| [ 索引号 ] | 11500107009293671C/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区华岩镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心2024年部门预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地；发展群众文化事业，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设，普及科学文化知识；指导村（居）综合文化服务中心的建设工作，培训管理村（居）文化指导员；发展文化经济，协助文化行政主管部门管理文化市场，协助文物保护部门搞好辖区内文物保护工作；开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护工作；协助文化行政主管部门查处
损毁广播电视设施、设备的事件；承担监督辖区范围内广播电视安全播出；组织开展群众性体育及全民健身活动。
（二）单位构成
本单位为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数75.09万元，其中：一般公共预算拨款75.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1.51万元，主要是人员调资等原因。
（二）支出预算：2024年年初预算数75.06万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算58.56万元，社会保障和就业支出预算8.59万元，卫生健康支出预算3.09万元，住房保障支出预算4.85万元。支出预算较2023年增加1.51万元，主要是人员调资等原因。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入75.09万元，一般公共预算财政拨款支出75.09万元，比2023年增加1.51万元。其中：基本支出75.09万元，比2023年增加1.51万元，主要原因是人员调资等原因，主要用于保障文化服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。2024年政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系电话：023-81391602。
附表：1.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心财政拨款收支总表
2.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心政府性基金预算支出表
7.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门收支总表
8.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门收入总表
9.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心采购明细表
13.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门整体绩效目标表
14.2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心绩效目标表
附表1
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
75.09 |
一、本年支出 |
75.09 |
75.09 |
||
|
一般公共预算资金 |
75.09 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.56 |
58.56 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
8.59 |
8.59 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
3.09 |
3.09 |
|||
|
住房保障支出 |
4.85 |
4.85 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
75.09 |
支出合计 |
75.09 |
75.09 |
||
附表2
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
75.09 |
75.09 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.56 |
58.56 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
58.56 |
58.56 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.56 |
58.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.81 |
2.81 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.85 |
4.85 |
|
附表3
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
75.09 |
58.11 |
16.99 | |
|
301 |
工资福利支出 |
55.10 |
55.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
11.41 |
11.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.98 |
2.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.06 |
26.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.85 |
3.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.05 |
2.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
0.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.85 |
4.85 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.03 |
0.05 |
16.99 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.55 |
0.55 | |
|
30205 |
水费 |
0.29 |
0.29 | |
|
30206 |
电费 |
1.46 |
1.46 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
0.36 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.48 |
2.48 | |
|
30229 |
福利费 |
0.84 |
0.84 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.05 |
0.05 |
3.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
2.96 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.76 |
2.76 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
附表4
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
75.09 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
8.19 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
8.19 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
63.95 |
|
50501 |
工资福利支出 |
46.91 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
17.03 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2.96 |
附表5
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附表6
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附表7
|
2027年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
75.09 |
合计 |
75.09 |
|
一般公共预算资金 |
75.09 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.56 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
8.59 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
3.09 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
4.85 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附表8
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
75.09 |
75.09 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.56 |
58.56 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.56 |
58.56 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.56 |
58.56 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.59 |
8.59 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.59 |
8.59 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.85 |
3.85 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.93 |
1.93 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.81 |
2.81 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.09 |
3.09 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.85 |
4.85 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.85 |
4.85 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.85 |
4.85 |
||||||||
附表9
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
75.09 |
75.09 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.56 |
58.56 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
58.56 |
58.56 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.56 |
58.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.59 |
8.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.81 |
2.81 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.73 |
2.73 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.85 |
4.85 |
|
附表10
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
||
附表11
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
||
附表12
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
||||||||||||||||||||||||
附表13
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
部门支出预算数 |
||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
附表14
|
2024年重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
项目名称： |
职能职责与活动： |
||||||||||||
|
主管部门： |
项目经办人： |
项目总额： |
||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金： |
|||||||||||
|
整体目标： |
财政专户管理资金： |
|||||||||||||
|
单位资金： |
||||||||||||||
|
社会投入资金： |
||||||||||||||
|
银行贷款： |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
922003-重庆市九龙坡区华岩镇文化服务中心2024年部门预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
