| [ 索引号 ] | 11500107009293671C/2026-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区华岩镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）2026年部门预算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（社区）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定各项社会事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治，推动农村城市化建设。
（8）制定和组织实施村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在镇域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）为行政单位，经费渠道为区财政全额拨款。按照区委编委《关于明确镇内设机构及所属事业单位主要职责的通知》文件精神，华岩镇人民政府（本级）统一设置内设综合办事机构5个，具体内设综合办事机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部已按照有关规定设置，工会、团委、妇联等已按章程设置。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数7447.34万元，2025年结转36.31万元，其中：一般公共预算拨款7478.25万元，政府性基金预算拨款5.40万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。年初预算较2025年年初预算8350.28万元减少902.94万元，主要是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，文化旅游体育与传媒支出减少，城乡社区支出减少，节能环保支出减少等。
（二）支出预算：2026年年初预算数7447.34万元，2025年结转36.31万元，其中：一般公共服务支出预算1627.57万元，社会保障和就业支出预算5035.39万元，卫生健康支出预算73.79万元，节能环保支出预算8.00万元，城乡社区支出预算332.26万元，农林水支出预算115.26万元，资源勘探工业信息等支出21.23万元，金融支出6.00万元，住房保障支出预算73.75万元，灾害防治及应急管理支出预算185.00万元，其他支出5.40万元。年初支出预算较2025年年初预算减少902.94万元，主要是项目支出年初预算减少934.00万元，具体为一般公共服务支出预算减少、节能环保支出预算减少、灾害防治及应急管理支出预算减少等。
三、单位预算情况说明
2026年年初预算一般公共预算财政拨款收入7447.34万元，2025年结转收入36.31万元，一般公共预算财政拨款支出7447.34万元，2025年结转支出36.31万元，年初预算比2025年减少902.94万元。其中：基本支出1061.34万元，比2025年增加31.06万元，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。主要用于保障华岩镇政府（本级）在职人员工资福利、社会保险缴费以及单位正常运转的各项商品服务支出等；项目年初预算支出6386.00万元，2025年结转36.31万元，比2025年年初预算减少934.00万元，主要原因是一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，文化旅游体育与传媒支出减少，城乡社区支出减少，节能环保支出减少等，项目支出主要用于优抚保障、三无五保等民生支出。
重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）2026年政府性基金预算收入5.40万元，政府性基金预算支出5.40万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13.00万元，比2025年减少18.00万元，主要是2026年无公务用车购置预算，公务用车购置费减少18.00万元。其中：公务接待费1.00万元，与2025年预算一致；公务用车运行维护费12.00万元，与2025年预算一致；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少18.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费187.18万元，比上年减少3.17万元，主要原因是公务交通补贴减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6416.91万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系电话：023-81391502。
附表：1.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
4. 2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
7.2026重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门支出总表
10. 2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）绩效目标表
附表1
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
7,447.34 |
一、本年支出 |
7,483.65 |
7,478.25 |
5.40 |
|
|
一般公共预算资金 |
7,447.34 |
一般公共服务支出 |
1,627.57 |
1,627.57 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
5,035.39 |
5,035.39 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
73.79 |
73.79 |
|||
|
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
城乡社区支出 |
332.26 |
332.26 |
||||
|
农林水支出 |
115.26 |
115.26 |
||||
|
金融支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
住房保障支出 |
73.75 |
73.75 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
185.00 |
185.00 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
21.23 |
21.23 |
||||
|
其他支出 |
5.40 |
5.40 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
30.91 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
5.40 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
7,483.65 |
支出合计 |
7,483.65 |
7,478.25 |
5.40 |
|
附表2
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,478.25 |
1,061.34 |
6,416.91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,627.57 |
758.22 |
869.35 |
|
20101 |
人大事务 |
22.00 |
22.00 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,029.81 |
758.22 |
271.59 |
|
2010301 |
行政运行 |
758.22 |
758.22 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
55.64 |
55.64 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
215.95 |
215.95 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
36.36 |
36.36 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2010505 |
专项统计业务 |
26.36 |
26.36 | |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
228.63 |
228.63 | |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
221.30 |
221.30 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
7.33 |
7.33 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|||
|
20109 |
海关事务 |
30.02 |
30.02 | |
|
2010902 |
一般行政管理事务 |
30.02 |
30.02 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
20123 |
民族事务 |
1.08 |
1.08 | |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.08 |
1.08 | |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
127.20 |
127.20 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
125.14 |
125.14 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.06 |
2.06 | |
|
20133 |
宣传事务 |
38.50 |
38.50 | |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
38.50 |
38.50 | |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.28 |
5.28 | |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
5.28 | |
|
2013808 |
信息化建设 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
|||
|
20139 |
社会工作事务 |
56.68 |
56.68 | |
|
2013902 |
一般行政管理事务 |
55.92 |
55.92 | |
|
2013904 |
专项业务 |
0.76 |
0.76 | |
|
20140 |
信访事务 |
49.00 |
49.00 | |
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
44.00 |
44.00 | |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
|||
|
20401 |
武装警察部队 |
|||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
|||
|
20406 |
司法 |
|||
|
2040610 |
社区矫正 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,035.39 |
172.91 |
4,862.48 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,800.70 |
1,800.70 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,800.70 |
1,800.70 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,310.37 |
2,310.37 | |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
2,302.19 |
2,302.19 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.18 |
8.18 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.91 |
172.91 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.62 |
78.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.31 |
39.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.98 |
54.98 |
|
|
20808 |
抚恤 |
57.43 |
57.43 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.43 |
57.43 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
23.47 |
23.47 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
20.81 |
20.81 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.66 |
