一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；负责协调与法庭、公安派出所、司法所的工作关系；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区建设、统筹协调卫生健康、指导、协调物业管理承担重大疫情和中毒事件防控相关等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政单位共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关单位做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委 员会关于明确九龙街道机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕36号）文件，街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确九龙街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕37号）文件，街道下设政府机关、市政监察大队以及7个事业单位。分别为：重庆市九龙坡区九龙街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区九龙街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区九龙街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区九龙街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道物业管理服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区九龙街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区九龙街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区九龙街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区九龙街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区九龙街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,839.73万元，支出总计11,839.73万元。2021年决算报告中收入总计11,849.22万元，2022年收支较上年决算数下降9.49万元,降幅0.08%，2022年度与其相比基本持平。

2.收入情况。2022年度收入合计11,558.44万元，2021年决算报告中收入总计11,849.22万元，2022年收入较上年决算数下降290.78万元,降幅25.16%。主要原因为2022年财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入11,558.44万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余281.29万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11,839.73万元，2021年决算报告中支出总计11,849.22万元，2022年收支较上年决算数下降9.49万元,降幅0.08%，2022年度与其相比基本持平。其中：基本支出2,210.97万元，占18.7%；项目支出9,628.76万元，占81.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,839.73万元。2021年决算报告中收入总计11,849.22万元，2022年收支较上年决算数下降9.49万元,降幅0.08%，2022年度与其相比基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,060.77万元，2021年度一般公共预算财政拨款收入11,654.98万元，较上年决算数下降594.21万元，降幅5.1%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加1,587.34万元，增长16.8%。主要原因是2022年受到新冠疫情的影响，年初无法估计突发情况。此外，年初财政拨款结转和结余281.29万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,342.06万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出入11,654.98万元。2022年较上年决算数下降312.92万元，降幅2.68%。主要原因是财政拨款减少，支出减少。较年初预算数增加1,868.63万元，增长19.7%，主要原因2022年受到新冠疫情的影响，年初无法估计突发情况。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,746.11万元，占15.4%，较年初预算数减少167.25万元，下降8.7%，主要原因是财政拨款减少，单位开源节流，厉行节俭之风。

（2）公共安全支出512.50万元，占4.5%，较年初预算数减少3.82万元，下降0.7%，较年初预算基本持平。

（3）科学技术支出81.30万元，占0.7%，较年初预算数增加81.30万元，增长100%，主要原因是年中经发办中途追加2020年度规模以上服务业企业奖励扶持等资金81.30万元，进行项目入库。

（4）文化旅游体育与传媒支出285.37万元，占2.5%，较年初预算数增加52.85万元，增长22.7%，主要原因是文服中心工作任务增加，以及下达创文和文明劝导补助等资金。

（5）社会保障与就业支出2,611.34万元，占23%，较年初预算数减少73.38万元，下降2.7%，主要原因是人员增减变动以及收回应休未休年假补贴等。

（6）卫生健康支出1,744.61万元，占15.4%，较年初预算数增加1,629.03万元，增长1409.4%，主要原因是2022年8月及11月新冠疫情全面爆发，年初无法预计疫情发生以及持续情况。

（7）节能环保支出625.12万元，占5.5%，较年初预算数增加11.48万元，增长1.9%，主要原因是下达国控及市控站周边道路洒水降尘经费。

（8）城乡社区支出2,641.06万元，占23.3%，较年初预算数减少109.80万元，下降4%，主要原因是年初预算项目实施时支出减少。

（9）农林水支出70.12万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（10）交通运输支出6.47万元，占0.1%，较年初预算数减少0.37万元，下降5.4%，基本与年初预算持平。

（11）商业服务业等支出26.16万元，占0.2%，较年初预算数增加26.16万元，增长%，主要原因是年中下达2021年国家卫生区复审农贸市场专项整治补贴经费。

（12）住房保障支出650.36万元，占5.7%，较年初预算数增加424.26万元，增长187.6%，主要原因是年中下达上年度收回权责指标-九龙三四村老旧小区改造经费及中央财政城镇保障性安居工程补助资金等。

（13）灾害防治及应急管理支出137.16万元，占1.2%，较年初预算数减少1.76万元，下降1.3%，主要原因是年初预算项目实施时支出减少。

（14）其他支出204.39万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,210.97万元。其中：人员经费1,510.88万元，较上年决算数减少310.14万元，降幅11.98%，主要原因是本年度本单位人员变动及年度绩效调整，未休年假补贴大部分被收回等。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他工资福利、在职人员及社区干部的社会保障缴费支出。公用经费700.09万元，较上年决算数减少65.91万元，降幅8.6%，主要原因是单位开源节流，厉行节俭之风。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行经费、工会经费、福利费、水电费、维修费、 会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入497.67万元，较上年决算数增加303.43万元，增长156.21%，主要原因是追加巴国城社区高切坡隐患治理专项资金以及下达2022年福彩公益金第一期—养老服务项目资金等。本年支出497.67万元，较上年决算数增加303.43万元，增长156.21%，主要原因是追加巴国城社区高切坡隐患治理专项资金以及下达2022年福彩公益金第一期—养老服务项目资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.03万元，较年初预算数减少28.97万元，下降72.4%，主要原因是财政拨款减少，单位开源节流，厉行节俭之风。较上年支出数减少1.64万元，下降12.74%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费10.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少9.33万元，下降46.7%，主要原因是街道严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.29万元，下降2.6%，主要原因是街道严格落实公车使用规定。

公务接待费0.36万元，主要用于接待工作，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少19.64万元，下降98.2%，主要原因一是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从而减少接待费用支出。二是2022年新冠疫情导致公务接待活动大幅度减少。较上年支出数减少1.32万元，减少78.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时疫情原因减少了公务接待发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.11万元，较上年决算数减少8.29万元，减少40.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出30.41万元，较上年决算数增加10.41万元，上升50.05%，主要原因是组织社区外出学习基层治理先进经验。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出418.84万元，主要用于开支为保障行政单位、参照公务员法管理的事业单位运行的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少73.26万元，下降14.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,229.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出123.00万元、政府采购服务支出2,106.76万元。授予中小企业合同金额1,179.76万元，占政府采购支出总额的52.9%，其中：授予小微企业合同金额153.23万元，占政府采购支出总额的6.9%。主要用于采购城乡清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对133个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9628.76万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对社区管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1048.09万元，评价得分100.00分，评价等次为优，绩效评价发现了网格精准度；网格员劳动保障、人身安全、意外保险、劳动纠纷等费用有一定缺口；网格员的工资调整机制尚未形成等主要问题，提出以下建议：

1.大力推广社区基层网格化服务，建议每年由区级财政预算网格化工作经费，将基层社区单元细胞划小，为基层社区减负，服务群众更精准。

2.建议在原有50个网格员基层上增加3-5名机动网格员员额，以弥补专职网格员生病、休假等出现的缺口，确保网格工作有力有序正常运行。

3.对网格治理服务外包项目试运行中发现的网格员劳动保障、人身安全、意外保险、劳动纠纷等费用缺口要给予高度重视，斟酌分析，研究办法，尽量给予保障，以更进一步激发网格员“最后一公里”服务激情，解除后顾之忧。

4.为进一步调动网格员的工作积极性，充实基层社区工作队伍，建议每年在优秀网格员中招录或直接晋升社区工作人员，打通网格员与社区工作者的晋升通道，不断为社区增加能做、会做群众工作的“新鲜血液”，让社区、网格共同发力，更好为辖区群众服好务。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张雅兰，023-68625715。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处2022年度部门决算情况说明附件.pdf