| [ 索引号 ] | 11500107009293647U/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区九龙街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 发布日期 ] | 2024-11-05 |
921重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处2023年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；负责协调与法庭、公安派出所、司法所的工作关系；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区建设、统筹协调卫生健康、指导、协调物业管理承担重大疫情和中毒事件防控相关等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政单位共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关单位做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确九龙街道机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕36号）文件，街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确九龙街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕37号）文件，街道下设政府机关、市政监察大队以及7个事业单位。7个事业单位分别为：重庆市九龙坡区九龙街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区九龙街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区九龙街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区九龙街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道物业管理服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区九龙街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区九龙街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区九龙街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区九龙街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区九龙街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道物业管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计12643.46万元，支出总计12643.46万元。收支较上年决算数增加803.73万元，增长6.79%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，2023年下达了24个创文项目，共计747.66万元。
2.收入情况。2023年度收入合计12643.46万元，较上年决算数增加1085.02万元，增长9.39%，主要原因是2023年下达24个创文项目共计747.66万元，同时上一年度含有年初结转结余281.29万元，本年度无年初结转结余。其中：财政拨款收入12643.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计12643.46万元，较上年决算数增加803.73万元，增长6.79%，主要原因是2023年下达24个创文项目共计747.66万元。其中：基本支出2219.35万元，占17.55%；项目支出10424.11万元，占82.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12643.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加803.73万元，增长6.79%。主要原因是2023年下达24个创文项目共计747.66万元，同时上一年度含有年初结转结余281.29万元，本年度无年初结转结余。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11440.76万元，较上年决算数增加379.99万元，增长3.44%。主要原因是追加疫情防控经费及2020/2021新认定高新技术企业补助资金180万元。较年初预算数增加3331.09万元，增长41.08%。主要原因是年末追加预下达疫情防控经费（11月）2175.16万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11440.76万元，较上年决算数增加98.70万元，增长0.87%。和上一年度基本保持不变，主要原因是增加了相关项目经费的支出。较年初预算数增加3331.09万元，增长41.08%。主要原因是年末追加预下达疫情防控经费（11月）2175.16万元等。
3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1951.57万元，占17.06%，较年初预算数减少65.10万元，下降3.23%，主要原因是人员结构有变动，其中行政人员减少1人：4人退休，1人调出，4人调入；参公减少1人：人调出至行政编，调出1人，新进1人，共减少1人。相关工资保险及公用经费等费用减少。
（2）公共安全支出473.03万元，占4.13%，较年初预算数增加92.88万元，增长24.43%，主要原因是年中追加基层治理（平安及法治建设）奖补资金76.06万元以及第二批政法转移支付资金33.7万元。
（3）科学技术支出233.68万元，占2.04%，较年初预算数增加233.68万元，增长100.00%，主要原因是追加2020、2021年新认定高新技术企业补助资金180万元。
（4）文化旅游体育与传媒支出219.16万元，占1.92%，较年初预算数增加21.17万元，增长10.69%，主要原因是追加创文实地测评冲刺阶段经费20万。
（5）社会保障与就业支出2882.82万元，占25.20%，较年初预算数增加49.85万元，增长1.76%，主要原因是年中追加优抚对象生活补助经费99万元。
（6）卫生健康支出2397.15万元，占20.95%，较年初预算数增加2255.22万元，增长1588.97%，主要原因是追加预下达疫情防控经费（11月）2175.16万元，年初无法预计疫情费用的支出。
（7）节能环保支出1115.69万元，占9.75%，较年初预算数增加880.69万元，增长374.76%，主要原因是追加城市长效管理专项经费315.29万元，主要用于清扫保洁费用。
（8）城乡社区支出1951.48万元，占17.06%，较年初预算数减少97.65万元，下降4.77%，主要原因是收回部分城市管理专项经费。
（9）农林水支出29.67万元，占0.26%，较年初预算数减少30.33万元，下降50.55%，主要原因是乡村振兴项目指标被收回。
（10）金融支出9.99万元，占0.09%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.10%，和年初预算基本保持一致。
（11）住房保障支出138.04万元，占1.21%，较年初预算数减少14.05万元，下降9.24%，主要原因是工资结构有变化，住房公积金收回13.13万元。
（12）灾害防治及应急管理支出38.49万元，占0.34%，较年初预算数增加4.74万元，增长14.04%，主要原因是追加自然灾害防治工作专项经费5万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2219.35万元。其中：人员经费1567.34万元，较上年决算数增加56.46万元，增长3.74%，主要原因是本年度单位人员变动及年度绩效调整。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他工资福利、在职人员的社会保障缴费支出。公用经费652.01万元，较上年决算数减少48.08万元，下降6.87%，主要原因是单位开源节流，厉行节俭之风。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行经费、工会经费、福利费、水电费、维修费、 会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1202.69万元，较上年决算数增加705.02万元，增长141.66%，主要原因是2023年度支付马槽沟地块土地整治费（同创鸥翔）345.41万元以及追加了24个创文项目，共计747.66万元。本年支出1202.69万元，较上年决算数增加705.02万元，增长141.66%，主要原因是2023年度支付马槽沟地块土地整治费（同创鸥翔）345.41万元以及追加了24个创文项目，共计747.66万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少25.00万元，下降86.21%，主要原因是财政拨款减少，单位开源节流，厉行节俭之风。较上年支出数减少7.03万元，下降63.74%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少16.36万元，下降81.80%，主要原因是2023年度街道购入租赁车辆，公务车使用减少，租赁费增多。较上年支出数减少7.03万元，下降65.89%，主要原因是街道严格落实公车使用规定。
公务接待费0.36万元，主要用于接待工作，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.64万元，下降96.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从而减少接待费用支出。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费112.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数减少11.19万元，下降92.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出3.52万元，较上年决算数减少26.89万元，下降88.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出443.64万元，机关运行经费主要用于开支行政单位、参照公务员法管理的事业单位运行的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少73.26万元，下降14.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度本部门政府采购支出总额2510.02万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出240.00万元、政府采购服务支出2261.62万元。授予中小企业合同金额2270.02万元，占政府采购支出总额的90.44%，其中：授予小微企业合同金额2270.02万元，占政府采购支出总额的90.44 %。主要用于采购城乡清扫保洁服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个一级项目、147个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12642.46万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
|
主管部门 |
921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
部门 |
李定 |
联系电话 |
68854217 |
自评总分 |
99.93 | |
|
联系人 | ||||||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
目标 |
完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;为社区居民社会保障提供公共服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 |
完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;为社区居民社会保障提供公共服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 |