2.66 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
258.59 |
258.59 | |
|
2081002 |
老年福利 |
104.56 |
104.56 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
154.03 |
154.03 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
32.30 |
32.30 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
32.30 |
32.30 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
379.62 |
379.62 | |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
379.62 |
379.62 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.79 |
56.46 |
17.33 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.33 |
17.33 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
17.33 |
17.33 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.46 |
56.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.76 |
41.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
332.26 |
332.26 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.98 |
279.98 | |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
118.92 |
118.92 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
161.06 |
161.06 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.36 |
15.36 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.36 |
15.36 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
36.92 |
36.92 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
36.92 |
36.92 | |
|
213 |
农林水支出 |
117.12 |
117.12 | |
|
21301 |
农业农村 |
115.26 |
115.26 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
115.26 |
115.26 | |
|
21302 |
林业和草原 |
1.86 |
1.86 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.86 |
1.86 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
113.40 |
113.40 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
113.40 |
113.40 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
21.23 |
21.23 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
21.23 |
21.23 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
17.34 |
17.34 | |
|
2150517 |
产业发展 |
3.89 |
3.89 | |
|
217 |
金融支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
73.75 |
73.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.75 |
73.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.62 |
68.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.13 |
5.13 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
185.00 |
185.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
139.00 |
139.00 | |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
39.00 |
39.00 | |
|
2240109 |
应急管理 |
100.00 |
100.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
46.00 |
46.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10.00 |
10.00 | |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
36.00 |
36.00 | |
附表3
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,061.34 |
874.16 |
187.18 | |
|
301 |
工资福利支出 |
827.91 |
827.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
149.67 |
149.67 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
155.20 |
155.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
272.12 |
272.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.62 |
78.62 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.31 |
39.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.76 |
41.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.32 |
4.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.84 |
8.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.62 |
68.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.05 |
4.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
172.67 |
172.67 | |
|
30201 |
办公费 |
70.68 |
70.68 | |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.81 |
0.81 | |
|
30206 |
电费 |
1.89 |
1.89 | |
|
30209 |
物业管理费 |
6.48 |
6.48 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
5.68 |
5.68 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
18.43 |
18.43 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.66 |
28.66 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.04 |
18.04 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.76 |
46.25 |
14.51 |
|
30305 |
生活补助 |
54.93 |
42.67 |
12.26 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.83 |
3.58 |
2.25 |
附表4
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,061.34 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
827.91 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
576.98 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
172.85 |
|
50103 |
住房公积金 |
68.62 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
9.45 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
172.67 |
|
50201 |
办公经费 |
130.95 |
|
50203 |
培训费 |
5.68 |
|
50205 |
委托业务费 |
5.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
1.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
18.04 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
60.76 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
60.76 |
附表5
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.00 |
12.00 |
12.00 |
1.00 | ||
附表6
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
5.40 |
5.40 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.40 |
5.40 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.40 |
5.40 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.40 |
5.40 | |
附表7
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7,483.65 |
合计 |
7,483.65 |
|
一般公共预算资金 |
7,478.25 |
一般公共服务支出 |
1,627.57 |
|
政府性基金预算资金 |
5.40 |
社会保障和就业支出 |
5,035.39 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
73.79 | |
|
财政专户管理资金 |
节能环保支出 |
8.00 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
332.26 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
115.26 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
金融支出 |
6.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
73.75 | |
|
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
185.00 | |
|
资源勘探工业信息等支出 |
21.23 | ||
|
其他支出 |
5.40 | ||
附表8
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
7,483.65 |
7,478.25 |
5.40 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,627.57 |
1,627.57 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
22.00 |
22.00 |
||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,029.81 |
1,029.81 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
758.22 |
758.22 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
55.64 |
55.64 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
215.95 |
