12.18

2101401

优抚对象医疗补助

12.18


12.18

211

节能环保支出

1,070.77


1,070.77

21101

环境保护管理事务

14.50


14.50

2110199

其他环境保护管理事务支出

14.50


14.50

21103

污染防治

1,056.27


1,056.27

2110304

固体废弃物与化学品

1,056.27


1,056.27

212

城乡社区支出

667.16


667.16

21201

城乡社区管理事务

350.78


350.78

2120199

其他城乡社区管理事务支出

350.78


350.78

21203

城乡社区公共设施

19.00


19.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

19.00


19.00

21205

城乡社区环境卫生

83.00


83.00

2120501

城乡社区环境卫生

83.00


83.00

21299

其他城乡社区支出

214.38


214.38

2129999

其他城乡社区支出

214.38


214.38

213

农林水支出

90.48


90.48

21301

农业农村

10.48


10.48

2130199

其他农业农村支出

10.48


10.48

21302

林业和草原

80.00


80.00

2130234

林业草原防灾减灾

80.00


80.00

217

金融支出

10.00


10.00

21799

其他金融支出

10.00


10.00

2179999

其他金融支出

10.00


10.00

221

住房保障支出

60.12

59.88

0.24

22102

住房改革支出

59.88

59.88


2210201

住房公积金

54.68

54.68


2210203

购房补贴

5.21

5.21


22103

城乡社区住宅

0.24


0.24

2210399

其他城乡社区住宅支出

0.24


0.24

224

灾害防治及应急管理支出

42.24


42.24

22401

应急管理事务

42.24


42.24

2240106

安全监管

42.24


42.24


附表10

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

8,739.41

302

商品和服务支出

7,871.77

30201

办公费

2,889.25

30209

物业管理费

56.05

30213

维修(护)费

20.00

30214

租赁费

113.61

30226

劳务费

3,109.13

30227

委托业务费

1,066.27

30299

其他商品和服务支出

617.46

303

对个人和家庭的补助

838.23

30305

生活补助

793.05

30307

医疗费补助

45.18

310

资本性支出

18.00

31013

公务用车购置

18.00

312

对企业补助

11.41

31204

费用补贴

11.41


附表11

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)



单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

8,739.41

502

机关商品和服务支出

7,871.77

50201

办公经费

3,058.91

50205

委托业务费

4,175.40

50209

维修(护)费

20.00

50299

其他商品和服务支出

617.46

503

机关资本性支出

18.00

50303

公务用车购置

18.00

507

对企业补助

11.41

50701

费用补贴

11.41

509

对个人和家庭的补助

838.23

50901

社会福利和救助

838.23


附表12

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)政府采购明细表

金额单位:元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金








合计:

3,719,314.60

3,719,314.60

3,719,314.60














922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府








3,719,314.60

3,719,314.60

3,719,314.60














922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)








3,719,314.60

3,719,314.60

3,719,314.60














922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)

50010724T000004084989

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30227-委托业务费

预算局确认已审

3,719,314.60

3,719,314.60

3,719,314.60















附表13

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)部门整体绩效

目标表

预算年度:2024

预算(单位)名称:

922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)

状态:已送审

总体资金情况(元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

96763259.83

9369127.36

9369127.36



87394132.47

87394132.47



整体绩效目标

完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,保障机关运转;保障全镇党建工作正常开展;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展、完成全年经济指标任务、完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年司法工作;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展农业服务,促进农村经济发展;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

涉及项目数

60

20

质量指标

完成全年工作任务,做好财务保障

定性

保障机关正常运转,工作正常开展


15

时效指标

完成时间

1

15

效益指标

社会效益指标

保障全镇正常运转

定性

保障正常运转,推动经济发展,提供社会保障服务,支持文化事业发展,确保辖区安全等


15

可持续发展指标

保障全镇持续发展

定性

确保全镇长期稳定发展


15

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

10

其他说明


附表14

2024年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)绩效目标表

单位信息:

922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)

项目名称:

50010722T000000107017-武装工作专项

职能职责与活动:

05-党建工作/08-武装专项工作

主管部门:

922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

项目经办人:

张世明

项目总额:

12.90万元

预算执行率权重(%):

10%

项目经办人电话:

2381391531

其中:

财政资金:

12.90万元

整体目标:

确保基干民兵能随时遂行任务,为辖区经济建设目标良性发展提供保障;为部队输送高素质青年,为国防建设作贡献.

财政专户管理资金:

0.00万元

单位资金:

0.00万元

社会投入资金:

0.00万元

银行贷款:

0.00万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

时效指标

完成时间

1

1

15


产出指标

质量指标

民兵参训率

80

80

%

15


产出指标

数量指标

民兵训练次数

=

2

2

20


效益指标

可持续影响

可持续影响时间

=

1

1

15


效益指标

社会效益

社会效益

定性

为国防建设作贡献

为国防建设作贡献


15


满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100

100

%

10


922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府(本级)2024年部门预算情况说明.doc


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