完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;为社区居民社会保障提供公共服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 |
|
（分） |
完成值 |
（分） |
| |||||
|
预算支出总额 |
元 |
＝ |
81096737.41 |
30 |
126434585.4 |
30 |
超过的金额是区当年对区对镇转移支付的追加的金额 | |
|
全年 |
年 |
＝ |
2023 |
10 |
2023 |
10 |
| |
|
社会和谐度 |
其他 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
| |
|
持续影响力 |
其他 |
定性 |
有所增加 |
10 |
1 |
10 |
| |
|
社会群众满意度 |
其他 |
定性 |
有效改善 |
10 |
1 |
10 |
| |
|
保质保量完成全年工作 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
100 |
20 |
| |
|
2023年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
名称 | ||||||||||
|
1 |
村社区组织运转 |
每次“坐诊”进行签到，填写接访群众登记台账，并将相关信息上传至法律顾问服务平台 |
＝ |
1 |
次 |
10 |
1 |
10 |
|
100 |
|
深化街道依法治理工作，营造良好学法用法氛围，打造平安稳定法治环境，提升社会公众对街道法治环境整体满意度，不断提高辖区群众法治意识 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
推进龙基金和九龙社工品牌效益 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
提升群众满意度情况 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
提升居民生活水平 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
党群服务中心个数 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
民调工作 |
定性 |
加大民生实事宣传力度 |
|
20 |
加大民生实事宣传力度 |
20 |
| |||
|
2 |
平安稳定运行 |
网格建设时效 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
12 |
10 |
|
100 |
|
网格管理效率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
促进社会和谐 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
退役军人数量 |
＝ |
2825 |
人 |
20 |
2825 |
20 |
| |||
|
确保辖区各社区各网格平安稳定 |
＝ |
11 |
个 |
20 |
11 |
20 |
| |||
|
3 |
城市长效管理专项经费 |
辖区蓝天数 |
＞ |
300 |
天 |
10 |
300 |
10 |
|
100 |
|
城市幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
城市各类设施完好率、垃圾分类准确投放率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
提升群众满意度情况 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
居民对老旧小区改造效果的支持率和满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
参与户数 |
≥ |
70000 |
户 |
20 |
70000 |
20 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我部门对社区管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1329.97万元，评价得分100.00分，评价等次为优，绩效评价发现了工作人员对绩效目标意识淡薄；预算资金无法正常到位，部分社区经费未及时发放等问题，提出以下建议：
1、强化预算绩效管理方面的文件学习，结合项目实际情况，科学、合理地测算费用并设定绩效指标，更好地将“有限”的资金发挥“无限”的作用。
2针对社区专项经费使用问题，建议区级主管部门按照“轻重缓急、合理分配、灵活处理”原则，有效配套预算资金，促使工作高效顺利开展。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张雅兰，023-68625715。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
附表1 收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,440.76 |
一、一般公共服务支出 |
1,951.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,202.69 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
473.03 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
233.68 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
219.16 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,882.82 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,397.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,115.69 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,100.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
29.67 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
9.99 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
138.04 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
38.49 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
53.75 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
12,643.46 |
本年支出合计 |
12,643.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
12,643.46 |
总计 |
12,643.46 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附表2 收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
12,643.46 |
12,643.46 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,951.57 |
1,951.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,429.74 |
1,429.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
707.56 |
707.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
329.36 |
329.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
392.83 |
392.83 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
100.24 |
100.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
43.42 |
43.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
47.97 |
47.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
84.14 |
84.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2013304 |
宣传管理 |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
62.25 |
62.25 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.35 |
108.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
108.35 |
108.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
24.61 |
24.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
24.61 |
24.61 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
473.03 |
473.03 |
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
31.36 |
31.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
441.67 |
441.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
441.67 |
441.67 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
233.68 |
233.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
12.26 |
12.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.26 |
12.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
220.83 |
220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
220.83 |
220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
219.16 |
219.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
175.52 |
175.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
51.90 |
51.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
94.43 |
94.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.22 |
40.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.22 |
40.22 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,882.82 |
2,882.82 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
141.36 |
141.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
141.36 |
141.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,863.23 |
