| [ 索引号 ] | 11500107009293671C/2024-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区华岩镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队2024年部门预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。
（二）单位构成
本单位为重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队的派驻机构，机构规格为正科级参公事业单位，经费渠道为财政全额拨款。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数336.04万元，其中：一般公共预算拨款336.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少47.55万元，主要是2023年有人员退休，人员减少，费用减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数336.04万元，其中：社会保障和就业支出预算49.16万元，卫生健康支出预算16.39万元，城乡社区支出预算251.07万元，住房保障支出预算19.41万元。支出预算较2023年减少47.55万元，主要是2023年有人员退休，人员减少，费用减少
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入336.04万元，一般公共预算财政拨款支出336.04万元，比2023年减少47.55万元。其中：基本支出336.04万元，比2023年减少47.55万元，主要原因是2023年有人员退休，人员减少，费用减少，主要用于保障华岩镇城市管理综合行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 91.10万元，比上年增加8.33万元，主要原因为2024年公用经费按人员编制数编制预算，2023年按实有人数编制的，故2024年较2023年有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2024年政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系电话：023-81391602。
附表：1.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队财政拨款收支总表
2.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
4.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队政府性基金预算支出表
7.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收支总表
8.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收入总表
9.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门支出总表
10.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队采购明细表
13.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门整体绩效目标表
14.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队绩效目标表
附表1
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
336.04 |
一、本年支出 |
336.04 |
336.04 |
||
|
一般公共预算资金 |
336.04 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
49.16 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
251.07 |
251.07 |
|||
|
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
336.04 |
支出合计 |
336.04 |
336.04 |
||
附表2
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
336.04 |
336.04 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
49.16 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.16 |
49.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.99 |
23.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.27 |
14.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
251.07 |
251.07 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
251.07 |
251.07 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
251.07 |
251.07 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.72 |
0.72 |
|
附表3
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
336.04 |
244.94 |
91.10 | |
|
301 |
工资福利支出 |
229.87 |
229.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.50 |
47.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.30 |
43.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.60 |
65.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.99 |
23.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.90 |
10.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.58 |
11.58 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.70 |
2.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.65 |
1.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
91.37 |
0.27 |
91.10 |
|
30201 |
办公费 |
22.00 |
22.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.55 |
1.55 | |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
电费 |
1.95 |
1.95 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.55 |
1.55 | |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
22.07 |
22.07 | |
|
30229 |
福利费 |
3.62 |
3.62 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.44 |
5.44 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.70 |
0.27 |
17.43 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.80 |
14.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.40 |
13.40 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
1.40 |
|
附表4
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
336.04 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
229.87 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
156.40 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
50.94 |
|
50103 |
住房公积金 |
18.68 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
3.85 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
91.37 |
|
50201 |
办公经费 |
59.12 |
|
50203 |
培训费 |
1.55 |
|
50205 |
委托业务费 |
10.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
17.70 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
14.80 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
14.80 |
附表5
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附表6
|
2024年重庆市九城市管理综合行政执法支队华岩镇大队政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附表7
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
336.04 |
合计 |
336.04 |
|
一般公共预算资金 |
336.04 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
16.39 | |
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
251.07 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
19.41 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附表8
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
336.04 |
336.04 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
49.16 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.16 |
49.16 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.99 |
23.99 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.90 |
10.90 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.27 |
14.27 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.25 |
2.25 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
251.07 |
251.07 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
251.07 |
251.07 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
251.07 |
251.07 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.68 |
18.68 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.72 |
0.72 |
||||||||
附表9
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
336.04 |
336.04 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
49.16 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.16 |
49.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.99 |
23.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.27 |
14.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
251.07 |
251.07 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
251.07 |
251.07 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
251.07 |
251.07 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.72 |
0.72 |
|
附表10
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
||
附表11
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
||
附表12
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
||||||||||||||||||||||||
附表13
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
部门支出预算数 |
||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
922007-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队华岩镇大队2024年部门预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