215.95 |
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
36.36 |
36.36 |
||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
26.36 |
26.36 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
228.63 |
228.63 |
||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
221.30 |
221.30 |
||||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
7.33 |
7.33 |
||||||||
|
20109 |
海关事务 |
30.02 |
30.02 |
||||||||
|
2010902 |
一般行政管理事务 |
30.02 |
30.02 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20123 |
民族事务 |
1.08 |
1.08 |
||||||||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.08 |
1.08 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
127.20 |
127.20 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
125.14 |
125.14 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.06 |
2.06 |
||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
38.50 |
38.50 |
||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
38.50 |
38.50 |
||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.28 |
5.28 |
||||||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
5.28 |
||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
56.68 |
56.68 |
||||||||
|
2013902 |
一般行政管理事务 |
55.92 |
55.92 |
||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
0.76 |
0.76 |
||||||||
|
20140 |
信访事务 |
49.00 |
49.00 |
||||||||
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
44.00 |
44.00 |
||||||||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,035.39 |
5,035.39 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,800.70 |
1,800.70 |
||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,800.70 |
1,800.70 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,310.37 |
2,310.37 |
||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
2,302.19 |
2,302.19 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.18 |
8.18 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.91 |
172.91 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.62 |
78.62 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.31 |
39.31 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.98 |
54.98 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
57.43 |
57.43 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.43 |
57.43 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
23.47 |
23.47 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
20.81 |
20.81 |
||||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
258.59 |
258.59 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
104.56 |
104.56 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
154.03 |
154.03 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
32.30 |
32.30 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
32.30 |
32.30 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
379.62 |
379.62 |
||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
379.62 |
379.62 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.79 |
73.79 |
||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.33 |
17.33 |
||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
17.33 |
17.33 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.46 |
56.46 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.76 |
41.76 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
332.26 |
332.26 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.98 |
279.98 |
||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
118.92 |
118.92 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
161.06 |
161.06 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.36 |
15.36 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.36 |
15.36 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
36.92 |
36.92 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
36.92 |
36.92 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
115.26 |
115.26 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
113.40 |
113.40 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
113.40 |
113.40 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
21.23 |
21.23 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
21.23 |
21.23 |
||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
17.34 |
17.34 |
||||||||
|
2150517 |
产业发展 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
|
217 |
金融支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
21701 |
金融部门行政支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.75 |
73.75 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.75 |
73.75 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.62 |
68.62 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.13 |
5.13 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
185.00 |
185.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
139.00 |
139.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
39.00 |
39.00 |
||||||||
|
2240109 |
应急管理 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
46.00 |
46.00 |
||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
36.00 |
36.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.40 |
5.40 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.40 |
5.40 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.40 |
5.40 |
||||||||
附表9
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,483.65 |
1,061.34 |
6,422.31 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,627.57 |
758.22 |
869.35 |
|
20101 |
人大事务 |
22.00 |
22.00 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,029.81 |
758.22 |
271.59 |
|
2010301 |
行政运行 |
758.22 |
758.22 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
55.64 |
55.64 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
215.95 |
215.95 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
36.36 |
36.36 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2010505 |
专项统计业务 |
26.36 |
26.36 | |
|
20106 |
财政事务 |
228.63 |
228.63 | |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
221.30 |
221.30 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
7.33 |
7.33 | |
|
20109 |
海关事务 |
30.02 |
30.02 | |
|
2010902 |
一般行政管理事务 |
30.02 |
30.02 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
20123 |
民族事务 |
1.08 |
1.08 | |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.08 |
1.08 | |
|
20132 |
组织事务 |
127.20 |
127.20 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
125.14 |
125.14 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.06 |