1,863.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,848.76 |
1,848.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.47 |
14.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340.41 |
340.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.93 |
136.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.54 |
67.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
135.94 |
135.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
52.85 |
52.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
237.76 |
237.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
210.66 |
210.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
79.03 |
79.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
79.03 |
79.03 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,397.15 |
2,397.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,257.46 |
2,257.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,257.46 |
2,257.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
35.83 |
35.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35.83 |
35.83 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.23 |
100.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.55 |
56.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.49 |
23.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,115.69 |
1,115.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
18.82 |
18.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
18.82 |
18.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
546.87 |
546.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
39.38 |
39.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
507.49 |
507.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,100.42 |
3,100.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
413.80 |
413.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
299.60 |
299.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.20 |
114.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.02 |
1,384.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.02 |
1,384.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,148.94 |
1,148.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
345.41 |
345.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
803.54 |
803.54 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
48.67 |
48.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
48.67 |
48.67 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
29.55 |
29.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
29.55 |
29.55 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.04 |
138.04 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.04 |
138.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.33 |
126.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.71 |
11.71 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
38.49 |
38.49 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
19.24 |
19.24 |
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
53.75 |
53.75 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
53.75 |
53.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
53.75 |
53.75 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附表3 支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
12,643.46 |
2,219.35 |
10,424.11 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,951.57 |
1,036.91 |
914.66 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.32 |
|
22.32 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
22.32 |
|
22.32 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
3.36 |
|
3.36 |
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
2.39 |
|
2.39 |
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.88 |
|
0.88 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,429.74 |
1,036.91 |
392.83 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
707.56 |
707.56 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
329.36 |
329.36 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
392.83 |
|
392.83 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
100.24 |
|
100.24 |
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
43.42 |
|
43.42 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
47.97 |
|
47.97 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.86 |
|
8.86 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
33.57 |
|
33.57 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
33.57 |
|
33.57 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.52 |
|
5.52 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.37 |
|
4.37 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
84.14 |
|
84.14 |
|
|
|
|
2013304 |
宣传管理 |
21.89 |
|
21.89 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
62.25 |
|
62.25 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.35 |
|
108.35 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
108.35 |
|
108.35 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
24.61 |
|
24.61 |
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
24.61 |
|
24.61 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
473.03 |
|
473.03 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
31.36 |
|
31.36 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.54 |
|
2.54 |
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
15.32 |
|
15.32 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
441.67 |
|
441.67 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
441.67 |
|
441.67 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
233.68 |
|
233.68 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
12.26 |
|
12.26 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.26 |
|
12.26 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
