预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293671C/2025-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	九龙坡区华岩镇
[ 成文日期 ]	2025-02-14	[ 发布日期 ]	2025-02-14

重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队2025年部门预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责行使法律法规规定辖区在安全生产、消防救援、水利设施、交通安全、规划建设、防汛抗旱、避灾疏散等领域的行政执法事项的执法权。

（2）按照“一支队伍管执法”的要求，负责集中行使依法赋权或委托的农业农村、文化旅游、消防救援、城市管理、天然气管理、殡葬管理、森林防火、生态环境、大气污染防治、物业管理、市场监管等领域事项的相关行政执法权，行使镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

（3）建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等各类执法机构综合协调、联合执法机制；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度，实施“综合查一次”，实现“进一次门、查多项事、一次到位”。

（4）推行“执法+监督”一体化数字集成应用；推动执法人员下沉到网格，构建第一时间发现、第一时间反馈、第一时间处置的闭环监管体系。

（5）严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度；落实行政执法“三项制度”，规范执法程序和执法行为。

（6）完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数225.01万元，其中：一般公共预算拨款225.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加29.33万元，主要是人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数225.01万元，其中：一般公共服务支出预算169.38万元，社会保障和就业支出预算27.39万元，卫生健康支出预算10.78万元，住房保障支出预算17.47万元。支出预算较2024年增加29.33万元，主要是人员增加，经费增加。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入225.01万元，一般公共预算财政拨款支出225.01万元，比2024年增加29.33万元。其中：基本支出225.01万元，比2024年增加29.33万元，主要原因是人员增加，经费增加，主要用于保障综合行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。

重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00；公务接待费0.00万元，比2024年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2025年政府采购预算总额0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系电话：023-81391502。

附表：1.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门支出总表

10.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队绩效目标表

附表1

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	225.01	一、本年支出	225.01	225.01
一般公共预算资金	225.01	一般公共服务支出	169.38	169.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.39	27.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.78	10.78
		住房保障支出	17.47	17.47

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	225.01	支出合计	225.01	225.01

附表2

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		225.01	225.01
201	一般公共服务支出	169.38	169.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.38	169.38
2010350	事业运行	169.38	169.38
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
210	卫生健康支出	10.78	10.78
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
221	住房保障支出	17.47	17.47
22102	住房改革支出	17.47	17.47
2210201	住房公积金	15.55	15.55
2210203	购房补贴	1.92	1.92

附表3

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		225.01	187.41	37.59
301	工资福利支出	187.41	187.41
30101	基本工资	38.40	38.40
30102	津贴补贴	12.07	12.07
30107	绩效工资	81.19	81.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29
30109	职业年金缴费	9.10	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	15.55	15.55
30114	医疗费	2.79	2.79
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80
302	商品和服务支出	37.59		37.59
30201	办公费	14.60		14.60
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	3.63		3.63
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	11.50		11.50
30229	福利费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

附表4

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		225.01
505	对事业单位经常性补助	225.01
50501	工资福利支出	187.41
50502	商品和服务支出	37.59

附表5

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收支总表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	225.01	合计	225.01
一般公共预算资金	225.01	一般公共服务支出	169.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.78
财政专户管理资金		住房保障支出	17.47
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收入总表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		225.01	225.01
201	一般公共服务支出	169.38	169.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.38	169.38
2010350	事业运行	169.38	169.38
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
210	卫生健康支出	10.78	10.78
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
221	住房保障支出	17.47	17.47
22102	住房改革支出	17.47	17.47
2210201	住房公积金	15.55	15.55
2210203	购房补贴	1.92	1.92

附表9

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门支出总表
2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		225.01	225.01
201	一般公共服务支出	169.38	169.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.38	169.38
2010350	事业运行	169.38	169.38
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10
210	卫生健康支出	10.78	10.78
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
221	住房保障支出	17.47	17.47
22102	住房改革支出	17.47	17.47
2210201	住房公积金	15.55	15.55
2210203	购房补贴	1.92	1.92

附表10

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2025年重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

重庆市九龙坡区华岩镇综合行政执法大队2025年部门预算情况说明.doc

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