2.06 | |
|
20133 |
宣传事务 |
38.50 |
38.50 | |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
38.50 |
38.50 | |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.28 |
5.28 | |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
5.28 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
56.68 |
56.68 | |
|
2013902 |
一般行政管理事务 |
55.92 |
55.92 | |
|
2013904 |
专项业务 |
0.76 |
0.76 | |
|
20140 |
信访事务 |
49.00 |
49.00 | |
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
44.00 |
44.00 | |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,035.39 |
172.91 |
4,862.48 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,800.70 |
1,800.70 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,800.70 |
1,800.70 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,310.37 |
2,310.37 | |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
2,302.19 |
2,302.19 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.18 |
8.18 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.91 |
172.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.62 |
78.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.31 |
39.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.98 |
54.98 |
|
|
20808 |
抚恤 |
57.43 |
57.43 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.43 |
57.43 | |
|
20809 |
退役安置 |
23.47 |
23.47 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
20.81 |
20.81 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.66 |
2.66 | |
|
20810 |
社会福利 |
258.59 |
258.59 | |
|
2081002 |
老年福利 |
104.56 |
104.56 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
154.03 |
154.03 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
32.30 |
32.30 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
32.30 |
32.30 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
379.62 |
379.62 | |
|
2082804 |
拥军优属 |
379.62 |
379.62 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.79 |
56.46 |
17.33 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.33 |
17.33 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
17.33 |
17.33 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.46 |
56.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.76 |
41.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
332.26 |
332.26 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.98 |
279.98 | |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
118.92 |
118.92 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
161.06 |
161.06 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.36 |
15.36 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.36 |
15.36 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
36.92 |
36.92 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
36.92 |
36.92 | |
|
213 |
农林水支出 |
115.26 |
115.26 | |
|
21302 |
林业和草原 |
1.86 |
1.86 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.86 |
1.86 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
113.40 |
113.40 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
113.40 |
113.40 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
21.23 |
21.23 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
21.23 |
21.23 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
17.34 |
17.34 | |
|
2150517 |
产业发展 |
3.89 |
3.89 | |
|
217 |
金融支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
73.75 |
73.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.75 |
73.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.62 |
68.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.13 |
5.13 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
185.00 |
185.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
139.00 |
139.00 | |
|
2240106 |
安全监管 |
39.00 |
39.00 | |
|
2240109 |
应急管理 |
100.00 |
100.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
46.00 |
46.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10.00 |
10.00 | |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
36.00 |
36.00 | |
|
229 |
其他支出 |
5.40 |
5.40 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.40 |
5.40 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.40 |
5.40 | |
附表10
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
6,416.91 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,839.90 |
|
30201 |
办公费 |
1,071.28 |
|
30202 |
印刷费 |
14.00 |
|
30214 |
租赁费 |
103.19 |
|
30226 |
劳务费 |
2,572.14 |
|
30227 |
委托业务费 |
71.47 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,555.78 |
|
30305 |
生活补助 |
2,555.78 |
|
310 |
资本性支出 |
17.34 |
|
31002 |
办公设备购置 |
17.34 |
|
312 |
对企业补助 |
3.89 |
|
31204 |
费用补贴 |
3.89 |
附表11
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
6,416.91 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
3,839.90 |
|
50201 |
办公经费 |
1,188.47 |
|
50205 |
委托业务费 |
2,643.61 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
7.82 |
|
503 |
机关资本性支出 |
17.34 |
|
50306 |
设备购置 |
17.34 |
|
507 |
对企业补助 |
3.89 |
|
50701 |
费用补贴 |
3.89 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2,555.78 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2,555.78 |
附表12
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
||||||||||||||||||||||||
附表13
|
2026年重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）绩效目标表 | |||||||||||||||
|
单位信息： |
922001-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级） |
项目名称： |
农转非安置房小区物业管理经费 |
职能职责与活动： |
13-村居事务服务中心/01-物业管理岗 | ||||||||||
|
主管部门： |
922-重庆市九龙坡区华岩镇人民政府 |
项目经办人： |
黄圣棋 |
项目总额： |
360000 | ||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
81391591 |
其中： |
财政资金： |
360000 | |||||||||
|
整体目标： |
恒景天苑106、161、162物业管理费；乔鹤小区基础物业管理费；石堰1、5、9社安置房物业管理费补贴；小区物业管理委员会工作经费。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||||||
|
单位资金： |
0 | ||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | ||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农转非安置房项目数量 |
＝ |
3 |
个 |
15 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
小区保洁达标率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
物业维修响应时长 |
≤ |
1 |
小时 |
20 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
安置房小区居民居住环境改善率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
|||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
年度维护成本节约率 |
≤ |
20 |
% |
15 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民对物业管理服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|||||||||
重庆市九龙坡区华岩镇人民政府（本级）2026年预算公开情况说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