220.83 |
|
220.83 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
220.83 |
|
220.83 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
219.16 |
89.39 |
129.76 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
175.52 |
89.39 |
86.13 |
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
29.20 |
|
29.20 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
51.90 |
|
51.90 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
94.43 |
89.39 |
5.03 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
3.41 |
|
3.41 |
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
3.41 |
|
3.41 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,882.82 |
554.96 |
2,327.86 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
141.36 |
141.36 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
141.36 |
141.36 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,863.23 |
26.74 |
1,836.49 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,848.76 |
26.74 |
1,822.03 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.47 |
|
14.47 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340.41 |
340.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.93 |
136.93 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.54 |
67.54 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
135.94 |
135.94 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
52.85 |
|
52.85 |
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
27.85 |
|
27.85 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
237.76 |
|
237.76 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.10 |
|
27.10 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
210.66 |
|
210.66 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
35.93 |
|
35.93 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35.93 |
|
35.93 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
79.03 |
|
79.03 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
79.03 |
|
79.03 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
10.31 |
|
10.31 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.31 |
|
10.31 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
12.12 |
|
12.12 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.12 |
|
12.12 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
82.49 |
46.44 |
36.05 |
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.93 |
|
1.93 |
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
34.12 |
|
34.12 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.33 |
|
7.33 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.33 |
|
7.33 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,397.15 |
100.23 |
2,296.91 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,257.46 |
|
2,257.46 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,257.46 |
|
2,257.46 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
35.83 |
|
35.83 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35.83 |
|
35.83 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.23 |
100.23 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.55 |
56.55 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.49 |
23.49 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.63 |
|
3.63 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.63 |
|
3.63 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,115.69 |
|
1,115.69 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
18.82 |
|
18.82 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
18.82 |
|
18.82 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
546.87 |
|
546.87 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
39.38 |
|
39.38 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
507.49 |
|
507.49 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,100.42 |
299.81 |
2,800.61 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
413.80 |
299.81 |
113.98 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
299.60 |
299.60 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.20 |
0.21 |
113.98 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.02 |
|
1,384.02 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.02 |
|
1,384.02 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,148.94 |
|
1,148.94 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
345.41 |
|
345.41 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
803.54 |
|
803.54 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
48.67 |
|
48.67 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
48.67 |
|
48.67 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
29.67 |
|
29.67 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
29.55 |
|
29.55 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
29.55 |
|
29.55 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
9.99 |
|
9.99 |
|
|
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
9.99 |
|
9.99 |
|
|
|
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
9.99 |
|
9.99 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.04 |
138.04 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.04 |
138.04 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.33 |
126.33 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.71 |
11.71 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
38.49 |
|
38.49 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
33.49 |
|
33.49 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
14.25 |
|
14.25 |
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
19.24 |
|
19.24 |
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
53.75 |
|
53.75 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
53.75 |
|
53.75 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
53.75 |
|
53.75 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附表4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,440.76 |
一、一般公共服务支出 |
1,951.57 |
1,951.57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,202.69 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
473.03 |
473.03 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
233.68 |
233.68 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
219.16 |
219.16 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,882.82 |
2,882.82 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,397.15 |
2,397.15 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,115.69 |
1,115.69 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,100.42 |
1,951.48 |
1,148.94 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
138.04 |
138.04 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
38.49 |
38.49 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
53.75 |
|
53.75 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12,643.46 |
本年支出合计 |
12,643.46 |
11,440.76 |
1,202.69 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
12,643.46 |
总计 |
12,643.46 |
11,440.76 |
1,202.69 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,440.76 |
2,219.35 |
9,221.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,951.57 |
1,036.91 |
914.66 |
|
20101 |
人大事务 |
22.32 |
|
22.32 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
22.32 |
|
22.32 |
|
20102 |
政协事务 |
3.36 |
|
3.36 |
|
2010205 |
委员视察 |
0.08 |
|
0.08 |
|
2010206 |
参政议政 |
2.39 |
|
2.39 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.88 |
|
0.88 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,429.74 |
1,036.91 |
392.83 |
|
2010301 |
行政运行 |
707.56 |
707.56 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
329.36 |
329.36 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
392.83 |
|
392.83 |
|
20105 |
统计信息事务 |
100.24 |
|
100.24 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
43.42 |
|
43.42 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
47.97 |
|
47.97 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.86 |
|
8.86 |
|
20113 |
商贸事务 |
33.57 |
|
33.57 |
|
2011308 |
招商引资 |
33.57 |
|
33.57 |
|
20129 |
群众团体事务 |
14.87 |
|
14.87 |
|
2012906 |
工会事务 |
14.87 |
|
14.87 |
|
20132 |
组织事务 |
5.52 |
|
5.52 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.15 |
|
1.15 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.37 |
|
4.37 |
|
20133 |
宣传事务 |
84.14 |
|
84.14 |
|
2013304 |
宣传管理 |
21.89 |
|
21.89 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
62.25 |
|
62.25 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.35 |
|
108.35 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
108.35 |
|
108.35 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
24.61 |
|
24.61 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
24.61 |
|
24.61 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
204 |
公共安全支出 |
473.03 |
|
473.03 |
|
20406 |
司法 |
31.36 |
|
31.36 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.54 |
|
2.54 |
|
2040605 |
普法宣传 |
13.50 |
|
13.50 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
15.32 |
|
15.32 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
441.67 |
|
441.67 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
441.67 |
|
441.67 |
|
206 |
科学技术支出 |
233.68 |
|
233.68 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
12.26 |
|
12.26 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.26 |
|
12.26 |
|
20607 |
科学技术普及 |
0.59 |
|
0.59 |
|
2060702 |
科普活动 |
0.59 |
|
0.59 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
220.83 |
|
220.83 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
220.83 |
|
220.83 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
219.16 |
89.39 |
129.76 |
|
20701 |
文化和旅游 |
175.52 |
89.39 |
86.13 |
|
2070108 |
文化活动 |
29.20 |
|
29.20 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.90 |
|
51.90 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
94.43 |
89.39 |
5.03 |
|
20703 |
体育 |
3.41 |
|
3.41 |
|
2070308 |
群众体育 |
3.41 |
|
3.41 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,882.82 |
554.96 |
2,327.86 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
141.36 |
141.36 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
141.36 |
141.36 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,863.23 |
26.74 |
1,836.49 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,848.76 |
26.74 |
1,822.03 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.47 |
|
14.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
340.41 |
340.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.93 |
136.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.54 |
67.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
135.94 |
135.94 |
|
|
20807 |
就业补助 |
52.85 |
|
52.85 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
27.85 |
|
27.85 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
20808 |
抚恤 |
237.76 |
|
237.76 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.10 |
|
27.10 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
210.66 |
|
210.66 |
|
20809 |
退役安置 |
35.93 |
|
35.93 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35.93 |
|
35.93 |
|
20810 |
社会福利 |
79.03 |
|
79.03 |
|
2081002 |
老年福利 |
79.03 |
|
79.03 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.31 |
|
10.31 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.31 |
|
10.31 |
|
20820 |
临时救助 |
12.12 |
|
12.12 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.12 |
|
12.12 |
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
82.49 |
46.44 |
36.05 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.93 |
|
1.93 |
|
2082850 |
事业运行 |
46.44 |
46.44 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
34.12 |
|
34.12 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.33 |
|
7.33 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.33 |
|
7.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,397.15 |
100.23 |
2,296.91 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,257.46 |
|
2,257.46 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,257.46 |
|
2,257.46 |
|
21007 |
计划生育事务 |
35.83 |
|
35.83 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35.83 |
|
35.83 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.23 |
100.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.55 |
56.55 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.49 |
23.49 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.63 |
|
3.63 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.63 |
|
3.63 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,115.69 |
|
1,115.69 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
18.82 |
|
18.82 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
18.82 |
|
18.82 |
|
21103 |
污染防治 |
546.87 |
|
546.87 |
|
2110301 |
大气 |
39.38 |
|
39.38 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
507.49 |
|
507.49 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,951.48 |
299.81 |
1,651.67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
413.80 |
299.81 |
113.98 |
|
2120101 |
行政运行 |
299.60 |
299.60 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.20 |
0.21 |
113.98 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105.00 |
|
105.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105.00 |
|
105.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.02 |
|
1,384.02 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,384.02 |
|
1,384.02 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
48.67 |
|
48.67 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
48.67 |
|
48.67 |
|
213 |
农林水支出 |
29.67 |
|
29.67 |
|
21301 |
农业农村 |
29.55 |
|
29.55 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
29.55 |
|
29.55 |
|
21303 |
水利 |
0.12 |
|
0.12 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
217 |
金融支出 |
9.99 |
|
9.99 |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
9.99 |
|
9.99 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
9.99 |
|
9.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
138.04 |
138.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.04 |
138.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.33 |
126.33 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.71 |
11.71 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
38.49 |
|
38.49 |
|
22401 |
应急管理事务 |
33.49 |
|
33.49 |
|
2240106 |
安全监管 |
14.25 |
|
14.25 |
|
2240109 |
应急管理 |
19.24 |
|
19.24 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,432.58 |
302 |
商品和服务支出 |
643.99 |
310 |
资本性支出 |
8.03 |
|
30101 |
基本工资 |
150.95 |
30201 |
办公费 |
49.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
163.23 |
30202 |
印刷费 |
13.98 |
31002 |
办公设备购置 |
8.03 |
|
30103 |
奖金 |
242.69 |
30203 |
咨询费 |
11.38 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
93.91 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
240.67 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
168.66 |
30206 |
电费 |
33.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.16 |
30207 |
邮电费 |
34.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.08 |
30209 |
物业管理费 |
64.44 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.77 |
30211 |
差旅费 |
3.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
159.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
47.62 |
30213 |
维修（护）费 |
11.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
33.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.76 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
114.87 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
105.02 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.89 |
30227 |
委托业务费 |
70.94 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
75.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
21.29 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.21 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,567.34 |
公用经费合计 |
652.01 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
1,202.69 |
1,202.69 |
|
1,202.69 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,148.94 |
1,148.94 |
|
1,148.94 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,148.94 |
1,148.94 |
|
1,148.94 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
345.41 |
345.41 |
|
345.41 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
803.54 |
803.54 |
|
803.54 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
53.75 |
53.75 |
|
53.75 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
53.75 |
53.75 |
|
53.75 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
53.75 |
53.75 |
|
53.75 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
附表9 机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
443.64 |
|
（一）支出合计 |
4.00 |
4.00 |
（一）行政单位 |
339.36 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
104.28 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.64 |
3.64 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.64 |
3.64 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.36 |
0.36 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.36 |
3．机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
2,510.02 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
8.40 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
32 |
2．政府采购工程支出 |
240.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
2,261.62 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,270.02 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2,270.02 |
|
二、会议费 |
— |
0.92 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.52 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
